【正文】 中心、康樂中心、中西餐飲、健身房、便利超市、高雅茶座等基礎配套功能配置。四、 供電根據(jù)本項目建設規(guī)模，預計總用電負荷850KW，變壓器安裝容量1600KVA，該地區(qū)現(xiàn)有開閉站，經(jīng)與供電部門協(xié)商，可從該開閉站引10KV雙路供電至本項目變配電室。地表水下滲后在泥巖與石灰?guī)r接觸停滯，使得該處泥巖完全風化而較軟?！?；僅在鉆孔zk888+88+997及98控制地段揭示至該層。僅分布于鉆孔zk102—101314146及147控制地段。 工程地質(zhì)及水文地質(zhì)條件工程地質(zhì)條件：本項目已委托中國有色冶金昆明勘察設計院，進行勘察，建設基地內(nèi)地質(zhì)情況已經(jīng)探明，擬建場地大地構(gòu)造上處于南嶺東西向復雜構(gòu)造帶西段與**巨型旋鈕構(gòu)造的符合部位。**位于**縣城西北部，是通往老縣城區(qū)及**景區(qū)的樞紐，地理位置比較優(yōu)越。 旅游業(yè)升溫：**旅游近年來發(fā)展迅猛，旅游人數(shù)逐年大幅增加，對本項目形成根本性支持。作為**的第一家四星級酒店，本項目是**的地標建筑，是政府的面子工程，是**景區(qū)、**縣政府乃至**州的一張名片。由于住宿條件的不盡人意，近年來**旅游出現(xiàn)了對游客吸引力下降的情況，景區(qū)的口碑和競爭力受到影響。 近年，隨著**旅游品牌的構(gòu)建和景區(qū)知名度的不斷提升，**的旅游事業(yè)獲得了長足的進步，吸引的游客人次逐年攀升，旅游產(chǎn)出大幅度提高(見表1：20XX年 20XX年**旅游人數(shù)統(tǒng)計表，表2：**旅游總收入柱狀圖)。**風景區(qū)，國家重點風景名勝區(qū)和云南省旅游休閑度假基地，為國家級旅游熱線和云南三大熱線上的精品旅游區(qū)。（四）項目投入總資金及效益情況 **。這里天藍水碧，湖面迂回曲折，山水相映。建筑功能規(guī)劃——**大酒店為四星級旅游大酒店，是整個**旅游區(qū)的總接待中心和旗艦店，營運功能定位于涉外、會務、商務接待。該地塊屬于規(guī)劃中的旅游接待區(qū)。項目建成后，將成為**的民族文化傳播基地之一，有利于民族文化的保護和傳承。項目在開發(fā)過程中，將引進先進的開發(fā)理念和開發(fā)模式，項目宏大的固定資產(chǎn)投資規(guī)模，可為當?shù)亟?jīng)濟建設產(chǎn)生巨大的拉動作用，必將成為**縣的一個新的經(jīng)濟增長點；項目在開發(fā)過程中，預期能給政府帶來500萬元左右的財稅收入，進入經(jīng)營期后每年能為政府帶來800萬元左右的財稅收入；項目在開發(fā)建設以及建成后的經(jīng)營過程中，將會為**當?shù)靥峁┮欢ǖ木蜆I(yè)崗位，緩解當?shù)氐木蜆I(yè)壓力，有利于和諧社會的構(gòu)建。推進文化與體育的結(jié)合，全面提升產(chǎn)業(yè)素質(zhì)和文化內(nèi)涵，抓好精品開發(fā)與促銷。**大酒店建設地址：**縣城**承辦企業(yè)：****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司企業(yè)性質(zhì)：股份制民營企業(yè)資質(zhì)等級：房地產(chǎn)開發(fā)四級企業(yè)地址：****建材城企業(yè)法定代表人：** 承辦單位概況****房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱**公司）成立于20XX年9月，是一家從事文化產(chǎn)業(yè)、旅游房地產(chǎn)業(yè)綜合開發(fā)的房地產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)。公司自成立以來，以“誠信、優(yōu)質(zhì)、高效、超越”為創(chuàng)業(yè)經(jīng)營理念，在企業(yè)經(jīng)營、團隊建設、人才管理、項目開發(fā)、客戶服務上堅持“以人為本、誠信求實、謹守商道、共贏發(fā)展”的經(jīng)營宗旨，并在發(fā)展建設中始終以“提升品牌、服務社會”為企業(yè)價值觀，企業(yè)的發(fā)展目標是爭做知名房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)。