【正文】 25 質(zhì)量計(jì)劃擬訂應(yīng)包括顧客要求及其技術(shù)規(guī)范的引用，在產(chǎn)品完成的適當(dāng)階段，應(yīng)定期進(jìn)行驗(yàn)證和評(píng)估。 對(duì)新進(jìn)人員或調(diào)整崗位人員提供在職培訓(xùn)，重視顧客的特殊要求，影響質(zhì)量的人員必須清楚對(duì)有關(guān)不符合質(zhì)量要求給顧客造成的后果；培訓(xùn)適用于公司內(nèi)所有層次對(duì)質(zhì)量有影響的員工（如統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用）。 職責(zé) A、 總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供質(zhì)量體系所需的各項(xiàng)資源； B、 綜合部負(fù)責(zé)人力資源管理與員工培訓(xùn)； C、 綜合部負(fù)責(zé)廠區(qū)工作環(huán)境，行政、后勤、保衛(wèi)工作的檢查督促； D、 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施（設(shè)備、工裝等）及車間工作環(huán)境的控制與管理； E、 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施（設(shè)備、工裝、監(jiān)測(cè)裝置）的正確使用與維護(hù)。詳見(jiàn)《不良質(zhì)量成本管理程序》。 顧客代表 公司任命 周繼雄 為公司顧客代表，在識(shí)別和確定特殊特性，確定質(zhì)量目標(biāo)、員 工資質(zhì)、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)等活動(dòng)過(guò)程中，從顧客的角度進(jìn)行審核，確保顧客的要求得到滿足。 18 （ 9）生產(chǎn)部 A、 負(fù)責(zé)全廠生產(chǎn)能力的預(yù)測(cè)，負(fù)責(zé)編制年度生產(chǎn)計(jì)劃大綱，編制每月的月度生產(chǎn)計(jì)劃及周實(shí)施計(jì)劃； B、 負(fù)責(zé)及時(shí)調(diào)度全廠的各種資源共 享，組織和指揮全廠的生產(chǎn)工作，建立起完整的生產(chǎn)管理體系和管理制度，統(tǒng)一計(jì)劃、調(diào)度職能部門和車間按訂貨合同優(yōu)質(zhì)、低耗、均衡完成生產(chǎn)任務(wù)。 （ 1）總經(jīng)理 A、貫徹執(zhí)行國(guó)家及企業(yè)所在地方政府頒布的方針、政策、法律、法規(guī)； B、執(zhí)行董事會(huì)決議、主持公司全面工作，保證經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，滿 足顧客需求； C、批準(zhǔn)頒布《質(zhì)量手冊(cè)》、質(zhì)量方針，制定年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，確保為全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性等管理承諾兌現(xiàn)； D、提名副總經(jīng)理人選并經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，任免管代、顧客代表和中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部； E、確保管理職責(zé)中以顧客為中心的各項(xiàng)要求實(shí)施到位，并提供必要的資源； F、負(fù)責(zé)審批年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算報(bào)表，降低消耗，增加效益； （ 2）管理副總經(jīng)理 A、協(xié)助總經(jīng)理工作，總經(jīng)理不在時(shí)主持公司全面工作，行使總經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限； B、分管 財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、綜合部。 根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) ，以公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展方針和發(fā)展戰(zhàn)略及顧客的期望和要求來(lái)確定公司的中、長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和年度經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；公司通過(guò)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)來(lái)滿足顧客要求。詳見(jiàn)《質(zhì)量目標(biāo)分解與考核辦法》。 范圍 適用于公司各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)的策劃、開(kāi)展和實(shí)施。 質(zhì)量手冊(cè) 見(jiàn) 3 編制目的、適用范圍和管理。 確定質(zhì)量管理體系所需的這些過(guò)程順序和相互作用。 質(zhì)量管理體系，簡(jiǎn)稱“ QMS”。 質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)以英文字母 A、 B、 C 表示，修訂次數(shù)以數(shù)字 0、 3 表示并標(biāo)注于手冊(cè)封面上和手冊(cè)每頁(yè)中。 