【正文】 版本 /修訂狀態(tài)： A/O 第 13 頁(yè) 共 34 頁(yè) 本公司依據(jù) GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要 求》標(biāo)準(zhǔn)編制《質(zhì)量手冊(cè)》，內(nèi)容包括： a) 質(zhì)量管理體系范圍，見(jiàn)本手冊(cè) 條款，刪減的細(xì)節(jié)與合理性見(jiàn) 條款； b) 為質(zhì)量管理體系編制的程序文件及對(duì)其的引用； c) 質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述。 《記錄控制程序》規(guī)定了記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制，包括： a) 綜合部建立并保持公司記錄匯總清單，各部門(mén)建立本部門(mén)的記錄清單，清單應(yīng)隨記錄的增刪而隨時(shí)修訂； b) 綜合部對(duì)每種記錄均規(guī)定明確的保管期限，逾期的記錄由保管部門(mén)銷(xiāo)毀； c) 公司根據(jù)質(zhì)量擔(dān)保要求的規(guī)定，可將記錄提供給顧客查閱； 宜興市廣海元汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 編 號(hào)： GHY/QA20xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /修訂狀態(tài)： A/O 第 14 頁(yè) 共 34 頁(yè) d) 公司記錄以書(shū)面或一汽 大眾規(guī)定的媒體形式保存，并做好貯存和保 護(hù)工作。 總經(jīng)理通過(guò)文件、會(huì)議、板報(bào)宣傳等方式，使質(zhì)量方針在公司各職能各層次上得到溝通和理解，對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)按規(guī)定進(jìn)行修訂。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理就一汽 大眾大眾品牌系列轎車(chē)的整車(chē)銷(xiāo)售、備件銷(xiāo)售及維修服務(wù)，依據(jù)GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)要求進(jìn)行總體策劃，建立公司的質(zhì)量管理體系，以滿(mǎn)足質(zhì)量目標(biāo)和本手冊(cè) 條款的要求。在實(shí)施管理評(píng)審前，綜合部依據(jù)計(jì)劃通知相關(guān)部門(mén)并準(zhǔn)備評(píng)審資料。 基礎(chǔ)設(shè)施 為適應(yīng)公司發(fā)展的需要，公司依據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》等相關(guān)文件規(guī)定，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行確定、提供及維護(hù)管理，并滿(mǎn)足一汽 大眾相關(guān)配置和管理要求。 宜興市廣海元汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 編 號(hào)： GHY/QA20xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /修訂狀態(tài)： A/O 第 20 頁(yè) 共 34 頁(yè) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 為了滿(mǎn)足顧客及一汽 大眾的要求， 本公司依據(jù) GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)和公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃： a) 確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b) 確定本公司所有職能部門(mén)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，建立過(guò)程文件，并保證相應(yīng)的人力資源和設(shè)備設(shè)施等。 當(dāng)顧客要求發(fā)生變化時(shí)需重新評(píng)審，在銷(xiāo)售合同或任務(wù)委托書(shū)中注明，并確認(rèn)顧客和相關(guān)人員知道已變更的要求。 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 本 公司為一汽 大眾特許經(jīng)銷(xiāo)商，公司按其有關(guān)規(guī)定，采購(gòu)并銷(xiāo)售其整車(chē)和備件、精品及附件，并負(fù)責(zé)相關(guān)信息的反饋。 根據(jù)外包活動(dòng)服務(wù)質(zhì)量的重要性，公司可根據(jù)具體情況對(duì)外包供方規(guī)定必要的程序及設(shè)備的批準(zhǔn)要求、人員資格的要求和質(zhì)量管理體系的要求等一個(gè)方面或多個(gè)方面要求，以加強(qiáng)對(duì)外包供方的控制，確保本公司的服務(wù)質(zhì)量。技術(shù)經(jīng)理保持相關(guān)的工藝驗(yàn)證記錄。 顧客財(cái)產(chǎn) 相關(guān)部門(mén)應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)，若有丟失、損壞或不適用的情況，應(yīng)予以記錄并及時(shí)報(bào)告顧客。 服務(wù)部在備件管理過(guò)程中，應(yīng)保留備件原有包裝和標(biāo)識(shí)，采用合適的設(shè)備運(yùn)輸備件，備件及輔料應(yīng)貯存在適宜的環(huán)境中，防潮、防曬、通風(fēng)并分類(lèi)保管。 綜合部根據(jù)各部門(mén)數(shù)據(jù)分析的需求，確定統(tǒng)計(jì) 技術(shù)的應(yīng)用及應(yīng)用程度。 公司可根據(jù)實(shí)際情況增加審核次數(shù)。 服務(wù)總監(jiān)每周應(yīng)組織相關(guān)管理人員對(duì)維修車(chē)輛按一定比例進(jìn)行抽查，以檢查維修質(zhì)量的狀況。 對(duì)外包項(xiàng)目，相關(guān)部門(mén)依據(jù)合同或相關(guān)技術(shù)條件進(jìn)行驗(yàn)證。