【正文】 料、燃料、包裝物的 采購(gòu)價(jià)格申報(bào)表 價(jià)格 申報(bào)表 價(jià)格 申報(bào)表 價(jià)格 申報(bào)表 大宗原材料 價(jià)格 申報(bào)表 103 供應(yīng)合同簽審流程 供應(yīng)部 法律顧問 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 起草合同 簽字 進(jìn)行采購(gòu) 合同 合同 生產(chǎn)副總簽審 合同 非標(biāo)合同 標(biāo)準(zhǔn)合同 合同 備案作請(qǐng)款核對(duì) 大宗原材料或 5萬元以上訂購(gòu) 供應(yīng)部長(zhǎng)簽審 終審 合同 合同 說明：合同使用范圍 1設(shè)備等資本財(cái)?shù)牟少?gòu)使用合同進(jìn)行規(guī)范。正式的訂貨則以請(qǐng)采購(gòu)單進(jìn)行訂貨。 17 請(qǐng)假核決權(quán)限表（一級(jí)子公司） 裁 決 申 請(qǐng) 班組長(zhǎng) 科長(zhǎng) 車間主任 分廠副經(jīng)理 部門經(jīng)理 分廠經(jīng)理 分管副總 子公司 總經(jīng)理 子公司 董事長(zhǎng) 集團(tuán)公司總裁 作業(yè)工人 3天 (含 )以內(nèi) 4～ 7天 (含 ) 8天以上 班組長(zhǎng) 職員 3天 (含 )以內(nèi) 4～ 7天 (含 ) 8天以上 科長(zhǎng)車間主任 直接領(lǐng)導(dǎo)為分廠副經(jīng)理 3天 (含 )以內(nèi) 4～ 7天 (含 ) 8天以上 直接領(lǐng)導(dǎo)為部門經(jīng)理或分廠經(jīng)理 7天以內(nèi) (含 ) 8天以上 分廠 副經(jīng)理 3天 (含 )以內(nèi) 3天以上 分廠經(jīng)理 3天 (含以內(nèi) 3天以上 副總 經(jīng)理 3天以內(nèi) 3天以上 7天以上 子公司 總經(jīng)理 1天以上 3天以上 子公司 董事長(zhǎng) 1天以上 員 工 請(qǐng) 假 核 決 權(quán) 限 表 18 用人單位 人事行政部 工人出差申請(qǐng)程序 出差單 出差當(dāng)事人填寫 經(jīng)理簽審 副總簽審 終審 出差單 出差單 當(dāng)事人工作交代 班長(zhǎng)簽審 車間主任科長(zhǎng)簽審 副經(jīng)理簽審 1天以內(nèi) 1天以上 5天以上 11天以上 19 用人單位 總經(jīng)理 集團(tuán)總裁 人事行政部 職員出差申請(qǐng)程序 出差單 出差當(dāng)事人填寫 部長(zhǎng)簽審 副總簽審 終審 出差單 出差單 當(dāng)事人工作交代 科長(zhǎng)簽審 終審 出差單 出差單 存檔 說明： *終審依據(jù)出差核決權(quán)限，見下一頁(yè)附表。 一般人員 特定人員 錄用 報(bào)批表 部長(zhǎng)或分管副總確認(rèn)薪資 錄用 報(bào)批表 部長(zhǎng)和以上主管 錄用 報(bào)批表 終審確認(rèn)薪資 副總和 以上主管 錄用 報(bào)批表 終審確認(rèn)薪資 6 干部競(jìng)聘錄用程序 人事行政 部 總經(jīng)理 集團(tuán)總裁 擬制競(jìng)聘方案并與用人單位實(shí)施競(jìng)聘 匯總材料并填制 錄用 報(bào)批表 副總簽審 錄用 報(bào)批表 簽審 錄用 報(bào)批表 發(fā)文、存檔 競(jìng)聘評(píng)審小組評(píng)分和討論 部長(zhǎng)、經(jīng)理級(jí) 