3交通建設行業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價報告(更新版)
【正文】 式和要求，認真開展內(nèi)部控制基礎性評價工作，確保評價結果真實有效，并于 xx 年 11 月 15 日前將《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價指標評分表》和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價報告》報送省教育廳，評價報告主要內(nèi)容包括基本情況、工作經(jīng)驗、存在問題（逐項列示存在扣分的評價指標、評價要點、扣分分值和 扣分原因）和下一步重點工作、改進方向等。 （三）廣泛學習內(nèi)部控制規(guī)范， 積極開展業(yè)務培訓，營造學內(nèi)控，講內(nèi)控，守規(guī)章的氛圍 。因此，規(guī)范的內(nèi)部控制實施既是政府強化市場監(jiān)管的有效措施，更是公司可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)生動力。根據(jù)設計有效性和執(zhí)行有效性評價結果編制內(nèi)控缺陷匯總表。 （四）根據(jù)工作方案制定內(nèi)部控制規(guī)范詳細工作計劃，明確工作內(nèi)容和目標根據(jù)工作方案要求精心籌劃，分階段實施。成立內(nèi)部控制規(guī)范項目工作組，牽頭部門為公司投資開發(fā)部。截至目前，公司開展的主要工作有： （一）高度重視，成立內(nèi)控實施工作領導小組和組織機構為確保公司內(nèi)部控制體系建設有組織、有計劃、扎實有效地進行，公司成立了內(nèi)控實施領導小組，負責對內(nèi)控實施工作的領 導、組織與協(xié)調(diào)、分解工作任務和責任。 （三）組織公司內(nèi)控專員進行培訓 為提 高各部門內(nèi)控專員的內(nèi)控專業(yè)知識公司于 xx 年 6 月 3日組織各部門內(nèi)控專員參加內(nèi)控培訓，培訓主要由深圳迪博企業(yè)風險管理技術有限公司內(nèi)控專職人員對各部門專員在內(nèi)控流程圖繪制、繪圖軟件運用、流程描述的編寫方面進行了培訓，并規(guī)定了本周的工作任務及完成上交時間。通過對標監(jiān)管要求及企業(yè)管理實踐，編制風險控制矩陣及自查表，評價公司內(nèi)部控制執(zhí)行有效性 。實施以全面風險管理為導向的企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范，全面提升企業(yè)管理水平，更有效的實現(xiàn)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，實現(xiàn)公司發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和可持續(xù)發(fā)展。各部門、各建設部負責職責范圍內(nèi)相關業(yè)務風險管控流程的梳理，管理制度的完善、執(zhí)行，內(nèi)部控制自我評價以及內(nèi)部控制缺陷的整改等。 。 二、各單位應在單位主要負責人的直接領導下，按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價指標評分表》及其填表說明，組織開展內(nèi)部控制基礎性評價工作，撰寫《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價報告
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