【正文】 4． 作業(yè)內(nèi)容： 4． 1 原材料、半成品、成品及庫(kù)存品，均須有檢驗(yàn)結(jié)果的標(biāo)識(shí)和記錄，如合格品、不合格品、待檢品等依 [產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 ]、 [不合格品控制程序 ]。 3． 權(quán)責(zé)：質(zhì)檢部、生產(chǎn)部主辦，相關(guān)部門(mén)協(xié)辦。 4． 6 工程認(rèn)可合格品的核準(zhǔn) 權(quán)： 4． 6． 1只要產(chǎn)品過(guò)程跟 [生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 ]不一致時(shí)，需事先獲得客戶書(shū)面核準(zhǔn)文件。 4． 3． 2當(dāng)客戶有要求時(shí)，依照客戶規(guī)定的方法來(lái)處理。 4． 4 交貨：交付客戶的產(chǎn)品，必須具有簽發(fā)的產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證明文件。 5． 相關(guān)文件： 5． 1 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 P0623 ==================== 文件編號(hào) Q001 版 本 號(hào) A 第 16 章：質(zhì)量記錄的控制 發(fā)行日期 頁(yè) 次 29 1． 目的：規(guī)定質(zhì)量記錄的保管、儲(chǔ)存與處理，以確保質(zhì)量制度的有效運(yùn)作，并利于查閱與追溯。 4． 6 各項(xiàng)質(zhì)量績(jī)效記錄（如控制圖、檢驗(yàn)及測(cè)試結(jié)果）的保存期限依 [文件控制程序 ]規(guī)定辦理。 4． 2 審核小組成員需受過(guò)適當(dāng)培訓(xùn)，并不得參與自己所屬部門(mén)的審核工作，但跨越一級(jí)主管不在此限。 3． 權(quán)責(zé)：辦公室主辦，相關(guān)部門(mén)協(xié)辦。 4． 8 視培訓(xùn)為策略性問(wèn)題：定期評(píng)估各項(xiàng)培訓(xùn)的成效，并將培訓(xùn)視為一項(xiàng)影響公司所有員工的策略問(wèn)題。 4． 4 有關(guān)客戶均依 [與顧客溝通程序 ]辦理。 4． 3 過(guò)程、成品檢驗(yàn)的質(zhì)量記錄由質(zhì)檢部予以統(tǒng)計(jì)分析經(jīng)確實(shí)掌握狀況。 3． 權(quán)責(zé)：跨功能小組規(guī)劃、執(zhí)行。 5． 相關(guān)文件： 5． 1 文件控制程序 P0811 。 4． 2 如有客戶有提出要求時(shí)，依客戶相關(guān)控制特性符號(hào)于文件上加以識(shí)別，執(zhí)行作業(yè)。 4． 5 每年應(yīng)由供應(yīng)部對(duì)分供方考核予以統(tǒng)計(jì)分析，經(jīng)掌握分供方交貨的質(zhì)量。 4． 6 依 [服務(wù)管理程序 ]實(shí)施服務(wù)資訊回饋，將服務(wù)相關(guān)資訊，通報(bào)傳達(dá)給公司生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)檢部等相關(guān)部門(mén)。 5．相關(guān)文件： 5． 1 教育培訓(xùn)控制程序 P0826 5． 2 質(zhì)量記錄控制程序 P0524 ==================== 文件編號(hào) Q001 版 本 號(hào) A 第 19 章： 服務(wù) 發(fā)行日期 頁(yè) 次 32 1． 目的：客戶有服務(wù)要求時(shí)，能適時(shí)知切的予以提供并滿足要求。 4． 2 各部門(mén)有必要接受外部培訓(xùn)時(shí)，得呈請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。 4． 4 審核小組成員負(fù)責(zé)審核后的追蹤確認(rèn)工作。 4． 8 被替代性零組件：因新零組件的合格審定需要而需作廢零組件的文件，應(yīng)保存于新零件檔案內(nèi)。 3． 權(quán)責(zé)：質(zhì)檢部主辦，相關(guān)部門(mén)協(xié)辦。 4． 6 庫(kù)存量：依 [產(chǎn)品防護(hù)控制程序 ]實(shí)施庫(kù)存管理，持續(xù)管理庫(kù)存周轉(zhuǎn)時(shí)間，并確保存貨的周轉(zhuǎn)和最低庫(kù)存量。 5．相關(guān)文件： 5． 1 糾正和預(yù)防措施程序 P0522 5． 2 不合格品控制程序 P0521 ==================== 文件編號(hào) Q001 版 本 號(hào) A 第 15章：搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、保存和交貨 發(fā)行日期 頁(yè) 次 28 1． 目的：確保物品于搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、保存及交貨過(guò)程中，均能獲得維護(hù)。 5．相關(guān)文件： 5． 1 不合格品控制程序 P0521 5． 2 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 P0517 5． 3 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 P0314 5． 4 糾正和預(yù)防措施程序 P0522 5． 