【正文】 交付之后缺陷才可能變得明顯的過程。 當(dāng)本公司或本公司的顧客要求在供方現(xiàn)場實施驗證時，采購部門應(yīng)在采 購文件中對要開展驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 c. 重新評價準(zhǔn)則：每年對供方進(jìn)行一次重新評價，供貨綜合評價質(zhì)量（ 50 分）、交貨期（ 30 分）、服務(wù)（ 20 分）三個方面總得分 80 以上，單項不得低于單項滿分的 70％。 對于顧客投訴應(yīng)采取糾正措施，并將結(jié)果向顧客通報，顧客反饋內(nèi)容應(yīng)作記錄。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 供銷部應(yīng)組織有關(guān)部門對合同進(jìn)行評審，評審應(yīng)在簽訂合同或接收訂單之前進(jìn)行，以確保： a. 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b. 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決； c. 本公司 有能力滿足規(guī)定的要求。 無其他特殊要求。 記錄 a. 年度培訓(xùn)計劃 b. 員工培訓(xùn)記錄表 c. 新進(jìn)員工培訓(xùn)流程表 基礎(chǔ)設(shè)施 生產(chǎn)設(shè)備的管理 由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)狀況實際所需，提出設(shè)備的添置更新申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 評審輸出的改進(jìn)計劃應(yīng)由相關(guān)部門負(fù)責(zé)落實，并在下一次的管理評審會議上對改進(jìn)的有效性進(jìn)行評估。 內(nèi)部溝通 本公司內(nèi)部溝通以會議、文件和記錄傳遞等形式為主，確保本公司各部門 的質(zhì)量信息能及時有效地傳遞。 質(zhì)量目標(biāo)詳見“年度質(zhì)量目標(biāo)”。 超過保存期的記錄，由各部門自行銷毀，當(dāng)合同要求時，按合同規(guī)定的期限保存，并可提供給顧客或其代表查閱。 上海 電器設(shè)備 有限公司 文件編號 KC101 版本號 A 修改狀態(tài) 0 質(zhì) 量 手 冊 頁 碼 9/27 記錄： a. 受控文件總覽表 b. 表 單總覽表 c. 外來文件記錄表 d. 文件收發(fā)記錄表 e. 文件修改記錄表 記錄控制程序 格式記錄應(yīng)依照規(guī)定的格式由相關(guān)權(quán)責(zé)人員填寫完整；自由記錄應(yīng)根據(jù)規(guī)定的要求確保記錄的要素和內(nèi)容完整，與規(guī)定的要求一致；記錄完成后應(yīng)有必要的簽署。 文件修訂若不換版，可直接換頁，更改的文字使用斜體字以引起文件執(zhí)行者的注意。 文件控制程序 文件的批準(zhǔn)和管理權(quán)限 文件類別 編制、修訂、廢止 批準(zhǔn) /適用性審核 文件管理部門 質(zhì)量手冊 辦公室 總經(jīng)理 辦公室 作業(yè)指導(dǎo)書 相關(guān)職能部門 部門經(jīng)理 辦公室 技術(shù)類外來文件 － 質(zhì)量部經(jīng)理 辦公室 管理類外來文件 － 辦公室主任 辦公室 表單 相關(guān)職能部門 辦公室主任 各部門分檔管理 文件編號方法 上海 電器設(shè)備 有限公司 文件編號 KC101 版本號 A 修改狀態(tài) 0 質(zhì) 量 手 冊 頁 碼 8/27 □□□ □□ □□ 流水號 文件類別號 公司簡稱 (KC) 文件類別號：質(zhì)量手冊－ 1 公司編制的作業(yè)指導(dǎo)書－ 2 表單－ 3（在上述編號后加版本號） 對于記錄表單，上述編號規(guī)則最后加版本號，以 A、 B 表示。 質(zhì)量異常：是指不合格品數(shù)量較大，反復(fù)出現(xiàn)的不合格或重要質(zhì)量特性無法得到保證等，有必要采取糾正措施的不合格情況。 本手冊的解釋權(quán)歸總經(jīng)理。若需其他人員審核，則應(yīng)確保其得到相關(guān)背景資料。本質(zhì)量手冊符合“ ISO9001:20xx質(zhì)量管理體系 要求”的要求，是本公司質(zhì)量工作的綱領(lǐng)性文件，用以確保和證實質(zhì)量管理體系的適宜 性、充分性和有效性，是本公司質(zhì)量管理活動的行動綱領(lǐng)，本公司職工必須嚴(yán)格按本手冊以及質(zhì)量體系中其他文件規(guī)定的要求執(zhí)行。 編寫及批準(zhǔn)： 本手冊由管理者代表制訂，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后以發(fā)布日期為生效日期。 e. 對非受控手冊不予跟蹤修改。 