【正文】 提升 解雇 物質(zhì) 認(rèn)同 事業(yè)機(jī)會(huì) 非物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì) 獎(jiǎng)勵(lì)和業(yè)績后續(xù)管理 引導(dǎo)價(jià)值取向 激勵(lì)人員發(fā)揮最大潛力 不管是物質(zhì)性還是非物質(zhì)性，通常任何獎(jiǎng)勵(lì)的最重要得因素都是它所代表的認(rèn)同和欣賞 53 業(yè)績考核的結(jié)果是人員變動(dòng)的根本依據(jù) 舉例 超級(jí)明星 規(guī)劃多重快速發(fā)展步驟，確保有足夠的薪酬 業(yè)績 基于業(yè)績?cè)u(píng)估打分， A/B/C或五分制 強(qiáng)調(diào)結(jié)果 /成就 低 中 高 高 低 中 能力潛力 可明確地包括諸如領(lǐng)導(dǎo)能 力、智力、價(jià)值觀等特有品質(zhì) 超級(jí)明星 1015% 中堅(jiān)力量 2530% 表現(xiàn)尚可者 2540% 業(yè)績不佳者 1525% 失敗者 510% 失敗者 淘汰出局 業(yè)績 不佳者 給予警 告，提供有針對(duì)性的發(fā)展支持 表現(xiàn)尚可 保留原位 中堅(jiān)力量 計(jì)劃下一步的提拔，并提出特殊的發(fā)展指導(dǎo) 中堅(jiān)力量 進(jìn)入下一個(gè)發(fā)展機(jī)會(huì) 表現(xiàn)尚可 考慮發(fā)展 54 ? 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 動(dòng)態(tài)的業(yè)績信息分析與反饋 182。主要指標(biāo)權(quán)重一般為次要指標(biāo)的兩倍。業(yè)績需要跟蹤管理 182。業(yè)績管理是實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略的關(guān)鍵環(huán)節(jié) 182。機(jī)密 業(yè)績管理流程 此報(bào)告僅供客戶內(nèi)部使用。激勵(lì)與業(yè)績掛鉤 1 業(yè)績管理是一整套企業(yè)管理程序的重要環(huán)節(jié) 公司戰(zhàn)略 戰(zhàn)略規(guī)劃 每年或必要時(shí) 經(jīng)營 資本計(jì)劃 業(yè)務(wù)系統(tǒng) 資本預(yù)算流程 完成公司經(jīng)營預(yù)算 制定關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 制定資本預(yù)算 簽訂業(yè)績合同并根據(jù)目標(biāo)評(píng)估業(yè)績 經(jīng)營計(jì)劃 每季度 業(yè)績管理程序 每季度 2 業(yè)績管理程序的設(shè)計(jì)原則 ? 描述 – 全面提高公司經(jīng)營業(yè)績 – 建立以為股東價(jià)值創(chuàng)造為核心的企業(yè)文化 – 坦率的、公平的、跨越組織等級(jí)的業(yè)績審核和溝通 – 系統(tǒng)地、客觀地評(píng)估業(yè)績 – 與戰(zhàn)略規(guī)劃、資本計(jì)劃、經(jīng)營 /預(yù)算計(jì)劃、人力資源管理等管理程序緊密相連 – 使考核結(jié)果與薪酬和非物質(zhì)獎(jiǎng)懲等激勵(lì)機(jī)制緊密相連 – 拉大業(yè)績突出者與其它人的薪酬比例 – 參考國外先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，并結(jié)合中油實(shí)際情況 – 通過合理的過渡方案逐步解決現(xiàn)行實(shí)施障礙 設(shè)計(jì)原則 以價(jià)值為驅(qū)動(dòng) 業(yè)績透明性 流程系統(tǒng)化 創(chuàng)造足夠激勵(lì) 可行性高 目標(biāo)： 通過業(yè)績合同建立科學(xué)的管理機(jī)制，并使公司管理干部的利益與總公司整體發(fā)展相一致 3 議題 182。靈魂是關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) (KPI) 182。 問卷可幫助考核個(gè)人素質(zhì) 出勤情況 (5%) 知識(shí) (5%) ? 