【正文】 情況（四）單位管理情況（五）單位財務(wù)經(jīng)濟狀況（六）合作單位研發(fā)能力農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金項目可行性研究報告一、總論（一）申請項目概述本項目擬利用通過自然雜交和實生選育的高品質(zhì)加工型高酸蘋果品種——“洪勛一號”，建成萬畝高酸蘋果生產(chǎn)和加工基地。項目預(yù)期達到的目標(biāo)主要包括：通過200畝高酸蘋果種苗基地建設(shè)、3000畝高酸蘋果科技示范基地建設(shè)，在項目期2年內(nèi)最終建成3萬畝產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)加工基地。公告號CNA003452G。任務(wù)和分工：①某果業(yè)有限公司：負責(zé)項目的全面工作，包括基地規(guī)劃、建設(shè)、發(fā)展，管理，生產(chǎn)，加工，質(zhì)量管理、控制、檢驗等工作②某縣洪勛苗圃：負責(zé)基地種苗繁育③某縣生產(chǎn)力促進中心：負責(zé)果樹栽培技術(shù)及推廣和技術(shù)管理及人員培訓(xùn)等服務(wù)苗木繁育和果樹種植利用洪勛苗圃及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)果園，原料為自產(chǎn)的高酸蘋果，加工利用某果業(yè)有限公司通過第一、二期項目建成的兩條并行果蔬生產(chǎn)線。擬種植推廣的“洪勛一號”高酸蘋果，具有良好的保持水土、提高植被覆蓋率、改善氣候條件作用?？己酥笜?biāo)與進度計劃： 說明成果可以達到的熟化目標(biāo)，可以滿足產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的程度：執(zhí)行的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、通過的國家相關(guān)行業(yè)許可認證及企業(yè)通過的質(zhì)量認證體系等。申請轉(zhuǎn)化成果的主要內(nèi)容：“洪勛一號”主栽品種苗木繁育；篩選適合伊犁河谷栽培的“洪勛一號”蘋果品種，開展建立標(biāo)準(zhǔn)化高酸蘋果產(chǎn)業(yè)科技示范園；建成及一條年加工原料610萬噸，年產(chǎn)濃縮汁10000噸，產(chǎn)品各項指標(biāo)達到出口標(biāo)準(zhǔn)的高濃縮果汁加工生產(chǎn)線創(chuàng)新點：“洪勛一號”含酸量（%）及可溶固形物（13%）高于其它高酸蘋果品種。項目預(yù)期達到的目標(biāo)主要包括：通過200畝高酸蘋果種苗基地建設(shè)、3000畝高酸蘋果科技示范基地建設(shè)，在項目期2年內(nèi)最終建成3萬畝產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)加工基地。17. 計劃新增投資額：指申請單位在項目執(zhí)行期內(nèi)計劃新增的投資。例如2008年4月提出申請，項目起始時間為2008年4月，申請書封面的填報日期也為2008年4月。6. 大專院校辦的企業(yè)：指經(jīng)國家教育主管部門批準(zhǔn)成立，國家承認學(xué)歷并頒發(fā)學(xué)歷證明的大專院校創(chuàng)辦領(lǐng)辦的企業(yè)。3. 單位名稱需填寫全稱(并與銀行開戶的戶名一致)，開戶銀行的名稱必須填寫完整(如:中國工商銀行北京市分行海淀支行紫竹院分理處)，銀行帳號必須填寫完整(不能縮位、簡化)。二、填寫要求1. 《農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金項目申請書》為申請單位申請轉(zhuǎn)化資金項目的重要文件。2. 組織機構(gòu)代碼：項目承擔(dān)單位組織機構(gòu)代碼證上的標(biāo)識代碼。9. 申請材料附件清單：指按照申請須知中的材料附件，列出申請材料清單，對主要內(nèi)容（如新品種、新獸藥、疫苗、新農(nóng)藥、飼料添加劑、新肥料、機械類、儀器類等成果證明附件）進行掃描上傳。 