5市電業(yè)總公司審計(jì)部主任事跡材料[全市十佳標(biāo)兵](更新版)
【正文】 跡材料 [全市十佳標(biāo)兵 ] 全市十佳標(biāo)兵事跡材料 —— XX 縣區(qū)電業(yè)總公司審計(jì)部主任事跡材料 我擔(dān)任 XX 縣區(qū)電業(yè)總公司審計(jì)部主任 8 年來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和全力支持下，在 XX 縣區(qū)內(nèi)審協(xié)會(huì)的指導(dǎo)和幫助下，緊緊圍繞 “ 促進(jìn)管理，提高效益 ” 這一目標(biāo)，深入扎實(shí)地開(kāi)展各項(xiàng)內(nèi)審工作，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督服務(wù)作用。近年來(lái)，總公司的審計(jì)決定落實(shí)率始終為 100％。 第 3 頁(yè) 共 6 頁(yè) 四、規(guī)范內(nèi)部審計(jì)程序。在我們內(nèi)審科的提議下， 第 4 頁(yè) 共 6 頁(yè) 總公司先后出臺(tái)了《 XX 縣區(qū)電業(yè)總公司招標(biāo)投標(biāo)管理制度》和《 XX 縣區(qū)電業(yè)總公司招投標(biāo)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)》，并成立了招投標(biāo)管理辦公室，設(shè)在審計(jì)部，我們的具體做法是：所有物資供應(yīng)廠商必須具備一定的資質(zhì)，必須通過(guò)提前考察篩選確定，招標(biāo)前必須合理擬定招投標(biāo)計(jì)劃、商務(wù)標(biāo)書(shū)、技術(shù)標(biāo)書(shū)及各項(xiàng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，組織評(píng)標(biāo)小組，確保招投標(biāo)各個(gè)環(huán)節(jié)公正、合理，杜絕人情 采購(gòu)和關(guān)系采購(gòu)現(xiàn)象；對(duì)常用物資實(shí)行招標(biāo)定價(jià)，分期分批采購(gòu)，最大限度減少資金占用；對(duì)價(jià)格波動(dòng)較大的物資，根據(jù)市場(chǎng)行情，每半年或每季度招標(biāo)一次，最大限度地降低成本。 2024 年在對(duì)公司一職能部門(mén)內(nèi)控管理制度的 審計(jì)中，建議對(duì)其工作標(biāo)準(zhǔn)管理制度進(jìn)行修改，并按 iso9000 認(rèn)證管理進(jìn)行規(guī)范，較好地理順了物資存放、工作流程、傳遞手續(xù)，進(jìn)一步規(guī)范了管理程序。
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