質(zhì)量手冊(cè)管理 編制、審查、批準(zhǔn) 本手冊(cè)由管理者代表組織相關(guān)人員編寫，采用條文形式，按照《 ISO/TS16949： 20xx技術(shù)規(guī)范》過(guò)程編寫，經(jīng)管代審查，總 經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。 A、 通過(guò)使用資源和管理，識(shí)別和管理將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的活動(dòng)過(guò)程，通常：一個(gè)過(guò)程的輸出直接成為下一個(gè)過(guò)程的輸入； B、 識(shí)別這些過(guò)程和過(guò)程的相互作用及其管理，即過(guò)程方法；過(guò)程方法是對(duì)過(guò)程系統(tǒng) 3 中單個(gè)過(guò)程之間的聯(lián)系及過(guò)程的組合和相互作用進(jìn)行連續(xù)控制； C、 過(guò)程方法在質(zhì)量體系中應(yīng)用時(shí)，強(qiáng)調(diào)以下方面的重要性： — 理解并滿足要求； — 需要從 增值的角度考慮過(guò)程； — 獲得過(guò)程業(yè)績(jī)和有效性結(jié)果； — 基于客觀的測(cè)量，持續(xù)改進(jìn)過(guò)程。 公司概況 目的 描述公司的基本情況，確定公司存在的真實(shí)性和合法性，給廣大顧客提供一個(gè)可信度，為第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供接受公司申請(qǐng)認(rèn)證及確定認(rèn)證范圍的依據(jù)。 總經(jīng)理： 文偉 發(fā)布日期： 20xx 年 3 月 29 日 授 權(quán) 書 為保證公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，現(xiàn)任命 胡劍 為管理者代表并授予以下職責(zé)和權(quán)限： 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 《質(zhì)量手冊(cè)》于 20xx 年 3 月 29 日發(fā)布，于 20xx 年 4 月 1 日正式實(shí)施，全體員工均應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。 本手冊(cè)是公司全體員工必須遵守的基本準(zhǔn)則，公司希望通過(guò)《 ISO/TS16949： 20xx 技術(shù)規(guī)范》的建立和實(shí)施，創(chuàng)造永久性持續(xù)經(jīng)營(yíng)的良好環(huán)境，提供顧客滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)發(fā)展。 過(guò)程方法 公司按照《 ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量體系 — 要求》要求，建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系；通過(guò)過(guò)程方法管理，滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意度。 引用標(biāo)準(zhǔn) 引用標(biāo)準(zhǔn) 《 ISO/TS16949： 20xx 技術(shù)規(guī)范》 《 ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量管理體系 — 要求》 主要參考文件 《產(chǎn)品質(zhì)量先期 策劃和控制計(jì)劃》（ APQP） 《潛在失效模式和后果分析》（ FMEA） 《測(cè)量系統(tǒng)分析》（ MSA） 《統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制》（ SPC） 《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》（ PPAP） 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)所使用的術(shù)語(yǔ)和定義引自《 ISO9000— 20xx 質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》以及《 ISO/TS16949： 20xx 技術(shù)規(guī)范》的補(bǔ)充術(shù)語(yǔ)和定義。 手冊(cè)一般每三年進(jìn)行一次換版，如有特殊情況，如質(zhì)量體系發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)換版，換版后應(yīng)將原手冊(cè)收回。 管理者代表，簡(jiǎn)稱“管代”。 識(shí)別質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程及其在整個(gè)組織中的作用，質(zhì)量體系所需過(guò)程包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)。 