【正文】 《記錄控制程序》 FD/ 《管理評審程序》 FD/ 修改狀態(tài) 修改人 批準 /日期 江蘇揚州富達液壓機械集團有限公司 資源提供 章節(jié)號 4 版 本 1 頁 次 1/1 公司資源包括人員、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、技術(shù)方法、資金、信息、供方等。 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡報、各種會議、質(zhì)檢部每月召開質(zhì)量例會、通報質(zhì)量目標(biāo)完成情況、培訓(xùn)、布告欄及各種媒體等。 f、負責(zé)公司產(chǎn)品的銷售管理的控制。 質(zhì)量策劃所形成的有關(guān)文件，由辦公室負責(zé)存檔保存。 總經(jīng)理負責(zé)批準各部門質(zhì)量策劃 的文件，并提供必要的資源。 各級領(lǐng)導(dǎo)將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。總經(jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 確保顧客的需求和期望 參與市場調(diào)研、預(yù)測，與供銷部、用戶直接接觸，并執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》確保顧客的需求和期望。 相關(guān)程序 《文件控制程序》 FD/ 《記錄控制程序》 FD/ 修改狀態(tài) 修改人 批 準 /日期 江蘇揚州富達液壓機械集團有限公司 管理承諾 章節(jié)號 4 版 本 1 頁 次 1/1 管理承諾 總經(jīng)理承諾：負責(zé)兩點建立和實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性。程序文件（管理制度、崗位責(zé)任制等）由各主管部門編制，部門負責(zé)人審核，管理者代表批準，辦公室統(tǒng)一打印發(fā)放。 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系、批準質(zhì)量方針、目標(biāo)個質(zhì)量手冊。公司組建以來，憑借自己的人才優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢，經(jīng)過多年不懈努力，公司已發(fā)展成為生產(chǎn)液壓機械設(shè)備的特色企業(yè)。 顧客滿意率 90%。 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，批準質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量手冊。 FD/QA20xx 質(zhì) 量 手 冊 根據(jù) GB/T1990120xx標(biāo)準編制 A 版 編 制： 審 核： 批 準： 分發(fā)號： 江蘇揚州富達液壓機械集團有限公司 二 0一四年四月一號實施 頒 布 令 本集團嚴格按 “GB/T19001 20xx質(zhì)量管理體系 ” 施工，以“IS090 01— 20xx” 要求為藍本建立了質(zhì)量管理體系并編寫了《 質(zhì)量手冊》。 范圍 適用于本公司液壓啟閉機、鋼壩、液壓站、集成啟閉機、鋼制閘門、油缸產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量管理體系 。 修改狀態(tài) 修改人 批準 /日期 江蘇揚州 富達液壓機械 集團 有限公司 質(zhì)量手冊修改控制 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/1 質(zhì)量方針： 用戶的期望是 我們的目標(biāo)！ 用戶的滿意是我們的追求！ 持續(xù)的改進是我們的追求！ 質(zhì)量目標(biāo)： 出廠產(chǎn)品一次檢驗合格率≥ 97%。產(chǎn)品廣泛用于電力、煤礦、礦山、冶金、水利工程、市政工程、食品機械、水泥、化工等行業(yè)。 范圍 適用于本公司液壓啟閉機、鋼壩、液壓站、集成啟閉機、 鋼制閘門、油缸產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量管理體系文件建立和控制。 質(zhì)量手冊（見質(zhì)量手冊說明） 文件控制 管理性文件：質(zhì)量手冊由辦公室組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 為對記錄實施有效控制，編制《記錄控制程序》并規(guī)定：記錄的標(biāo)識、貯存、保護檢索、保存期限、如何處置。 