進入“十一五”，縣委、政府確定開發(fā)**新城區(qū)，一方面滿足城市擴展的需求，另一方面隨著旅游支柱產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，必須強化服務配套設施，旅游住宿、餐飲、購物、文化休閑度假，是旅游業(yè)不可缺少的服務項目，基于城市發(fā)展和旅游業(yè)發(fā)展的兩個需要，形成了**新城區(qū)建設的主體，在旅游業(yè)方面，將服務功能與城市建設有機結(jié)合起來是很好的決策。（4）項目的開發(fā)，有利于人民群眾物質(zhì)文明和精神文明建設項目的建設，與**城市化進程的步伐緊密相連，與求被旅游市場的發(fā)展息息相關，項目的建設，將給**人民帶來開放式的園林景觀和休舔場所、高檔次的娛樂休閑中心、集中的商業(yè)購物廣場和步行街、展示當?shù)爻鞘行蜗蟮乃男羌壘频?，項目的建成，將能有效的提高當?shù)厝嗣袢罕姷奈镔|(zhì)消費水平，促進當?shù)氐奈镔|(zhì)文明建設。****大酒店建設項目選址于**縣**新城區(qū)，**縣位于云南省東南部、**州西北部，地理坐標為東京104176。項目地塊周邊交通干道主要有規(guī)劃中的60米大道、32米大道，北側(cè)是規(guī)劃中的風味食品一條街，東面是規(guī)劃中的商業(yè)步行街，規(guī)劃交通條件良好。——商務中心、康樂中心、中西餐飲、健身房、便利超市、高雅茶座等基礎配套功能配置。**旅游度假區(qū)屬大型旅游景區(qū)，景區(qū)內(nèi)旅游景點分布眾多，一是自然生態(tài)型旅游以**的湖水，將荷葉湖、情人湖、燈籠湖、擺龍湖、仙人洞、觀音洞、火把洞、月亮洞、六郎洞地下水電站等景點串聯(lián)起來，以展示**旅游度假區(qū)的水體、群山、植被、地貌等自然景觀；二是民族風情型旅游以水路與陸路相結(jié)合游線為依托，將仙人洞彝族文化生態(tài)村以及其他村落串聯(lián)起來，以展示**旅游度假區(qū)的民俗村寨風貌；三是文化生態(tài)旅游，以賞荷、品荷、說荷為基本內(nèi)容，展示**極具魅力的荷湖風光與荷文化旅游。本項目屬于酒店投資項目，受旅游市場和當?shù)鼐频陿I(yè)發(fā)展的影響很大，根據(jù)對**縣和**景區(qū)旅游市場和酒店市場的調(diào)研、分析和預測，項目有較好的市場前景，財務分析結(jié)果表明，項目及經(jīng)濟效益上可行。自20XX年以來，**縣依托豐富的旅游資源，不斷加強與東盟，以及我國西南6省區(qū)，及滇東南5市區(qū)國際國內(nèi)旅游區(qū)域經(jīng)濟合作，全面打造旅游產(chǎn)品共享、客源互送、信息互通的“無障礙旅游”網(wǎng)絡。截至12月31日，全縣共接待海內(nèi)外游客86萬人次，%；，比上年增加144萬元，%；，比上年增加722萬元，%；三項指標均創(chuàng)歷史最高水平。地理位置優(yōu)越，是未來**新城的核心位置 ⑵、劣勢（Weaknesses） 將極大改善**旅游淡旺季明顯的狀況。 旅游業(yè)發(fā)展水平：現(xiàn)階**旅游業(yè)存在旅游產(chǎn)品單一、淡旺季明顯、接待設施落后、客源不廣等情況，旅游水平正處于光型旅游向休閑度假型旅游過渡的階段。（三）場址條件地形、地貌條件**縣地處滇東南巖溶山原丘陵地帶，全縣地勢西南高東北低、六詔山支系縱橫全境。擬建場低范圍內(nèi)未發(fā)現(xiàn)構(gòu)造斷裂及發(fā)震斷裂通過，整個工程場區(qū)屬基本穩(wěn)定。僅分布于鉆孔zk1121—26888+88+4=90、99998及130控制地段?！?，僅在鉆孔zk14—121—2668888+88+890及92—94控制地段揭示至該層。主要河流有南盤江、六郎洞河、夸墨河、托底河、官寨河、補擋河、南丘河、清水河、清平河、石葵河、盤龍河（馬恒地段），分屬珠江流域西江水系河紅河流域瀘江水系。項目在具體開發(fā)內(nèi)容上，主要建設四星級旅游度假大酒店、體育設施、休閑度假中心、文化展示中心等綜合性旅游服務設施。項目位于云南省**縣**新城開發(fā)區(qū)，緊鄰****住宅小區(qū)，正面對城市中央公園。二層為宴會廳、包廂、棋牌室、西餐廳等?？拐鹪O防類別為丙級，抗震設防烈度為6度，設計地震分組為第二組。從市政給水管網(wǎng)上引兩條管徑為dn160的引入管供酒店用水，本區(qū)建筑給水系統(tǒng)分為2隔結(jié)合給水區(qū)，低區(qū)：地下室至四層為一個供水區(qū)，由市政網(wǎng)直接供水；高區(qū)：五層之十五層為一個供水區(qū)，由高區(qū)變頻供水設備供水?；馂难永m(xù)時間為3小時。