【正文】 險(xiǎn)評(píng)估，建立文件化的供方評(píng)價(jià)程序。如果顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生遺失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)應(yīng)報(bào)告顧客，并保持記錄。 操作規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) ： 公司應(yīng)確保為如下各項(xiàng)編制適當(dāng)?shù)牟僮饕?guī)范和標(biāo)準(zhǔn)： 原料（包括包裝材料） 中間品 /半成品（適用時(shí)） 成品 規(guī)范應(yīng)充分、準(zhǔn)確，并確保其符合相關(guān)的安全、法規(guī)和顧客要求。 建立《記錄管理程序》文件 。 可追溯性 ： 公司應(yīng)具備可追溯性體系，有能力從供方到產(chǎn)品銷售給消費(fèi)者的 所有階段追溯到原料，反之亦然。 產(chǎn)品召回 ： 公司具有文件化的程序來有效地控制產(chǎn)品召回和撤回。 投訴信息應(yīng)用于產(chǎn)品安全性、合法性和質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)，防止其再次發(fā)生。 適當(dāng)時(shí)，采購措施維護(hù)廠安全。 應(yīng)提供適當(dāng)?shù)拇鎯?chǔ)設(shè)施來控制和存儲(chǔ)化學(xué)品，存儲(chǔ)設(shè)施應(yīng)設(shè)置在不危害產(chǎn)品安全、合法性和質(zhì)量的地方。 地面的設(shè)計(jì)應(yīng)滿足加工的要求，并且可承受不同的清潔用品和清洗方式。 設(shè)備安裝時(shí)應(yīng)在其下方、內(nèi)部及周圍預(yù)留空間，以方便清潔和維護(hù)。 應(yīng)在生產(chǎn)區(qū)的入口及加工區(qū)域內(nèi)的其他適當(dāng)位置安放合適且足夠的洗手設(shè)施。 化學(xué)清潔劑和保養(yǎng)劑等應(yīng)被識(shí)別和控制 ，以防止產(chǎn)品被污染的風(fēng)險(xiǎn)。 適當(dāng)時(shí)，在正確的位置安裝不間斷滅蠅燈和 /或誘蠅燈。 在流轉(zhuǎn)和儲(chǔ)存過程中，所有成品應(yīng)通過使用適當(dāng)?shù)陌b，以防止污染和損壞。 如果產(chǎn)品污染的風(fēng)險(xiǎn)能影響到產(chǎn)品安全、合法性和質(zhì)量，產(chǎn)品包裝應(yīng)在生產(chǎn)區(qū)外進(jìn)行。 建立《產(chǎn)品品質(zhì)檢驗(yàn)管理程序》文件及相關(guān)的工作 指示。 建立《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》文件。本公司不需要金屬探測(cè)。 建立《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》文件明確規(guī)定異物管理。 公司應(yīng)有適當(dāng)?shù)某绦騺?驗(yàn)證所有采用的過程和設(shè)備能持續(xù)生產(chǎn)出符合質(zhì)量要求的安全、合法的產(chǎn)品。 標(biāo)準(zhǔn)樣本 ： 應(yīng)建立程序，規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)樣本和 /或組件樣本的使用和批準(zhǔn)。 保留樣本應(yīng)被適宜監(jiān)控和儲(chǔ)存以便保持其初始狀態(tài)。 應(yīng)保留校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄。 若識(shí)別出需要著保護(hù)性衣物，這樣可以規(guī)避污染產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)。 應(yīng)按適當(dāng)?shù)念l率洗手。 應(yīng)有一套進(jìn)修培訓(xùn)程序。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 數(shù)量的控制 標(biāo)準(zhǔn)樣本 生產(chǎn)樣本的保留 設(shè)備和過程確認(rèn) 過程 的監(jiān)視和測(cè)量 計(jì)量及監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)及控制 計(jì)量及監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)及控制 6 人員管理 人員衛(wèi)生 原料處理 ,準(zhǔn)備 ,加工 ,包裝及倉儲(chǔ)區(qū)域和配送 培訓(xùn)與能力 人力資源 第十二章節(jié) 