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 宜興市廣海元汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 編 號(hào)： GHY/QA20xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /修訂狀態(tài)： A/O 第 29 頁(yè) 共 34 頁(yè) 9 附錄 附錄一：質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)及崗位分工圖 （注：以此為基礎(chǔ)，結(jié)合公司實(shí)際確定組織機(jī)構(gòu)及崗位分工圖） 總 經(jīng) 理 管理者代表 銷(xiāo)售總監(jiān) （銷(xiāo)售部） 銷(xiāo)售經(jīng)理 IT信息員 銷(xiāo)售顧問(wèn) 財(cái)務(wù)總監(jiān) （財(cái)務(wù)部） 服務(wù)總監(jiān) （服務(wù)部） 信息員 服務(wù)經(jīng)理 備件經(jīng)理 技術(shù)經(jīng)理 索賠員 服務(wù)顧問(wèn) 噴漆技工 鈑金技術(shù) 機(jī)電技工 備件訂貨計(jì)劃員 備件倉(cāng)庫(kù)管理員 質(zhì)量檢查員 內(nèi)部培訓(xùn)員 工具資料管理員 行政總監(jiān) （行政部） 宜興市廣海元汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 編 號(hào)： GHY/QA20xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /修訂狀態(tài)： A/O 第 30 頁(yè) 共 34 頁(yè) 宜興市廣海元汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 編 號(hào)： GHY/QA20xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /修訂狀態(tài)： A/O 第 31 頁(yè) 共 34 頁(yè) 附錄二：質(zhì)量管理體系職能分配表 領(lǐng)導(dǎo)層 /職能部門(mén) 體系要求 管理層 服務(wù)部 營(yíng)銷(xiāo)部 綜 合部 財(cái)務(wù)部 服務(wù)經(jīng)理 技術(shù)經(jīng)理 備件經(jīng)理 總要求 ▲ △ △ △ △ ▲ △ 文件控制 △ ▲ △ △ ▲ △ 記錄控制 △ △ △ △ ▲ △ 管理承諾 ▲ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ △ ▲ △ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ▲ △ △ △ △ ▲ △ 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ △ ▲ △ 資源的提供 ▲ △ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ △ △ ▲ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 ▲ ▲ △ △ ▲ △ 工作環(huán)境 ▲ ▲ ▲ ▲ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ▲ ▲ ▲ △ 采購(gòu)過(guò)程 △ △ ▲ ▲ △ 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 ▲ △ ▲ ▲ △ △ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 △ ▲ △ △ △ △ 總則 ▲ △ △ △ △ △ △ 監(jiān)視和測(cè)量 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 不合格品控制 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ △ ▲ ▲ 改進(jìn) ▲ △ △ △ △ ▲ △ 注 ： ▲ 指責(zé)任部門(mén) /人，△ 指協(xié)助或相關(guān)部門(mén) /人 宜興市廣海元汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 編 號(hào)： GHY/QA20xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /修訂狀態(tài)： A/O 第 32 頁(yè) 共 34 頁(yè) 附錄三： 程序文件清單 序號(hào) 編號(hào) 文 件 名 稱(chēng) 備注 1 GHY/QB01 文件控制程序 2 GHY/QB02 記錄控制程序 3 GHY/QB03 管理評(píng)審控制程序 4 GHY/QB04 人力資源控制程序 5 GHY/QB05 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 6 GHY/QB06 服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃控制程序 7 GHY/QB07 整車(chē)銷(xiāo)售過(guò)程控制程序 8 GHY/QB08 備件管理過(guò)程控制程序 9 GHY/QB09 維修服務(wù)過(guò)程控制程序 10 GHY/QB10 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 11 GHY/QB11 顧客滿(mǎn)意監(jiān)測(cè)控制程序 12 GHY/QB12 內(nèi)部審核控制程序 13 GHY/QB13 不合格品控制程序 14 GHY/QB14 數(shù)據(jù)分析控制程序 15 GHY/QB15 糾正和預(yù)防措施控制程序 宜興市廣海元汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 編 號(hào)： GHY/QA20xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /修訂狀態(tài)： A/O 第 33 頁(yè) 共 34 頁(yè) 附錄四： 主要法律法規(guī)和技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單 序號(hào) 編 號(hào) 文 件 名 稱(chēng) 備注 1 中華人民共和國(guó)質(zhì)量法 2 中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法 3 中華人民共和國(guó) 合同法 4 中華人民共和國(guó) 環(huán)境保護(hù)法 5 公安部 38 號(hào)令（ 1999） 機(jī)動(dòng)車(chē)修理業(yè)、報(bào)廢機(jī)動(dòng)車(chē)回收業(yè)治安管理辦法 6 GB/－ 1995 汽車(chē)修理質(zhì)量檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 整車(chē)大修 7 GB/－ 1995 汽車(chē)修理質(zhì)量檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 發(fā)動(dòng)機(jī)大修 8 GB/－ 1995 汽車(chē)修理質(zhì)量檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 車(chē)身大修 9 GB7258－ 20xx 機(jī)動(dòng)車(chē)運(yùn)行安全技術(shù)條件 10 GB/T18344－ 20xx 汽車(chē)維護(hù)、檢測(cè)、診斷技術(shù)規(guī)范 11 GB18285－ 20xx 在用汽車(chē)排放污染物限值及測(cè)試方法 12 ?? （另外，請(qǐng)根據(jù)地區(qū)情況補(bǔ)充地方法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)） 宜興市廣海元汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 編 號(hào)： GHY/QA20xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /修訂狀態(tài)： A/O 第 34 頁(yè) 共 34 頁(yè) 附錄五：質(zhì)量手冊(cè)修改記錄 序號(hào) 更改申請(qǐng)單編號(hào) 更改頁(yè)碼 更改條款 更改日期