部長(zhǎng)簽審 和以上干部 錄用 報(bào)批表 終審 副總和以上干部 決定錄取名單 7 績(jī)效考核運(yùn)行程序 集團(tuán)人事行政部 人事行政部 總經(jīng)理 各部門 提出年度員工績(jī)效考核執(zhí)行辦法 副總簽審 年度考核 執(zhí)行辦法 終審 發(fā)文、存檔 部長(zhǎng)簽審 召開高階主管討論會(huì)議 OK 有意見修正 年度考核 執(zhí)行辦法 提出年度員工績(jī)效考核政策性原則 年度考核 政策性指 導(dǎo)原則 呈總裁核準(zhǔn) 組織設(shè)定部門和個(gè)人的期間考核項(xiàng)目和KPI指標(biāo) 年度考核 執(zhí)行辦法 部門及個(gè) 人績(jī)效考 核表 部門及個(gè) 人績(jī)效考 核表 期終進(jìn)行考核打分 根據(jù)部門等級(jí)排列個(gè)人考核等級(jí) 復(fù)核考核表有偏差否 說明：個(gè)人績(jī)效考核表必須經(jīng)二級(jí) 主管核準(zhǔn) 8 決策性人事調(diào)動(dòng)程序 人事行政部 總經(jīng)理 當(dāng)事人 根據(jù)公司決策結(jié)果填制 調(diào)動(dòng) 審批表 部長(zhǎng)簽審 分管副總簽審 調(diào)動(dòng) 審批表 終審 調(diào)動(dòng) 審批表 發(fā)文、歸檔 調(diào) 令 調(diào) 令 辦理移交 說明：跨公司調(diào)動(dòng)，必須由上級(jí)公司簽發(fā)人事調(diào)動(dòng)令，調(diào)出單位 辦理解聘，調(diào)入單位辦理錄用。 通知書發(fā)當(dāng)事人屬分廠人員同時(shí)發(fā)分廠人事科 12 基層單位 人事行政部 總經(jīng)理 提供培訓(xùn)需求意見 終審 員工年度、半年度培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)批程序 搜集整理外部培訓(xùn)市場(chǎng)信息 培訓(xùn) 計(jì)劃 編制培訓(xùn)計(jì)劃和預(yù)算 部長(zhǎng)簽審 副總簽審 培訓(xùn) 計(jì)劃 實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn) 計(jì)劃 科長(zhǎng)簽審 13 受訓(xùn)人員單位 人事行政部 總經(jīng)理 送外培訓(xùn)實(shí)施程序 按年度終審計(jì)劃或決策意見對(duì)外聯(lián)系培訓(xùn) 培訓(xùn) 意見 擬制培訓(xùn)意見 部長(zhǎng)簽審 行政副總簽審 與受訓(xùn)人員簽定合同 部長(zhǎng)簽審 培訓(xùn) 意見 培訓(xùn) 意見 終審 培訓(xùn) 意見 培訓(xùn) 意見 辦理受訓(xùn)手續(xù) 2萬元以上 5000元以上 部長(zhǎng)簽審 14 人事行政部 總經(jīng)理 內(nèi)部培訓(xùn)實(shí)施程序 按年度終審計(jì)劃或決策意見對(duì)內(nèi)聯(lián)系培訓(xùn) 培訓(xùn) 方案 擬制培訓(xùn)方案和費(fèi)用預(yù)算 部長(zhǎng)簽審 副總簽審 準(zhǔn)備培訓(xùn)資料及經(jīng)費(fèi) 終審 培訓(xùn) 方案 培訓(xùn) 方案 實(shí)施培訓(xùn) 2萬元以上 5000元以上 科長(zhǎng)簽審 15 用人單位 分廠人事科 工人請(qǐng)假申請(qǐng)程序 請(qǐng)假單 請(qǐng)假當(dāng)事人填寫 副經(jīng)理簽審 