【正文】 安排、備件及各類物資儲備和應(yīng)急工作進行重點檢查。浙江萬泰特鋼有限公司 隱患排查與治理管理制度為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，強化各級部門、人員安全生產(chǎn)體責(zé)任，加強事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，保障職工生命財產(chǎn)安全，根據(jù)安全生產(chǎn)法等法律、行政法規(guī)，制定本制度。附隱患所屬單位接到《事故隱患整改通知書》后，要立即組織人員整改落實。危險源（點）控制管理責(zé)任到位，達到本制度要求標(biāo)準(zhǔn)，有效的控制事故，成績突出的單位給予獎勵。對危險源（點）沒有按規(guī)定檢查，扣罰單位2000元。本制度適用于浙江萬泰特鋼有限責(zé)任公司所屬各單位和部門。13 風(fēng)險信息的更新和持續(xù)改進企業(yè)每年至少對風(fēng)險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審，并對評審結(jié)果進行公示和公布。對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)重點進行管控。表二：事件發(fā)生后果的嚴(yán)重程度（S）判別準(zhǔn)則等 級法律、法規(guī)及其他要求人員財產(chǎn)損失/萬元停工公司形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡10裝置停工國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動能力5裝置暫時停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病3部分設(shè)備損壞地區(qū)影響2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損表三：風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施與實施期限風(fēng)險度等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限2025巨大風(fēng)險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻1519重大風(fēng)險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改912中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理48可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理 4輕微或可忽略的風(fēng)險無需采用控制措施，但需保存記錄 風(fēng)險分級判定方法風(fēng)險等級巨大（很高）重大（高）中度（中）輕度（低）忽略（較低）采用LEC法E級D級C級B級A級采用LS法1級2級3級4級5級危險色度紅色橙色黃色藍色藍色—— 注。8 風(fēng)險管控準(zhǔn)則公司風(fēng)險管控準(zhǔn)則采用風(fēng)險矩陣法：根據(jù)事故發(fā)生的可能性（L）和后果的嚴(yán)重程度（S）確定風(fēng)險度（R）?？刂拼胧┮袌缶⑾馈z查檢驗等耳熟能詳?shù)目刂拼胧?，還應(yīng)列出工藝設(shè)備本身帶有的控制措施。，檢查項目是靜態(tài)的物，而非活動。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進行檢查或評審。工作不規(guī)范產(chǎn)生的危害和工作本身面臨的危害都應(yīng)識別出來。，給自己提出問題，比如操作者會被什么東西打著；碰著；他會撞著、碰著什么；操作者會跌倒嗎；有無危害暴露，如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等。對作業(yè)活動我們選擇工作危害分析（JHA）；對設(shè)備設(shè)施我們選擇安全檢查分析（SCL）的方法進行評價；非常規(guī)活動在開始之前，按照作業(yè)活動采取工作危害分析（JHA）的方法進行評價。，綜合評價風(fēng)險等級。組 長：總經(jīng)理副組長：生產(chǎn)廠長成 員：部門負(fù)責(zé)人及班長等。4 依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（主席令第十三號）《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則》《化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則》DB37/T 297120175 原則，成立風(fēng)險管控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由風(fēng)險管控小組組織各單位進行風(fēng)險辨識和分級管控。、SCL法對設(shè)備設(shè)施進行危險、有害因素識別和風(fēng)險管控。B、如果沒有上述變化時，部門一年進行一次評審或檢查風(fēng)險識別的結(jié)果。作業(yè)步驟的劃分應(yīng)建立在對工作觀察的基礎(chǔ)上，并應(yīng)與操作者一起討論研究，運用自己對這一項工作的知識進行分析。分析時不能僅分析作業(yè)人員工作不規(guī)范的危害，還要分析作業(yè)環(huán)境存在的潛在危害，即客觀存在的危害更為重要。（SCL），是分析人員對擬分析的對象列出一些項目，識別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危害、設(shè)計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目。對于一個具體的設(shè)備設(shè)施而言，可以按系統(tǒng)一個一個地檢查，或按部位順序檢查，從上到下、從左到右或從前往后都可以?！?A級\1級\紅色\極其危險：屬于重大風(fēng)險，公司（廠）級、部室（車間級）、班組、崗位管控，應(yīng)立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)整改的，只有當(dāng)風(fēng)險降至可接受后，才能開始或繼續(xù)工作。極不可能發(fā)生事故或事件。10 風(fēng)險分級管控風(fēng)險分級管控應(yīng)遵循風(fēng)險越高管控層級越高的原則，上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下一級必須同時負(fù)責(zé)管控，并逐級落實具體措施。應(yīng)包括風(fēng)險分級管控制度、風(fēng)險點統(tǒng)計表、危險源辨識與風(fēng)險評價記錄，以及風(fēng)險分級管控清單、危險源統(tǒng)計表（）等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大、較大風(fēng)險時，其辨識、評價過程記錄，風(fēng)險控制措施及其實施和改進記錄等，應(yīng)單獨建檔管理。第二條第四條第十條（二）對因排查隱患期間為搶救員工、公司財產(chǎn)和處理事故中表現(xiàn)突出的單位或員工，根據(jù)貢獻大小，給予200—2000元的獎勵。（一）嚴(yán)格執(zhí)行《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》及有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)責(zé)任制、隱患排查責(zé)任制，如違反《規(guī)定》和未履行安全生產(chǎn)責(zé)任制、隱患排查責(zé)任制接受50－200元的處罰。（五）安環(huán)部查出的事故隱患，對所在單位下發(fā)《事故隱患整改通知書》，一式二份，一份交整改單位，一份存根。本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。日常隱患排查要加強對廠區(qū)、車間、罐區(qū)、倉庫的消防設(shè)施的檢查和巡檢。發(fā)生自然災(zāi)害可能危及生產(chǎn)裝置運行和人員安全的情況時，應(yīng)當(dāng)及時采取撤離人員、停止作業(yè)、加強監(jiān)測等安全措施。應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運行特點，制定安全檢查計劃，明確檢查的目的、內(nèi)容、要求，并編制《安全檢查表》。7事故隱患排查方式、頻次 事故隱患排查方式事故隱患排查與日常巡查和專項安全檢查相結(jié)合的方式進行。一般事故隱患，是指能夠及時整改，不足以造成人員傷亡、財產(chǎn)損失的隱患。對一般事故隱患，由責(zé)任單位立即組織整改。 公司職工在生產(chǎn)安全巡檢中發(fā)現(xiàn)事故隱患應(yīng)及時上報安全科，對隱患報告人應(yīng)給予相應(yīng)獎勵。、舉報獎勵凡工作人員舉報，經(jīng)核實的事故隱患，公司對舉報人按一般事故隱患50 元，重大事故隱患 100500 元進行獎勵。5. 可能發(fā)生泄漏或釋放的區(qū)域必須進行定期檢查。四、化學(xué)品泄漏控制（一）發(fā)生泄漏啟動報警。，以免不知情的人員進入?？傊畬τ谌魏涡问降男孤?，任何能夠正確保護人員，終止泄漏的措施均應(yīng)被采納。（1） 風(fēng)險管控和隱患發(fā)生部門（車間）根據(jù)需要，制定使用計劃，并報安生產(chǎn)技術(shù)部、財務(wù)部共同進行審批