5 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 P0408 ==================== 文件編號(hào) Q001 版 本 號(hào) A 第 14 章：糾正和預(yù)防措施 發(fā)行日期 頁(yè) 次 27 1． 目的：確保質(zhì)量異常發(fā)生時(shí)，能及時(shí)有效地處理，以避免異常再發(fā)生。 4． 2 不合格 品的管理，依據(jù) [不合格品管理程序 ]、 [產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 ]、 [生產(chǎn)過(guò)程控制程序 ]、 [糾正和預(yù)防措施程序 ]辦理。 4． 3 于過(guò)程中所有產(chǎn)品則依 [生產(chǎn)過(guò)程控制程序 ]予以標(biāo)識(shí)。 4． 7 以室溫環(huán)境條件執(zhí)行校正、檢驗(yàn)、早測(cè)。 3． 權(quán)責(zé)：質(zhì)檢部主辦，相關(guān)部門(mén)協(xié)辦。 4． 8 論證合格的實(shí)驗(yàn)室：當(dāng)客戶提 出要求時(shí)，本公司需使用論證合格的實(shí)驗(yàn)室設(shè)備，依 [實(shí)驗(yàn)室管理程序 ]辦理。 3． 權(quán)責(zé)：質(zhì)檢部主辦，相關(guān)部門(mén)協(xié)辦。 4． 7 對(duì)過(guò)程中的各作業(yè)設(shè)備，應(yīng)建立各作業(yè)設(shè)備的過(guò)程監(jiān)測(cè)和現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)要領(lǐng)書(shū)，以供作業(yè)的依據(jù)與參考，作業(yè)要領(lǐng)書(shū)要作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所易于取得，并取自 [先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃和控制計(jì)劃 ]參考手冊(cè)內(nèi)。 3． 權(quán)責(zé)：生產(chǎn)部主辦，質(zhì)檢部、技術(shù)部、業(yè)務(wù)部、供應(yīng)部等相關(guān)部門(mén)協(xié)辦。 4． 3 客戶所提供產(chǎn)品的管理依 [顧客提供產(chǎn)品的控制程序 ]執(zhí)行。 4． 5 當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，顧客可在供應(yīng)商處或本公司對(duì)供應(yīng)商所提供的物料是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)證。 3． 權(quán)責(zé)：由供應(yīng)部主辦，相關(guān)責(zé)任部門(mén)協(xié)辦。 4． 8 控制特性的文件識(shí)別：當(dāng)客戶提出要求時(shí)，本公司各項(xiàng)制程控制指導(dǎo)文件及類似文件。 3． 權(quán)責(zé)：辦公室主辦，相關(guān)部門(mén)協(xié)辦。 4． 作業(yè)內(nèi)容： 4． 1 所有客戶的訂單或合同，均應(yīng)依 [與顧客溝通程序 ]審查，以確定客戶的要求，確保本公司有能力生產(chǎn) ，并于客戶要求的期限完成。依 [先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序 ]辦理。 4． 10． 3 經(jīng)客戶指定為“外觀項(xiàng)目”的零組件，需經(jīng)客戶另行核準(zhǔn)。 4． 5． 2跨功能小組使用［先期產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)量策劃和控制計(jì)劃］參考手冊(cè)內(nèi)的可行性同意書(shū)，評(píng)估特殊的設(shè)計(jì)、材料、生產(chǎn)制程是否適合生產(chǎn)，同時(shí)也確認(rèn)所需統(tǒng)計(jì)制 程能力。 4． 3． 2在先期產(chǎn) 品規(guī)劃過(guò)程中，特別是進(jìn)行 PFMEA 及控制計(jì)劃制訂時(shí)，應(yīng)組成跨功能小組。 4． 11． 2 在經(jīng)營(yíng)會(huì)議中針對(duì)客戶相關(guān)問(wèn)題，研究檢討迅速解決此等問(wèn)題的優(yōu)先順序。 4． 6． 2 本公司各部門(mén)人員按組織機(jī)構(gòu)圖確定聯(lián)絡(luò)方式，并于管理程序文件中清楚確定各部門(mén)的權(quán)責(zé)。 3． 權(quán)責(zé)：管理者代表主辦，各部門(mén)協(xié)辦。 6． 質(zhì)檢部主管崗位職責(zé) 6． 1積極貫徹質(zhì)保體系的各項(xiàng)規(guī)定，抓好質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗(yàn)、計(jì)量檢測(cè)等工作，對(duì)出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)； 6． 2對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)全過(guò)程的品質(zhì)監(jiān)控負(fù)責(zé)，對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題有否決權(quán)； 6． 