14. 項目執(zhí)行期內(nèi)計劃完成指標(biāo)：項目執(zhí)行期指項目從項目起始到計劃完成的時間段。屬于公益型項目，請描述項目完成時所要實現(xiàn)的社會效益（限500字以內(nèi)）本項目按照國家和自治區(qū)特色林果產(chǎn)業(yè)化建設(shè)內(nèi)容與要求，著眼于國內(nèi)外高酸果汁的巨大市場需求，以科技進步為依托，以提高高酸蘋果產(chǎn)業(yè)化水平為突破口，針對國內(nèi)和國際市場中普遍存在的蘋果濃縮汁產(chǎn)業(yè)加工原料質(zhì)和量嚴重不足，某縣高酸蘋果種植規(guī)模小，加工水平亟待提高的迫切現(xiàn)實問題，充分發(fā)揮伊犁河谷獨特的自然優(yōu)勢、資源優(yōu)勢，培育和推廣通過自然雜交和實生選育的、萌芽率和成枝率高、豐產(chǎn)，、出汁率（%）高、抗寒、抗病蟲能力強、具有自主產(chǎn)權(quán)的高品質(zhì)加工型高酸蘋果品種“洪勛一號”，已經(jīng)通過自治區(qū)林業(yè)廳林木良種審定。某縣清水河經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，2011年批準(zhǔn)為國家園區(qū)。一般蘋果四年后才能掛果，這一特性在蘋果家族中是沒有的。 主要用途（限100字以內(nèi)）為高酸濃縮果汁生產(chǎn)提供天然的綠色原料，獲取生產(chǎn)蘋果濃縮汁的豐厚利潤。本項目實施后可使果園在常規(guī)基礎(chǔ)上增產(chǎn)5%—10%，與種植糧食及經(jīng)濟作物比較將使項目區(qū)農(nóng)牧民人均增收200元以上。三、單位財務(wù)情況 （企業(yè)填報） 財務(wù)蓋章單位：萬元財務(wù)科目2008年度20xx年度流動資產(chǎn)1 其中：貨幣資金2應(yīng)收帳款3 存貨4 固定資產(chǎn)5 其中：固定資產(chǎn)凈值6 在建工程7 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn) 8 總資產(chǎn)9 流動負債10 其中：短期借款11應(yīng)付帳款12 應(yīng)付工資13 預(yù)付帳款14 長期負債15400000總負債16 所有者權(quán)益17 其中：實收資本18 資本公積19盈余公積20未分配利潤21 主營業(yè)務(wù)收入22 主營業(yè)務(wù)成本23 主營業(yè)務(wù)利潤24 營業(yè)費用25 管理費用26 財務(wù)費用27 營業(yè)利潤28 投資收益29營業(yè)外收入30 營業(yè)外支出31利潤總額32 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額33 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額34 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額35 其它需要說明： （事業(yè)單位填報） 財務(wù)蓋章單位：元財務(wù)科目2008年度20xx年度資產(chǎn)合計1其中：貨幣資金2 對外投資3 應(yīng)收帳款4 存貨5 其他應(yīng)收款6固定資產(chǎn)7無形資產(chǎn)8負債合計9其中：借入款項10 應(yīng)付帳款11 預(yù)付帳款12 其他應(yīng)付款13凈資產(chǎn)14其中：事業(yè)基金15 固定基金16 專用基金17 其他凈資產(chǎn)18收入總計19其中：財政撥款20 事業(yè)收入21 經(jīng)營收入22 其他收入23上年結(jié)余24支出總計25其中：專款支出26 事業(yè)支出27 經(jīng)營支出28 其他支出29結(jié)余分配30年末結(jié)余31其它需要說明：四、經(jīng)費來源和經(jīng)費預(yù)算（單位：萬元）（一）經(jīng)費來源科 目2011 年2012 