涉及與產(chǎn)品和質(zhì)量體系有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn) a. ISO9001:20xx idt GB/T1900120xx 質(zhì)量管理體系－要求； b. ISO9000:20xx idt GB/T1900020xx 質(zhì)量管理體系－基礎(chǔ)和術(shù)語； 質(zhì)量管理體系要求的刪減 由于本公司的產(chǎn)品均由顧客提供技術(shù)文件如圖樣等，并按這些要求生產(chǎn)，產(chǎn)品特性的更改必須通過客戶確認(rèn)，公司無更改權(quán)，因此聲明刪減 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)中 設(shè)計和開發(fā)的要求。 3 本公司簡介 上海 電器設(shè)備 有限公司 文件編號 KC101 版本號 A 修改狀態(tài) 0 質(zhì) 量 手 冊 頁 碼 6/27 組織結(jié)構(gòu)圖 4 質(zhì)量管理體系 總經(jīng)理 辦公室 供銷部 生產(chǎn)部 質(zhì)量部 管理者代表 上海 電器設(shè)備 有限公司 文件編號 KC101 版本號 A 修改狀態(tài) 0 質(zhì) 量 手 冊 頁 碼 7/27 總要求 本公司按 ISO9001:20xx 要求建立實施和保持文件化質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)。 文件的版本以大寫英文字母表示： A、 B、 C……，文件的同一版本最多可修改 3 次，但主要內(nèi)容不可有較大變化，否則應(yīng)換版。文件接受部門應(yīng)在“文件收發(fā)記錄表”上進(jìn)行簽收。每月匯總的記錄應(yīng)作必要標(biāo)識，標(biāo)識方法視情況自定，原則是便于查找。 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針具體見手冊 1 條款，要求本公司的中層以上干部都能深刻理解質(zhì)量方針的含義，并指導(dǎo)本部門員工理解質(zhì)量方針，在工作中以質(zhì)量方針作為工作的指導(dǎo)思想。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 上海 電器設(shè)備 有限公司 文件編號 KC101 版本號 A 修改狀態(tài) 0 質(zhì) 量 手 冊 頁 碼 12/27 職責(zé)和權(quán)限 本公司行 使質(zhì)量職能人員的主要職責(zé)和權(quán)限見“崗位描述”，其他細(xì)節(jié)的職責(zé)和權(quán)限在相關(guān)的文件中作描述。 上述評審輸入內(nèi)容由相關(guān)部門進(jìn)行匯報，然后在會議上作討論并形成會議決議，確定評審輸出內(nèi)容。辦公室負(fù)責(zé)制定“崗位描述”，規(guī)定各級崗位人員的能力要求。 操作人員在設(shè)備使用中應(yīng)做到： 班前 空轉(zhuǎn)預(yù)檢 、 班中注意運轉(zhuǎn)及動作狀態(tài)，必要時加油潤滑 、 班后清場拭機，收集工輔具。 c. 識別并提供上述過程所需的資源配置，運作階段的劃分人員職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系。 當(dāng)合同簽訂或接收訂單后，供銷部應(yīng)編制“生產(chǎn)計劃”交生產(chǎn)部安排生產(chǎn)。 c. 對供方的業(yè)績和已經(jīng)證實的能力也作為評價的內(nèi)容之一。 采購產(chǎn)品的驗證 上海 電器設(shè)備 有限公司 文件編號 KC101 版本號 A 修改狀態(tài) 0 質(zhì) 量 手 冊 頁 碼 18/27 倉庫管理員應(yīng)對原料進(jìn)行點收，檢查其類別、規(guī)格、數(shù)量等是否正確，是否提供必要質(zhì)量保證文件。 c. 生產(chǎn)部應(yīng)不定期地召開生產(chǎn)調(diào)度會，保證生產(chǎn)任務(wù)可靠實施。 確認(rèn)應(yīng)證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。防護(hù)也應(yīng)適用于產(chǎn)品的組成部分。 c. 本公司監(jiān)視和測量裝置檢定或校準(zhǔn)可送國家認(rèn)可的計量檢測單位執(zhí)行。 h. 對使用檢測設(shè)備的人員進(jìn)行必要培訓(xùn)，以防止因調(diào)整不當(dāng)使其標(biāo)準(zhǔn)失效。 內(nèi)審員在內(nèi)審開始之前應(yīng)熟悉質(zhì)量體系的相關(guān)文件及有關(guān)政府法令法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，對內(nèi)審工作作好充分的準(zhǔn)備。 受審核部門應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)分析原因并提出糾正措施，記錄于“不符合報告 ”中，提交審核小組。 檢驗員按“成品檢驗規(guī)程”對成品進(jìn)行抽樣檢驗，并將結(jié)果記錄在“生產(chǎn)指令單”中。 上海 電器設(shè)備 有限公司 文件編號 KC101 版本號 A 修改狀態(tài) 0 質(zhì) 量 手 冊 頁 碼 24/27 生產(chǎn)部按確定的處置方法進(jìn)行處置。 采取的糾正措施 與所遇到的不合格的影響程度