3 組織內(nèi)部質(zhì)量審核，負(fù)責(zé)不合格品和潛在不合格品的糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證和ISO9001/QS9000 有關(guān)要素的執(zhí)行與檢查； 6． 4負(fù)責(zé)對(duì)原材料、外協(xié)、外購(gòu)件、半成品、成品按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)監(jiān)控，按文 件要求對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的執(zhí)行和監(jiān)督； 6． 5組織不合格品的評(píng)審工作，并作出處置決定； 6． 6做好質(zhì)量原始記錄的收集、整理和統(tǒng)計(jì)分析工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量文件、質(zhì)量記錄及有關(guān)資料的歸檔、建檔和保管工作； 6． 7負(fù)責(zé)公司的檢測(cè)設(shè)備和計(jì)量器具，對(duì)所有的檢測(cè)設(shè)備和量具按規(guī)定的周期進(jìn)行校準(zhǔn)； 6． 8做好質(zhì)量問(wèn)題的收集、匯總、分析工作，每月組織一次質(zhì)量問(wèn)題分析會(huì)，對(duì)生產(chǎn)員工有獎(jiǎng)罰權(quán)，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。本公司將全面貫徹 ISO9001/QS9000 標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步完善質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)公司一貫堅(jiān)持“質(zhì)量第一、誠(chéng)信為本、客戶至上、精益求精”的質(zhì)量方針，使公司的企業(yè)管理和產(chǎn)品質(zhì)量登上新臺(tái)階，與國(guó)際接軌。 公司產(chǎn)品按中中華人民共和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和客戶指定的國(guó)際行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。 5． 技術(shù)部主管崗位職責(zé) 5． 1負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)部展開(kāi)正常技術(shù)性工作，努力貫徹質(zhì)量方針； ==================== 文件編號(hào) Q001 版 本 號(hào) A 緒論：組織與職責(zé) 發(fā) 行日期 頁(yè) 次 4 5． 2負(fù)責(zé)執(zhí)行各項(xiàng)技術(shù)政策，編制、審核生產(chǎn)過(guò)程的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，各項(xiàng)技術(shù)規(guī)程，工藝流程及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 5． 3負(fù)責(zé)不合格品和潛在不合格品的糾正和預(yù)防措施的制定； 5． 4 負(fù)責(zé)日常技術(shù)管理，協(xié)助車間建立質(zhì)量控制點(diǎn)，及時(shí)解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種技術(shù)問(wèn)題； 5． 5參與合同評(píng)審，開(kāi)發(fā)新樣品，技術(shù)上保證合同順利完成，負(fù)責(zé)技術(shù)文件與資料建檔、歸檔的管理工作； 5． 6配合實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，提高職工的操作技能，提高生產(chǎn)效率； 5． 7有權(quán)獎(jiǎng)懲下屬，處罰 違反工藝紀(jì)律、操作規(guī)程或造成產(chǎn)品損失的員工； 5． 8完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 2． 范圍：適用于管理審查會(huì)議的召開(kāi)及重要事項(xiàng)的制訂與檢討。 4． 6 組織聯(lián)絡(luò)方式： 4． 6． 1本公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、試制、量產(chǎn)階段參考［先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序］相關(guān)規(guī)定文件，以確保各階段活 動(dòng)的管理。 4． 11 公司層級(jí)的資料分析和使用： 4． 11． 1 針對(duì)質(zhì)量、營(yíng)運(yùn)及主要產(chǎn)品和服務(wù)的各種質(zhì)量水準(zhǔn)方面的發(fā)展趨勢(shì)，定期召開(kāi)經(jīng)營(yíng)會(huì)議檢討，并將這些趨勢(shì)與競(jìng)爭(zhēng)者或標(biāo)竿企業(yè)相比較。 4． 2 本公司依據(jù) QS9000 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，制訂各相關(guān)質(zhì)量系統(tǒng)文件，其架構(gòu)如下： （ 1） 一階文件：質(zhì)量手冊(cè) （ 2） 二階文件：程序文件 （ 3） 三階文件：作業(yè)指導(dǎo)書(shū) （ 4） 四階文件：表單類文件 4． 3 質(zhì)量策劃： 4． 