管理能力 55% 資料來源： 麥肯錫分析 分析 (15%) 處事 (12%) 宣傳 (8%) 組織 (20%) 思想品德35% 政策遵從 (10%) 廉潔自律 (10%) 作風(fēng)方法 (5%) 工作態(tài)度 (10%) 準(zhǔn)確 (5%) 細(xì)致 (5%) 敏感 (5%) 條理 (5%) 協(xié)調(diào) (3%) 果斷 (3%) 意志 (3%) 語言 (4%) 文字 (4%) 決策 (5%) 授權(quán) (5%) 策劃 (5%) 創(chuàng)新 (5%) 大政方針(5%) 業(yè)務(wù)法規(guī)(5%) 民主性(3%) 自我批評(píng)(2%) 事業(yè)心(5%) 主動(dòng)性(5%) 智體 15% 專業(yè)知識(shí)(3%) 知識(shí)面(2%) 不合格 一般 良好 出色 得分輸入業(yè)績考評(píng)系統(tǒng)，作為個(gè)人升遷機(jī)會(huì)的重要參考值 20 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的選擇原則 選擇原則 效益類指標(biāo)以投資資本回報(bào)率、自由現(xiàn)金流和利潤總額為核心，但根據(jù)職位影響力及業(yè)務(wù)性質(zhì)作出選擇 營運(yùn)類指標(biāo)根據(jù)各業(yè)務(wù)單元的核心任務(wù)而定 與發(fā)展戰(zhàn)略相一致 突出戰(zhàn)略的核心驅(qū)動(dòng)因素 由投資資本回報(bào)率樹推演而出，分為銷售收入類、成本費(fèi)用類和投資控制類（固定資產(chǎn)、營運(yùn)資本） 各類指標(biāo)都必須有明確的計(jì)算方法和數(shù)據(jù)來源 盡可能使用財(cái)務(wù)報(bào)表中已存在項(xiàng)目來設(shè)計(jì)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 受約人對(duì)業(yè)績指標(biāo)具有較大影響力 業(yè)績考核中常用的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 投資資本回報(bào)率 (ROIC)是最重要的效益類指標(biāo)因?yàn)樗芫C合反映營運(yùn)效益及投資效益 息稅前利潤 (EBIT)， 利潤凈額與自由現(xiàn)金流 (FCF)都是需向資本市場(chǎng)披露的重要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，但與 ROIC相比，片面性較大，所以權(quán)重相對(duì)要低 根據(jù)公司當(dāng)年戰(zhàn)略側(cè)重點(diǎn)選擇指標(biāo)與權(quán)重，指標(biāo)可分幾大類 銷售收入激策指標(biāo) 成本費(fèi)用控制指標(biāo) 固定資產(chǎn)支出控制指標(biāo) 營運(yùn)資本控制指標(biāo) 員工滿意度能體現(xiàn)基層對(duì)公司策略、文化和機(jī)制的認(rèn)同常由 360o民意測(cè)驗(yàn)而定 效益類 營運(yùn)類 組織類 21 選擇業(yè)績指標(biāo)必須配合業(yè)務(wù)的關(guān)鍵成功因素 確定業(yè)務(wù)關(guān)鍵成功因素 使關(guān)鍵成功因素與關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)相匹配 確保適用性 ?確定戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元 /戰(zhàn)略單 元的關(guān)鍵成功因素 ?根據(jù)關(guān)鍵成功因素的重要性對(duì)其進(jìn)行排序 ?設(shè)定目標(biāo) ? 確定每個(gè)關(guān)鍵成功因素對(duì)應(yīng) 的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) ? 確保完整性 ? 避免重復(fù) ? 從上至下保持一致 ? 控制與衡量一致 ? 從下至上可獲得數(shù)據(jù) ?成為市場(chǎng)規(guī)模的領(lǐng)導(dǎo)者 ?每個(gè)業(yè)務(wù)單元均形成一定的市場(chǎng)份額 /銷售額 ?銷售額增長率 ?市場(chǎng)份額 ?成為低成本營運(yùn)者 ?成本占收入的比例 ?提供優(yōu)質(zhì)一流服務(wù) ?客戶對(duì)服務(wù)的滿意度指數(shù) ?反應(yīng)時(shí)間 ?