公司質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)分為四個(gè)層次： （一） 質(zhì)量手冊(cè) （ 二 ） 程序文件 （三） 作業(yè)指導(dǎo)書 （四） 記錄（表格） 第（一）層：界定途徑和職責(zé) 第（二）層：規(guī)定何人、何事、何時(shí)、做什么 第 （四）層：質(zhì)量記錄 第（三）層：回答如何做 10 一級(jí)為質(zhì)量手冊(cè)；二級(jí)為程序文件；三級(jí)為作業(yè)指導(dǎo)書；四級(jí)為質(zhì)量記錄，這些文件包含： A、 形成文件的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)； B、 質(zhì)量手冊(cè)：依據(jù)《 ISO/TS16949： 20xx 技術(shù)規(guī)范》編制； C、 《 ISO/TS16949： 20xx 技術(shù)規(guī)范》所要求必須建立的程序文件，以及根據(jù)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程建立的其他程序文件 ，詳見(jiàn)《程序文件清單》； D、 為支持《 ISO/TS16949： 20xx 技術(shù)規(guī)范》程序文件而建立的第三層次作業(yè)文件，是為了確保其過(guò)程有效地策劃、運(yùn)行和控制； E、 建立公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行所要求的各項(xiàng)記錄。 5 管理職責(zé) 目的 A、 堅(jiān)持以顧客為中心的原則，制定本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量承諾以及為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)所進(jìn)行的策劃和配備必要的資源； B、 確定質(zhì)量管理各級(jí)人員的職責(zé)、權(quán)限和內(nèi)部溝通方法； C、 對(duì)公司管理評(píng)審、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、資料數(shù)據(jù)分析使用、顧客和員工滿意度調(diào)查做出規(guī)定。 通過(guò)制定良化的質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)質(zhì)量方針并將質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門及車間（科室）以便于實(shí)施和評(píng)價(jià)。 A、在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司的具體情況建立質(zhì)量目標(biāo)并將質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門、車間（科室），質(zhì)量目標(biāo)是對(duì)質(zhì)量方針的展開(kāi)，也是公司全體員工實(shí)行的工作目標(biāo)；為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，各部門應(yīng)按公司分解的質(zhì)量目標(biāo)建立各自的部門、車間（科室）質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包含滿足產(chǎn)品要求的內(nèi)容； 14 B、質(zhì)量目標(biāo)由管理者代表每年擬訂一次，納入公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒 布實(shí)施； C、公司在規(guī)定質(zhì)量目標(biāo)時(shí)要體現(xiàn)顧客期望，確認(rèn)可測(cè)量性并確定合適的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則；定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)掌握質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況并應(yīng)用適當(dāng)?shù)姆绞较蚬舅袉T工發(fā)布。各部門及相關(guān)人員在每個(gè)過(guò)程或活動(dòng)中的職能以及配合接口關(guān)系詳見(jiàn)各程序文件。 （ 8）綜合部 A、 協(xié)助總經(jīng)理、管理副總經(jīng)理搞好質(zhì)量管理職責(zé)及資源的分配、落實(shí)，負(fù)責(zé)組織全公司員工學(xué)習(xí)三易公司質(zhì)量方針并貫徹執(zhí)行； B、 負(fù)責(zé)文件制定，負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織、實(shí)施； C、 負(fù)責(zé)編制文件和資料控制程序中關(guān)于行政文件和資料的控制部分； D、 負(fù)責(zé)編寫、更改、發(fā)布與質(zhì)量有關(guān)的行政文件和資料； E、 負(fù)責(zé)組織從事對(duì)質(zhì)量有影響的員工進(jìn)行培訓(xùn)，制定和執(zhí)行培訓(xùn)計(jì)劃，做 好培訓(xùn)記錄并予以保存； F、 根據(jù)企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和管理目標(biāo)，動(dòng)態(tài)進(jìn)行人力資源配置，制定激勵(lì)企業(yè)員工的分配方案，每月對(duì)員工收入進(jìn)行動(dòng)態(tài)發(fā)放；組織企業(yè)員工的培訓(xùn)，提高員工的職業(yè)道德和技術(shù)技能； G、 負(fù)責(zé)辦理勞動(dòng)合同的簽定、變更、終止手續(xù)；辦理員工招收、聘用、辭退等有關(guān)業(yè)務(wù)工作；建立和健全全員工的社保關(guān)系； H、 負(fù)責(zé)文件的打印、分發(fā)、回收、處置與歸檔管理； I、 行使三易公司規(guī)定的其他職責(zé)和權(quán)限。 管理者代表 見(jiàn) （ 5）管理者代表的職責(zé)與權(quán)限。 