程序文件清單 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱 1 QM 消費(fèi)品管理手冊(cè) 2 產(chǎn)品判斷管理程序 3 危害與風(fēng)險(xiǎn)管理程序 4 訂單評(píng)審管理程序 5 客戶滿意度調(diào)查管理程序 6 管理評(píng)審程序 7 內(nèi)審管理程序 8 采購及供應(yīng)商管理程序 9 客戶財(cái)產(chǎn)管理程序 10 文件管理程序 11 記錄管理程序 12 糾正及預(yù)防行動(dòng)管理程序 13 產(chǎn)品標(biāo)示與追溯管理程序 14 產(chǎn)品事故與召回管理程序 15 顧客投訴及退貨管理程序 16 廠區(qū) 安全管理程序 17 化學(xué)品及危險(xiǎn)品使用安全管理程序 18 設(shè)備維護(hù)管理程序 19 廢棄物管理程序 20 蟲害防治管理程序 21 產(chǎn)品防護(hù)管理程序 22 產(chǎn)品品質(zhì)檢驗(yàn) 與測(cè)量 管理程序 23 異物管理程序 24 不合格品管理程序 25 產(chǎn)品生產(chǎn)過程管理程序 26 標(biāo)準(zhǔn)樣辦管理程序 27 生產(chǎn)樣辦管理程序 28 儀器校準(zhǔn)管理程序 29 清潔衛(wèi)生管理程序 30 培訓(xùn)管理程序 附件一： ISO/BRC 委托代理人 BRC 負(fù)責(zé)人 職務(wù) 委托代理人 職務(wù) 陽志瓊 經(jīng)理 廖惜曦 主管 黃寶鳳 行政主管 張娟 文員 李軍強(qiáng) 工程部主管 李志強(qiáng) 技術(shù)員 陽志瓊 物料部主管 張娟 文員 陽志瓊 生產(chǎn)部主管 鄭發(fā)龍 生產(chǎn)科長 廖惜曦 品管部主管 梁偉金 品?？崎L 陽志瓊 財(cái)務(wù)部主管 張娟 文員 審核： 附件二： 文件目錄版次清單 序號(hào) 文件編號(hào) 文件 版次 名稱 1 2 3 4 5 6 7 1 QM 消費(fèi)品管理手冊(cè) √ 2 產(chǎn)品判斷管理程序 √ 3 危害與風(fēng)險(xiǎn) 管理 程序 √ 4 訂單評(píng)審管理程序 √ 5 客戶滿意度調(diào)查 管理 程序 √ 6 管理評(píng)審程序 √ 7 內(nèi)審管理程序 √ 8 采購及供應(yīng)商管理程序 √ 9 客戶財(cái)產(chǎn)管理程序 √ 10 文件管理程序 √ 11 記錄管理程序 12 糾正及預(yù)防行動(dòng) 管理 程序 √ 13 產(chǎn)品標(biāo)示與追溯管理 程序 √ 14 產(chǎn)品事故與召回 管理 程序 √ 15 顧客投訴及退貨 管理 程序 √ 16 廠區(qū)安全管理程序 √ 17 化學(xué)品及危險(xiǎn)品使用安全 管理 程序 √ 18 設(shè)備維護(hù)管理程序 √ 19 廢棄物 管理 程序 √ 20 蟲害防治管理程序 √ 21 產(chǎn)品防護(hù)管理程序 √ 22 產(chǎn)品品質(zhì)檢驗(yàn)與測(cè)量管理 程序 √ 23 異物管理程序 √ 24 不合格品管理程序 √ 25 產(chǎn)品生產(chǎn)過程管理程序 √ 26 標(biāo)準(zhǔn)樣辦管理程序 √ 27 生產(chǎn)樣辦管理程序 √ 28 儀器校準(zhǔn)管理程序 √ 29 清潔衛(wèi)生管理程序 √ 30 培訓(xùn)管理程序 √ 31 WI— AC01 財(cái)務(wù)部組織圖及職責(zé)規(guī)范 √ 32 WIAD01 行政部組織圖及職責(zé)規(guī)范 √ 33 WIEN01 工程部組織圖及職責(zé)規(guī)范 √ 34 WIQC01 品管部組織圖及職責(zé)規(guī)范 √ 35 WIQC02 測(cè)試操作指引 √ 36 WIQC03 儀器內(nèi)校及保養(yǎng)工作指引 √ 37 WIQC04 儀器/設(shè)備操作 指引 √ 38 WIQC05 抽樣檢驗(yàn)指引 √ 39 WIQC06 來料質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) √ 40 WIPD01 生產(chǎn)部組織圖及職責(zé)規(guī)范 √ 41 WIMC01 物料部組織圖及職責(zé)規(guī)范 √ 42 WIEN02 飲水機(jī)保養(yǎng)指引 √ 43 WIEN03 空氣壓縮機(jī)保養(yǎng)指引 √ 44 WIEN04 卷紙機(jī)保養(yǎng)指引 √ 45 WIEN05 自動(dòng)流水拉保養(yǎng)指引 √ 46 WIEN06 手推叉車保養(yǎng)指引 √ 47 WIEN07 空調(diào)保養(yǎng)指引 √ 48 WIEN08 太陽能，熱水泵中央制熱水系統(tǒng)保 養(yǎng)指引 √ 49 WIEN09 卷紙機(jī)操作指引 √ √ √ √ √ √ √ √ 制定： 日期： 審批 ： 日期：