年合計1國家轉(zhuǎn)化資金撥款100/2 其它國家級撥款0/3 地方政府撥款0/4 金融機構(gòu)貸款1200/12005 單位自籌資金179080025906 其它資金00合 計31908003990（二）經(jīng)費支出科目2011 年2012 年合計其中國撥轉(zhuǎn)化資金支出預(yù)算1 區(qū)域?qū)嶒炠M170130300202 中間試驗或生產(chǎn)性試驗費10060160303 設(shè)備儀器購置費190012403140454培訓(xùn)費503080/5 差旅及會議費20204056出版/文獻/信息傳播/知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)費141630/7燃料動力費162440/8管理費100100200/合 計237016203990100（三）資金使用計劃時 間使 用 金 額使 用 說 明20112012 2370用于高酸蘋果種苗、示范園及推廣園建設(shè)201220131620用于兩條蘋果濃縮汁加工生產(chǎn)線的建設(shè)和完善備注：國撥轉(zhuǎn)化資金支出主要用于經(jīng)費支出科目中15項。項目預(yù)期達到的目標(biāo)主要包括：具有自主產(chǎn)權(quán)的高品質(zhì)加工型高酸蘋果品種“洪勛一號”，已經(jīng)通過自治區(qū)林業(yè)廳林木良種審定。某縣清水河經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，2011年批準(zhǔn)為國家園區(qū)。該品種果皮和果肉為紅色，紅色果汁在國際市場上很受歡迎。生態(tài)效益:——種植基地全部建成后，總收益可達到13800萬（按3噸/畝產(chǎn)量計算），對農(nóng)民增收的拉動力作用十分明顯。其獨特的自然氣候條件非常適合高酸蘋果的生長，生產(chǎn)的果品酸度高、品質(zhì)好，同時具有得天獨厚的無公害果品生產(chǎn)環(huán)境。而提高農(nóng)民收入、縮小城鄉(xiāng)差距不僅是實現(xiàn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟一體化的需要，更是建設(shè)社會主義新農(nóng)村、實現(xiàn)和諧社會的需要。④、發(fā)展外向型經(jīng)濟，增加出口創(chuàng)匯高酸蘋果汁產(chǎn)品在國際市場上久負盛名，高酸蘋果產(chǎn)業(yè)是伊犁地區(qū)最具地方特色和競爭優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)之一。（8）2013年開展二期生產(chǎn)線建設(shè)。從國際市場分析，美國和歐盟等發(fā)達國家受勞動力價格影響，導(dǎo)致蘋果生產(chǎn)成本高，同時發(fā)展中國家蘋果產(chǎn)量的增加和積極的出口競爭導(dǎo)致發(fā)達國家蘋果生產(chǎn)萎縮，發(fā)達國家40%—50%的蘋果依靠進口，歐洲市場鮮果的需求量以每年3%的速度增長，給包括中國在內(nèi)的發(fā)展中國家提供了機會。預(yù)計國際市場未來對蘋果汁的需求將穩(wěn)定增長。高酸榨汁蘋果作為一種加工原料果，具有果個大、出汁率高（70%～75%）；多酚含量低，不易褐變；蘋果酸含量高（大于4g/L～10g/L）；在果實經(jīng)濟性狀上，對果形和著色無特殊要求；在栽培上，對榨汁蘋果生產(chǎn)管理技術(shù)要求不是很嚴格，不需要精心地疏花疏果，生產(chǎn)管理成本較低。我國蘋果90 %以上是鮮食品種,最主要的加工產(chǎn)品是濃縮蘋果汁。根據(jù)《21 世紀中國農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》測算,2000 年我國鮮蘋果需求量為1790 萬噸,2012 年可達2552 萬噸。有關(guān)資料顯示,1998 年到2003 年,德國、 公斤 和41公斤, 法國、 , 俄羅斯、日本、韓國等國家的消費水平也很高。