沈陽xxx軟件股份有限公司內(nèi)部質量體系審核(更新版)
【正文】 合格項報告” NR403100C“觀察項報告” 內(nèi)部審核檢查表 審核計劃編號： 報告編號： NR403100A 受審核部門： 審核人 /日期： 審核組長批準 /日期： 序號 檢查內(nèi)容 涉及要素 檢查方法 抽樣及結果記錄 1. 報告編號為從 001~999，以受審核部門為單位依次編號。 審核報告的內(nèi)容： 1) 受審核的部門； 2) 內(nèi)部審核組成員； 3) 內(nèi)部審核目的、內(nèi)容、日期； 4) 內(nèi)部審核依據(jù)的文件； 5) 內(nèi)部審核綜述（包括審核執(zhí)行情況的描述，開出的不合格項報告的種類和數(shù)量，審核中發(fā)現(xiàn)的其他問題等）； 6) 如為年度審核時，須有各部門的不合格項分布情況； 7) 內(nèi)部審核結論； 8) 內(nèi)部審核建議和其他審核意見； 9) 不合格項報告（附在審核報告的后面）。首次會議后，立即進行現(xiàn)場審核。審核通知由審核組長審核，管理者代表批準。 內(nèi)部質量體系審核計劃的內(nèi)容：1) 內(nèi)部審核目的； 2) 審核的質量要素和審核的部門 ； 3) 審核順序和時間安排。 3. 職責 管理者代表：負責批準內(nèi)部質量體系審核計劃和審核報告。 5. 工作程序 內(nèi)部質量體系審核計劃的制定 一般情況下，每年度分上下半年執(zhí)行兩次內(nèi)部質量體系審核，依據(jù)當年的工作情況由管理者代表確定具體的審核時間，并責成質量保證部門制定內(nèi)部質量體系審核計劃，審核計劃必須包括質量體系活動涉及的所有質量要素和質量部門。 內(nèi)部質量體系審核員和審核組長的評定及任命，按照 NW403101《內(nèi)部審核員評定及授權規(guī)范》執(zhí)行。 被審核部門接到審核通知后，如果對審核通知的內(nèi)容有異議，可在兩天之內(nèi)通知審核組，經(jīng)過協(xié)商后另行安排。 對于雖未違反有關規(guī)定，但有趨勢發(fā)展成為不合格的現(xiàn)象，由審核組成員口頭通知被審核部門的負責人，以便提早采取措施積極防止此類現(xiàn)象的進一步發(fā)展?！安缓细耥棃蟾妗表氂涗洷粚徍瞬块T制定的計劃和采取的糾正措施。 第 頁 /共 頁
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