質(zhì)量管理體系績(jī)效 A、 管理評(píng)審應(yīng)包括對(duì)質(zhì)量管理體系所有要求及其業(yè)績(jī)趨勢(shì)，作為持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的一個(gè)基本部分； B、 管理評(píng)審必須包括對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)視，對(duì)不良質(zhì)量成本進(jìn)行定期評(píng)估。 適用范圍 適用與公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各項(xiàng)資源管理 控制。以滿足顧客要求。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程流程圖（見(jiàn)下圖） 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 公司規(guī)定《 APQP 作業(yè)指導(dǎo)書 》以控制開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品所需的過(guò)程，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過(guò)程的要求相一致；在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃時(shí)，具體內(nèi)容如下： A、 為達(dá)到新產(chǎn)品或合同所規(guī)定的特殊性要求，市場(chǎng)部在取得顧客需求及其對(duì)技術(shù)規(guī)范的信息后，技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門須對(duì)其進(jìn)行評(píng)審；為滿足顧客需求，明確質(zhì)量目標(biāo)和要求； B、 針對(duì)產(chǎn)品，確定過(guò)程實(shí)現(xiàn)所需要的資源、文件； C、 產(chǎn)品所要求的確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試 驗(yàn)、驗(yàn)證活動(dòng)以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則； D、 策劃形成的所有記錄應(yīng)留存?zhèn)洳?，包括證明產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和結(jié)果以及滿足產(chǎn)品要求形成的必要記錄； E、 策劃結(jié)果應(yīng)是以質(zhì)量計(jì)劃的形式，規(guī)定各項(xiàng)工作方式、責(zé)權(quán)、時(shí)間、檢驗(yàn)點(diǎn)與接收準(zhǔn)則，顧客要求和所引用的技術(shù)規(guī)范等；質(zhì)量策劃制定后，須報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，發(fā)至相關(guān)單位予以執(zhí)行，以滿足顧客規(guī)定的要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 本公司依據(jù)《合同及訂單管理程序》在決定或承諾對(duì)顧客供貨前進(jìn)行合同評(píng)審（如：提交標(biāo)書、接受合同或訂單、接受修改的合同或訂單），確認(rèn)顧客的要求，以確保： A、 顧客對(duì)產(chǎn)品的要求已被清楚確定（包括特殊特性）； B、 任何與先前說(shuō)明不一致的合同或訂單的要求及產(chǎn)品狀態(tài)已得到確認(rèn)和解決； C、 本公司有能力提供滿足顧客要求的產(chǎn)品； D、 對(duì)合同評(píng)審結(jié)果及隨后的跟蹤活動(dòng)按《質(zhì)量記錄控制程序》予以記錄并保存； E、 當(dāng)顧客的要求沒(méi)有以書面形式表達(dá)時(shí)，公司應(yīng)在接受合同之前確認(rèn)顧客的要求； 27 F、 當(dāng)產(chǎn)品要求被更改時(shí)，依據(jù)《合同及訂單管理程序》和《更改控制程序》確認(rèn)相關(guān)的文件已修改并確認(rèn)相關(guān)人員已經(jīng)知道更改的要求與內(nèi)容。新產(chǎn)品項(xiàng)目評(píng)審表、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、 APQP 小組成立、 APQP實(shí)施計(jì)劃等； C、產(chǎn)品質(zhì)量、壽命、可靠性、耐久性、可維護(hù)性、時(shí)限和成本目標(biāo)。 過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 按照《 APQP 作業(yè)指導(dǎo)書 》規(guī)定，為確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿足輸入要求，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出進(jìn)行驗(yàn)證。過(guò)程設(shè)計(jì)更改應(yīng)進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證，并考慮更改對(duì)產(chǎn)品應(yīng)用系統(tǒng)、顧客裝配過(guò)程和其他相關(guān)產(chǎn)品及已交付產(chǎn)品和庫(kù)存產(chǎn)品、工序在制品的影響。即使采用顧客指定的供方，本公司仍將嚴(yán)格控制，以確保提供給顧客的產(chǎn)品或服務(wù)