反恐內審檢查表及報告(更新版)
【正文】 反恐體系內審檢查表系統(tǒng)序號審查內容是否人事安全1是否有書面的招聘程序/指引；2是否有要求所有雇員都需要填寫簡歷/申請表并保存；3人事行政部與用人部門是否都有安排人員對應聘者進行面談；4所有應聘人員的背景調查是否都在合法的范圍內；5對應聘者的求職申請資料（如工作經歷及介紹人）是否在聘用前查驗。）3為確保收到的進口貨物的完整性，是否已制定程序確保生意伙伴送達的貨物資料的準確與及時。貨物應該準確描述，稱重、標簽、記號、點數(shù)并查驗。安全培訓與警覺意識1是否對全員(不僅是安全人員)都進行了基本安全教育培訓；2對全員的培培是否包含了保持貨物完整性，辨識內部威脅及加強門禁管理方面的內容；3是否對收防恐小組成員提供額外的安全意識的教育；信息資訊安全1計算機系統(tǒng)是否使用獨立指定帳號及唯一的登陸密碼；2是否有制定書面的的窗戶是否有防盜裝置，防止從外面打開。16日反恐驗廠，對驗廠中出現(xiàn)的問題進行內審，對反恐驗廠中的問題進行快速整改，此次內審主要針對反恐驗廠中的不足，反恐程序文件，以及反恐固件設施建設。內管制進入收/發(fā)貨區(qū)的程序非在本收/發(fā)貨區(qū)工作的員工/外來人員需接受登記確保防范無證人員非受權下進入落貨碼頭/運貨車輛停泊區(qū)的程序8)來料收貨工作程序按照保安改善計劃員工手冊/廠規(guī)/員工行為手則5)區(qū)，有通知海關或當?shù)貓?zhí)法部門的程序嗎？/CT0457有足夠的安全保障書面程序或手冊嗎？/CT0428有檢測和匯報短裝和多裝的程序嗎？/CT0129擁有并保留去監(jiān)控原材料供應商的記錄嗎？/不完整10有并保留去監(jiān)控供應商的記錄嗎？/不完整11有保存一份海關安全指引/條例，產品說明書，訂單或復印件嗎？/12廠房的建筑結構可以承受得住非法闖入并能抵御外來闖入嗎？/CT0613廠房內外有足夠的照明嗎？/圍墻照明不足14有聘請保安人員6/4頁43有員工匯報潛在安全隱患的程序嗎？/CT043/CT01444有程序確保離職員工在離職前將鎖匙，廠牌等物品退回人事部嗎？/CT02245有安全知識培訓課程給員工，包括認清內部陰謀，維護產品完整嗎？/CT04保安隊和當?shù)毓膊块T的會議記錄保安內部會議記錄保安內部培訓記錄6)出貨工作程序對完成品進行標識/點數(shù)/稱重/登記入賬,制成出貨文件上報的程序貨物核對程序在裝貨前檢查運輸車輛是否完好無損/沒有人為改動跡象/有否暗格及異物存在的程序及記錄3)對停留的空/滿貨柜的保安程序11)告2009工作牌的編號，丟失后的號碼不再使用，離職人員通知保安，工作牌的區(qū)分。同時公司上下更加明了為什么要進行反恐，讓公司更加規(guī)范化，促進公司的健康發(fā)展。2對已經離職員工的廠牌是否有進行回收處理。IT1
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