（三）導線選擇及敷設方式：動力配電干線電纜沿橋架敷設或在電氣豎井內(nèi)明敷，導線則穿管暗敷。（六）電氣消防設計火災自動報警及消防聯(lián)動控制系統(tǒng)**大酒店一類高層民用建筑的防火要求，其火災保護對象等級為一級，火災自動報警采用集中報警控制系統(tǒng)，于一層設消防控制室，內(nèi)內(nèi)設消防中心控制系統(tǒng)一套，包括火災自動報警控制器、消防直接控制器、火警通訊盤、錄放盤、廣播功放盤、集中供電盤及圖形顯示系統(tǒng)個一套。中央空調(diào)系統(tǒng)的冷熱源采用水冷冷水機組及風冷熱泵機組，夏季由水冷冷水機組與風冷熱泵機組聯(lián)合提供冷量，冬季由風冷熱泵機組提供熱量。（三）防排煙系統(tǒng)地下室設備用房的內(nèi)走道設機械排煙系統(tǒng)，該排煙系統(tǒng)與設備用房的排風系統(tǒng)合用?？照{(diào)啟用時間不多，但仍有一定時間的啟動，而空調(diào)是高耗能的設備。電氣節(jié)能設計本工程照明光源采用發(fā)光率高，顯色性好的高強氣體電燈及高效節(jié)能燈。 消防水泵出口泄壓安全設在屋頂水箱頂蓋上，改為DN50小口徑，既解決零流量啟動消防泵萬一超壓問題，又可在停泵時不會銀大口徑安全閥失靈大量漏水而浪費水資源和能源，還有利于將小口徑安全閥出口管道引至屋面，不增加地下泵房潛水泵的額外排水負擔，確保衛(wèi)生要求，免除地下可能淹水隱患。因此，場址環(huán)境現(xiàn)狀良好。 噪聲污染治理本工程的主要噪聲源為制冷機組、柴油發(fā)電機、各種水泵、風機及空調(diào)器、冷卻塔等。（3） 空調(diào)系統(tǒng)無廢氣、廢水排出。污水經(jīng)處理后能滿足云南省規(guī)定要求。 空調(diào)設備電子除垢儀的采用。（三） 電氣安全本工程采用TNS接地系統(tǒng)。酒店客房內(nèi)220/110V刮須插座內(nèi)220V電源側(cè)設有安全隔離變壓器。對生活用水加裝了紫外線消毒設施。在所以空調(diào)場所均設有新風補給設施。上述設空調(diào)場所，換氣次數(shù)為8—15次/h。對客房、商場、餐廳、宴會廳、會議室等處的空調(diào)及送拍風光道采取了消聲處理措施。項目經(jīng)估算，《建設投資估算表》）。歷年收入預測見附表10—1（二） 營業(yè)稅金估算按照現(xiàn)行財稅規(guī)定，本項目應納營業(yè)稅、教育費附加、城市建設維護稅、%計算。（五） 財務指標本項目各項數(shù)據(jù)及指標見附表12—1~6，項目完成后，%，%，從附表的現(xiàn)金流量表計算可看出，%，項目的財務效益是可以接受的。二、 社會評價（一） 項目的建設，有利于提升**縣城市形象項目的建成，將能有效地改善**在旅游接待設施水平方面的不足，進一步提升**的旅游接待、商務接待水平，有利于提升**的城市形象。同時，城市休閑設施和文化場所的搭建，有利于當?shù)厝嗣袢罕娢幕钏降奶岣?。營業(yè)收入估算表表10—1序號項目單位收費標準（元）可供收費的數(shù)量年平均收費率%年收入合計（萬元）備注一經(jīng)營第一年1酒店客房收入套180212502餐飲收入人次38400人/日603娛樂康體收入萬元4075人/日604商務收入萬元625會展收入萬元486商品及其它收入萬元60合計萬元1265二經(jīng)營第二年1酒店客房收入套180212702餐飲收入人次38440人/日703娛樂康體收入萬元40100人/日704商務收入萬元5會展收入萬元6商品及其它收入萬元60合計萬元三經(jīng)營第三年（正常年）1酒店客房收入套180212852餐飲收入人次40500人/日853娛樂康體收入萬元1004商務收入萬元5會展收入萬元6商品及其它收入萬元60合計萬元應交稅金及附加計算表表102 單位：萬元年份繳稅基數(shù)營業(yè)稅（5%）城建稅（5%）教育費附加（3%）地方教育稅（1%）合計第1年第2年第3年歷年成本預測表表10—3序號年份項目經(jīng)營期（萬元）12345678910—141工資及福利2折舊費3維修費4物耗及低值易耗品5餐飲成本6水電及動力7攤銷費8財務及管理費總成本其中：固定成本可變成本經(jīng)營成本損益表表10—4序號 年份項目投產(chǎn)期達產(chǎn)期（萬元）合計3456789101112—14生產(chǎn)負荷（%）507085858585858585851產(chǎn)品銷售收入12652銷售稅金及附加3總成本費用4利潤總額5所得稅（25%）6稅后利潤7盈余公積金8未分配利潤9累計未分配利潤 利潤總額