3． 1產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃按［先期產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)量策劃程序］實(shí)施。 4． 5 可行性評(píng)審： 4． 5． 1針對(duì)已規(guī)定完成的產(chǎn)品，在簽訂合約和生產(chǎn)產(chǎn)品前，實(shí)施研究及確認(rèn)制造的可行性。 4． 10． 2 生產(chǎn)件經(jīng)批準(zhǔn)后，如有任何變更需通知客戶并重新送審 。 4． 12 設(shè)施和工裝管理： 4． 12． 1 跨功能小組，于適當(dāng)時(shí)，制定設(shè)施、制程及設(shè)備計(jì)劃，與新產(chǎn)品質(zhì)量開(kāi)發(fā)管理相結(jié)合。 3． 權(quán)責(zé)：業(yè)務(wù)部主辦，相關(guān)部門(mén)協(xié)辦。 2． 范圍：適用與 QS9000 質(zhì)量制度所建立的內(nèi)部及外部控制文件，含電腦內(nèi)的文件。 4． 7 參考文件：客戶圖紙或規(guī)格參考了其它的文件時(shí)，在所有適當(dāng)?shù)闹圃靾?chǎng)所應(yīng)具備此類文件的現(xiàn)行最新版次。 2． 范圍：適用于本公司生產(chǎn)過(guò)程中所需物料的采購(gòu)。 4． 4 有需要時(shí)，本公司可組織人員在供方貨源處對(duì)采購(gòu)的物料進(jìn)行驗(yàn)證，這種驗(yàn)證及產(chǎn)品放行的方式應(yīng)在采購(gòu)合同中予以明確。 4． 2 對(duì)于客戶提供的樣件，經(jīng)技術(shù)部測(cè)繪登錄后，交業(yè)務(wù)部保存。 2． 范圍：適用于本公司產(chǎn)品所有制程的管理。 4． 6 過(guò)程中有關(guān)新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)則依 [先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序 ]的規(guī)定辦理。 2． 范圍：適用于本公司進(jìn)料、制程、成品及交貨各項(xiàng)檢驗(yàn)測(cè)試作業(yè)。 4． 7 允收規(guī)范： 4． 7． 1計(jì)數(shù)值數(shù)據(jù)的抽樣計(jì)劃，允收規(guī)范為零缺陷； 4． 7． 2進(jìn)料、半成品、成品依各項(xiàng)檢驗(yàn)規(guī)范實(shí)施，成品應(yīng)得到顧客核準(zhǔn)。 2． 范圍：適用于有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)、量測(cè)與試驗(yàn)的量規(guī)儀器。 4． 6 設(shè)備校正失效時(shí)，應(yīng)對(duì)該 量規(guī)儀器采取適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)及處理，并對(duì)該量規(guī)儀器以往測(cè)量結(jié)果的有效性加以追溯評(píng)估，必要時(shí)應(yīng)重新測(cè)量，以確保產(chǎn)品質(zhì)量合乎要求，若有可疑物料已經(jīng)出貨時(shí)，應(yīng)告知顧客并采取糾正措施。 4． 2 檢驗(yàn)記錄上，須能辨別或追溯合格產(chǎn)品放行的負(fù)責(zé)人員。 4． 作業(yè)內(nèi)容： 4． 1 確保不合格品產(chǎn)生時(shí)，能維持一有效程序，以控制不合格品不致被誤用。 4． 6． 2在此種核準(zhǔn)情況下，交貨產(chǎn)品 /材料需予以特別標(biāo)識(shí)標(biāo)注記。 4． 5 經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析各項(xiàng)異常，發(fā)現(xiàn)潛在原因，則依照 [糾正和預(yù)防措施程序 ]作預(yù)防處理防止再發(fā)生。 4． 5 保存：庫(kù)房的料品應(yīng)排列整齊，易于取用。 2． 范圍：適用于本公司質(zhì)量系統(tǒng)的各項(xiàng)記錄與報(bào)告。 4． 7 內(nèi)部質(zhì)量審核和管理審查記錄，保存三年。 4． 3 審核結(jié)果應(yīng)確實(shí)記錄，若有不符合事項(xiàng)，應(yīng)由相關(guān)部門(mén)針對(duì)不符合事項(xiàng)加以檢討并執(zhí)行改善措施，情節(jié)重大的缺失應(yīng)實(shí)施糾正和預(yù)防措施。 4． 作業(yè)內(nèi)容： 4． 1 依據(jù)培訓(xùn)要求，安排接受培訓(xùn)，使得擔(dān)任品質(zhì)制度或其它 管理工作的有關(guān)負(fù)責(zé)人員得經(jīng)充分培訓(xùn)后，能有效勝任其職務(wù)，另外并界定專業(yè)人員。 4． 9 基本統(tǒng)計(jì)觀念，例如：變異、生產(chǎn)過(guò)程控制（穩(wěn)定性）、制程能力及過(guò)度調(diào)整等概念須通過(guò)適當(dāng)?shù)耐緩絺鬟_(dá)予以全公司人員了解。 4． 5 相關(guān)記錄依 [質(zhì)量記錄控制程序 ]予 以保存。 4． 4 客戶報(bào)怨的質(zhì)量記錄由業(yè)務(wù)部予以統(tǒng)計(jì)分析，以了解產(chǎn)品售后服務(wù)質(zhì)量狀況。 4． 作業(yè)內(nèi)容： 4． 1 如有顧客特定要 求即按 QS9000 顧客（克萊斯特、福特、通用的特定要求事項(xiàng)執(zhí)行