經(jīng)理終審 存檔 請(qǐng)假單 當(dāng)事人工作交代 車間主任簽審 8天以上 3天以上 班長(zhǎng)簽審 16 用人單位 總經(jīng)理 集團(tuán)總裁 人事行政部 職員及干部請(qǐng)假申請(qǐng)程序 請(qǐng)假單 請(qǐng)假當(dāng)事人填寫 部長(zhǎng)簽審 副總簽審 終審 請(qǐng)假單 請(qǐng)假單 當(dāng)事人工作交代 科長(zhǎng)簽審 終審 請(qǐng)假單 請(qǐng)假單 考勤結(jié)算并存檔 說明： *終審依據(jù)請(qǐng)假核決權(quán)限，見下一頁(yè)附表。 20 一級(jí)子公司出差核決權(quán)限表（國(guó)內(nèi)） 裁 決 申 請(qǐng) 班組長(zhǎng) 科長(zhǎng) 車間主任 分廠副經(jīng)理 部門經(jīng)理 分廠經(jīng)理 分管副總 子公司 總經(jīng)理 子公司 董事長(zhǎng) 集團(tuán)公司總裁 作業(yè)工人 1天以內(nèi) （含） 2～ 5天 (含 ) 6～ 10天 (含 ) 11天以上 班組長(zhǎng) 職員 5天以內(nèi) 610天 (含 ) 11天以上 科長(zhǎng)、車間主任 直接領(lǐng)導(dǎo)為分廠副經(jīng)理 3天 (含 )以內(nèi) 4～ 7天 (含 ) 8天以上 直接領(lǐng)導(dǎo)為部門經(jīng)理或分廠經(jīng)理 7天以內(nèi) (含 ) 8天以上 分廠 副經(jīng)理 5天 (含 )以內(nèi) 615天 16天以上 部長(zhǎng)分廠經(jīng)理 15天 (含 )以內(nèi) 16天以上 副總 經(jīng)理 15天以內(nèi)(含 ) 16天以上 子公司 總經(jīng)理 7天以內(nèi) （含） 7天以上 子公司 董事長(zhǎng) 1天以內(nèi) （含） 21 22 人事行政部 相關(guān)單位 在收（發(fā)）文登記簿上編號(hào)登記 收文傳閱 填寫文件傳閱（處理）單 行政副總 閱簽送意見 經(jīng)辦人在收（發(fā)）文登記簿上簽字領(lǐng)取 閱后簽字并落實(shí)辦理 返回后 按類歸檔 外來文 傳閱 處理單 整理移交檔案室 外來文 傳閱 處理單 傳閱 處理單 外來文 23 人事行政部 擬辦單位 總經(jīng)理 發(fā)文簽審程序 分管副總簽審 擬稿 公文稿 部門主管核稿 公文稿 終簽 公文稿 行政科繕打正式公文 說明：公司內(nèi)部除人事令、員工獎(jiǎng)懲、重大事項(xiàng)等使用發(fā)文， 其余業(yè)務(wù)聯(lián)系、資料計(jì)劃發(fā)送等以使用通知為原則。 111 成品入庫(kù)流程 質(zhì)檢科 車 間 成品倉(cāng)庫(kù) 車間統(tǒng)計(jì)員 分廠會(huì)計(jì) 入庫(kù)單 2 入庫(kù)單 1 3 成 品 成 品 OK 取回成品返工 化 驗(yàn) NG 僅記入庫(kù)數(shù)量、生產(chǎn)數(shù)量、返料量 倉(cāng)管核對(duì)數(shù)量 化驗(yàn)報(bào)告單 取樣后發(fā)合格證 入庫(kù) 記帳鍵入電腦 NG 工藝經(jīng)理分析原因并進(jìn)行不合格品處置 化驗(yàn)報(bào)告單 化驗(yàn)報(bào)告單 化驗(yàn)報(bào)告單 質(zhì)檢科長(zhǎng)簽字 鍵入電腦 入庫(kù)單 1 班長(zhǎng)填寫 化驗(yàn)報(bào)告單 化驗(yàn)報(bào)告單 說明 1：電腦化后，可取消化驗(yàn)報(bào)