3建立和完善農村信用社內部控制制度(更新版)
【正文】 上予以保證，從而樹立稽核工作的權威，減少各方面的行政干預和人為因素的影響。 制度不落實。建立和完善信用社內控體系，促進信用社治理科學化、制度規(guī)范化、經營法制化，是信用社當前和今后一項十分重要的工作任務。現(xiàn)實情況是，制度建立的多，真正執(zhí)行的少。 制度建設不規(guī)范。在股權設置上，積極改善股權結構，實現(xiàn)股權結構的多元化；在內部治理上，完善和健全社員代表大會、理事會和監(jiān)事會 “ 三會 ” 制度，建立決策、執(zhí)行 和監(jiān)視三種職能相互聯(lián)系、相互制約的法人治理結構，從組織形式上形成對法人代表的有效控制；健全議事規(guī)則和決策程序，防止權力的濫用和決策失誤。要規(guī)范會計操縱規(guī)程，實行崗位分工，嚴禁一人兼崗或獨立操縱業(yè)務全過程。
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