相關(guān)文件： 《質(zhì)量方針》 FD/ 《管理策劃》 FD/ 《資源提供》 FD/ 《管理評審控制程序》 FD/ 修改狀態(tài) 修 改人 批準 /日期 江蘇揚州富達液壓機械集團有限公司 以顧客為關(guān)注焦點 章節(jié)號 4 版 本 1 頁 次 1/1 公司的成功取決于理解并滿足顧客當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望，不僅生產(chǎn)負荷標(biāo)準的產(chǎn)品，更應(yīng)關(guān)注產(chǎn)品的使用和效果。 本方針為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo) ，執(zhí)行《質(zhì)量評審控制程序》。 辦公室負責(zé)組織各部門對 質(zhì)量策劃實施情況進行監(jiān)督檢查。 b、 由于市場的變化，公司的組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時，公司要確保質(zhì)量管理體系保持完整有效。 e、負責(zé)公司的原材料的采購過程的控制。 3 內(nèi)部溝通 本集團在不同層次和職能之間，就質(zhì)量 管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任、實現(xiàn)全員參與的效果。 評審輸出 評審結(jié)論應(yīng)及時發(fā)放各有關(guān)部門，明確改進要求，并有相應(yīng)措施。 、意識和培訓(xùn)，按《人力資源控制程序》實施，并對下列要求作出規(guī)定。 ，《安全文明生產(chǎn)管理制度》、《環(huán)保管理制度》。與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括對產(chǎn)品質(zhì)量特性要求，對產(chǎn)品交付要求，交付后的要求等，由供銷部根據(jù)不同顧客，明確如下要求： a) 顧客 規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求； b) 顧客 雖然 沒有明 示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； d) 組織確定的任何附加要求。 a)對采購產(chǎn)品質(zhì)量影響的程度進行分類 b)對供方提供產(chǎn)品的能量進行評價，選擇和重新評價準則 c） 評價結(jié)果及相關(guān)措施的記錄保持 采購信息必須正確表達采購要求，也是采購產(chǎn)品控制的重要內(nèi)容，包括： a)有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量要求 b)有關(guān)產(chǎn)品提供程序性要求（供方提交產(chǎn)品的程序、供方生產(chǎn)提供的過程要求、供方設(shè)備方面的要求） c）有關(guān)供方人員資格方面的要求 d)有關(guān)供方質(zhì)量管理體系的要求 e)確保采購要求是充 分和適宜的 采購產(chǎn)品的驗證是對采購產(chǎn)品控制的一個必要環(huán)節(jié)。 《生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序》 YQ/ 修改狀態(tài) 修改人 批準 /日期 江蘇揚州富達液壓機械集團有限公司 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 章節(jié)號 4 版 本 1 頁 次 1/1 ，并確保監(jiān)視測量活動的有效運行，質(zhì)檢部按《監(jiān)視和測量設(shè)備 的控制程序》負責(zé)組織實施，監(jiān)測設(shè)備包括 ： 儀表儀器、計量器具、比較物質(zhì)、實驗用溶液等。 三個檢驗規(guī)范必須明確： a)檢測員和監(jiān)檢項目 b)抽樣方法 c）接收指標(biāo) d)判定方法 e)產(chǎn)品放行應(yīng)完成所有監(jiān)測過程有符合要求 f）檢驗人員須經(jīng)培訓(xùn)合格予以授權(quán) 《內(nèi)審審核程序》 YQ/ 《顧客滿意規(guī)定》 YQ/ 修改狀態(tài) 修改人 批準 /日期 江蘇揚州富達液壓機械集團有限公司 監(jiān)視和測量 章節(jié)號 4 版 本 1 頁 次 2/2 《進貨檢驗規(guī)范》 YQ/ 《最終檢驗規(guī)范》 YQ/ 《檢驗人員授權(quán)書》 YQ/ 修改狀態(tài) 修改人 批準 /日期 江蘇揚州富達液 壓機械集團有限公司 不合格品控制 章節(jié)號 4 版 本 1 頁 次 1/1 為確保不合格品的非預(yù)期使用和交付，對不滿足要求的產(chǎn)品進行控制，由質(zhì)檢部按《不合格品控制程序》實施，并作如下規(guī)定： 、權(quán)限。形成程序文件，采取以下步驟： a)確定潛在不合格及其原因 b)評價防止不合格 發(fā)生的措施的需求 c） 確定和實施所需的措施 d） 記錄所采取措施的結(jié)果（見 ） e)評審所采取的預(yù)防措施 《糾正措施控制文 件》 YQ/ 《預(yù)防措施控制文件》 YQ/ 修改狀態(tài) 修改人 批準 /日期