客戶投訴次數(shù) 舉例 業(yè)務(wù)關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 22 有效的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的基本特征 原則 解釋 職責(zé)業(yè)績的體現(xiàn)力 突出重點(diǎn) 可衡量性 /可定量分析性 可理解性 可控制性 從被衡量前后的職責(zé)界限出發(fā)，選擇對(duì)其業(yè)績好壞最具有體現(xiàn)力的指標(biāo) 應(yīng)可以被及時(shí)準(zhǔn)確客觀的衡量 應(yīng)對(duì)被衡量者是簡單明了的 被衡量者應(yīng)有能力在合理時(shí)間范圍內(nèi)影響指標(biāo)，并導(dǎo)致業(yè)績的改進(jìn) 數(shù)量一般為 58個(gè) 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)必須滿足以上所有的原則才能有效地驅(qū)動(dòng)業(yè)績的改善 23 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)只衡量經(jīng)營成果中的可影響部分 經(jīng)營成果 經(jīng)營決策及其執(zhí)行 市場(chǎng)條件 政府監(jiān)管 自然資源條件 銷售策略 成本策略 投資與資產(chǎn)管理策略 市場(chǎng)規(guī)模 勞動(dòng)力市場(chǎng)價(jià)格 價(jià)格管制 關(guān)稅 天然氣候 土地資源 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 的衡量領(lǐng)域 24 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)體系應(yīng)貫穿公司整體， 并在組織的橫向和縱向保持指標(biāo)一致性 強(qiáng)調(diào)效益 強(qiáng)調(diào)經(jīng)營運(yùn)作 總公司高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)層 業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)層 業(yè)務(wù)單元管理人員 操作員 凈收入，業(yè)務(wù)單元的投資資本回報(bào)率 按業(yè)務(wù)種類計(jì)的貿(mào)易額和利潤 支出 (固定和變動(dòng)成本 ) 部門凈收入，利潤 部門支出 部門員工滿意度 產(chǎn)量 /銷售額 重要客戶滿意程度 產(chǎn)品合格率 一致的數(shù)據(jù)庫 總公司和各板塊的稅前利潤 凈現(xiàn)金流量 投資資本回報(bào)率 (ROIC) 在每個(gè)管理 層次，都可以 適當(dāng)程度地定義 和分解關(guān)鍵業(yè)績指 標(biāo)，但是這些關(guān)鍵業(yè)績 指標(biāo)的基礎(chǔ)是一致的數(shù)據(jù)庫 產(chǎn)品部管 理人員 產(chǎn)品部營業(yè)額 產(chǎn)品部支出 25 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)權(quán)重設(shè)定的具體政策 考核類別 指標(biāo)的選擇及權(quán)重考慮：充分體現(xiàn)指標(biāo)對(duì)公司價(jià)值創(chuàng)造的影響 投資資本回報(bào)率 (ROIC)是最重要的財(cái)務(wù)指標(biāo)占最大權(quán)重 ,因?yàn)樗芫C合反映營運(yùn)效益及投資效益 利潤總額 (EBIT)與自由現(xiàn)金流 (FCF)都是需向資本市場(chǎng)披露的重要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，但與 ROIC相比，相對(duì)片面，所以權(quán)重略低 根據(jù)公司當(dāng)年戰(zhàn)略側(cè)重點(diǎn)確定權(quán)重 總體內(nèi)容少，權(quán)重小 員工滿意度較為重要 效益類 營運(yùn)類 組織類 設(shè)定通則 負(fù)有損益責(zé)任的正副職經(jīng)理的效益類指標(biāo)權(quán)重大 越往基層營運(yùn)類指標(biāo)權(quán)重相對(duì)效益類指標(biāo)權(quán)重逐漸增大 在每類指標(biāo)中分主要及次要兩級(jí)。 建立內(nèi)部業(yè)績信息采集系統(tǒng) 182。 上年度業(yè)績合同完成分值 187。 。 :47:1717:47:17February 3, 2023 ? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 :47:1717:47Feb233Feb23 ? 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的