文件控制流程(更新版)
【正文】 體系）文件的管理。修改完成后各相關(guān)部門填寫“程序文件會(huì)簽表”對(duì)文件進(jìn)行會(huì)簽，管理部對(duì)其審核。：X/Y，其中X代表版次，修改順序?yàn)椋ˋ,B,C……）；Y代表修改次數(shù)，修改順序?yàn)椋?,1,2……）。收回的紙質(zhì)文件應(yīng)加蓋“作廢”章，需存檔或參考留存時(shí)，應(yīng)加蓋“作廢備查”章；作廢的電子版文件由管理部留存、備份。紙質(zhì)文件更改需要手改時(shí)，更改人須用藍(lán)色或黑色墨跡的鋼筆、簽字筆或圓珠筆，不能使用鉛筆或其它墨跡；紙質(zhì)文件需換頁(yè)時(shí)由管理部統(tǒng)一更換。共 5 頁(yè) 第 5 頁(yè)5相關(guān)文件 Z(H/J)()02 記錄控制程序 Z(H/J)()08 設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序6記錄 Z(H/J)()01 程序文件會(huì)簽表 Z(H/J)()02 文件發(fā)放范圍及文件發(fā)放、收回記錄 Z(H/J)()03 部門文件發(fā)放表 Z(H/J)()04 受控文件清單 Z(H/J)()05 文件發(fā)放申請(qǐng)表 Z(H/J)()06 文件/記錄借閱登記表 Z(H/J)()07 文件更改申請(qǐng)表 Z(H/J)()08 文件更改通知單 Z(H/J)()09 文件更改臺(tái)賬 Z(H/J)()10 文件評(píng)審表 Z(H/J)()11 文件銷毀記錄擬制： 審核： 批準(zhǔn)：
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