（3）、產(chǎn)能轉(zhuǎn)移明顯隨著我國低成本、高質(zhì)量、極具競爭力的果汁進入全球貿(mào)易,市場價格逐年下滑,使得高成本生產(chǎn)國逐步退出此行業(yè),并將資本向中國轉(zhuǎn)移。2007 年出口量同比增長了37 % 。目前,中國濃縮蘋果汁產(chǎn)量的增長已遠遠超過了出口量和國內(nèi)消費量。我國是果業(yè)種植大國,果農(nóng)分散經(jīng)營,難以有效控制果品的農(nóng)藥含量,如其他各國均已禁止使用的甲胺磷農(nóng)藥,在國內(nèi)仍有很高的使用率。我國雜交培育高酸蘋果品種起始于2000年左右。澳洲青蘋生長于澳大利亞，引入國內(nèi)，由于自然氣候的差異，一些區(qū)域并不適合引種，在那些區(qū)域適合引種還需要一個實驗過程?！昂閯滓惶枴背豕院茫ǘ曜?，極豐產(chǎn)。洪勛一號鮮果表皮顏色為紅紫色，果肉顏色為紅色，這一特征目前在高酸蘋果乃至整個蘋果家族中都屬罕見的，且紅顏色果汁在當(dāng)今在國際市場上非常受歡迎。目前某分布較廣，在伊犁栽培面積不大。在寒地和鹽堿偏重地區(qū)作為砧木種質(zhì)利用。果心小。萌芽率高，成枝率高，栽植一年生苗木當(dāng)年結(jié)果，極豐產(chǎn)，以腋花芽結(jié)果為主，果臺枝連續(xù)結(jié)果能力強，大小年程度輕，3月下旬萌芽，花期4月中下旬，8月下旬果實成熟，扁圓形、果梗長，果面光滑，果實底色黃白，果實全紅，色澤鮮艷，可溶固形物13%，%，%，果肉、果汁紅色、溶質(zhì)硬脆，不耐貯藏。洪勛一號重復(fù)嫁接后，通過田間觀察，生長勢和結(jié)果習(xí)性一致性較好。與項目協(xié)作單位的合作情況：項目協(xié)作單位1：某縣科技開發(fā)站項目協(xié)作單位2：某縣果樹技術(shù)推廣站項目協(xié)作單位3：洪勛苗圃申請單位與協(xié)作單位的任務(wù)分工：某基地果業(yè)有限公司：負責(zé)生產(chǎn)線建設(shè)和基地建設(shè)發(fā)展的規(guī)劃、落實，原料及產(chǎn)品營養(yǎng)成分化驗分析、加工工藝技術(shù)確定，資金籌措等；洪勛苗圃：負責(zé)種苗的繁育和供應(yīng)；某縣科技開發(fā)站：負責(zé)建立基地的科技服務(wù)體系和區(qū)內(nèi)外科研部門的協(xié)作與聯(lián)系；某縣果樹技術(shù)推廣站：負責(zé)種植管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定和推廣。本項目按3年計劃進行，2011年～2013年，在洪勛苗圃建成200畝種苗繁育基地，在某縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)栽植3000畝科技示范基地，并配套完善加工生產(chǎn)線。三廢方案廢氣： 目前，為加快蘋果汁加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展，伊犁州政府制定了在伊犁河谷發(fā)展20萬畝高酸蘋果種植基地的計劃，某縣規(guī)劃發(fā)展10萬畝高酸蘋果的種植規(guī)模。籌措資金是項目建設(shè)的重要步驟，項目建設(shè)與運作需要足夠的資金做保障，項目建設(shè)資金除一部分自籌資金外，其余資金通過多渠道融資解決。資金來源：——申請國家農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化基金項目無償資助200萬元；——項目承擔(dān)單位自籌投入2590萬元（已經(jīng)投入了100萬元）；——銀行貸款1200萬元主要用途：——1個200畝的種苗繁育基地建設(shè)，投資160萬元；——新品種引進與篩選及配套栽培技術(shù)科研，150萬元；——項目示范培訓(xùn)費用，140萬元。資金使用計劃表31 農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金使用方向表序號使 用 時 間使用方向金額(萬元) 12011年6月至12月新品種選育及區(qū)域試驗4022012 年1