【正文】 資料來(lái)源（對(duì)比資料要盡可能來(lái)之統(tǒng)一渠道，便于在同一平臺(tái)上進(jìn)行比較，下同）： 分析判斷： 市場(chǎng)份額去年同期本年當(dāng)期全年預(yù)測(cè)銷(xiāo)量收入份額銷(xiāo)量收入份額銷(xiāo)量收入份額份額變化XX行業(yè)最佳企業(yè)直接對(duì)手1直接對(duì)手2合計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)源：分析判斷：優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)經(jīng)營(yíng)模式XX行業(yè)最佳企業(yè)對(duì)手二對(duì)手三3. KPI指標(biāo)完成情況 KPI指標(biāo)達(dá)成及分析 KPI指標(biāo)達(dá)成率KPI指標(biāo)年初承諾本年當(dāng)期完成年初承諾%去年同期同比增長(zhǎng)%營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)總額流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)天數(shù)期間費(fèi)用率存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)（網(wǎng)絡(luò)設(shè)備）、新品率（IE事業(yè)部） 比去年同期增減的原因及分析(限200字) 3．1．3改進(jìn)措施和效果預(yù)計(jì)(限200字) 其他主要指標(biāo)完成情況 損益表分析本年當(dāng)期與去年同期比與預(yù)算比數(shù)額比率差額增加%差額增加%商品銷(xiāo)售收入凈額減：商品銷(xiāo)售成本毛利減：經(jīng)營(yíng)費(fèi)用商品銷(xiāo)售稅金及附加主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)減：管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用營(yíng)業(yè)利潤(rùn)加：投資收益營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出利潤(rùn)總額減：所得稅凈利潤(rùn)與預(yù)算的差異分析： 支出比例或同比增長(zhǎng)明顯偏大的費(fèi)用項(xiàng)目明細(xì)表項(xiàng)目本年當(dāng)期占期間費(fèi)用比例去年同期同比增長(zhǎng)銷(xiāo)售費(fèi)用 其中廣告費(fèi)用 售后服務(wù)管理費(fèi)用 其中研發(fā)費(fèi)用說(shuō)明： 分產(chǎn)品商品銷(xiāo)售收入構(gòu)成產(chǎn)品本年當(dāng)期去年同期同比增長(zhǎng)數(shù)額比率數(shù)額比率數(shù)額百分點(diǎn)1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.小計(jì)其他分析與判斷： 分產(chǎn)品毛利率產(chǎn)品本年同期去年全年比去年增減%1．2．3．4．5．6．7．8．9．10．其他分析與判斷： 現(xiàn)金流量項(xiàng)目本年當(dāng)期去年同期比預(yù)算增減%一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 處置固定資產(chǎn)收到的現(xiàn)金凈額 收到的其他投資活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)置固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金 支付的其他投資活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 收到的其他籌資活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 償付利息所支付的現(xiàn)金 支付的其他籌資活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量赤字的原因分析： 總體策略4．1．1年初提出的總體策略： 4．1．2上半年策略實(shí)施效果（限200字） 4．1．3再次確認(rèn)的總體策略（限200字）（表述方式：針對(duì)什么機(jī)會(huì)或問(wèn)題，采取什么措施，達(dá)到什么目標(biāo)） 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 4．2．1研發(fā)投入規(guī)模和比率項(xiàng) 目去年同期本年當(dāng)期同比增長(zhǎng)%全年預(yù)測(cè)研發(fā)費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用率%研發(fā)人員數(shù)量研發(fā)人員比例其中碩士以上人員比例說(shuō)明：研發(fā)費(fèi)用：投入研發(fā)的設(shè)備、人員工資、材料費(fèi)、差旅費(fèi)、中試費(fèi)等（不限于財(cái)務(wù)報(bào)表中研發(fā)費(fèi)用科目?jī)?nèi)容）； 研發(fā)人員比例：研發(fā)人員占整體技術(shù)、管理人員的比例（工人和后勤人員除外）。XX使用該客戶(hù)的費(fèi)用率XX給該客戶(hù)的扣點(diǎn)。部品采購(gòu)檢驗(yàn)合格率采購(gòu)部品入庫(kù)檢驗(yàn)合格率。暢銷(xiāo)產(chǎn)品入圍和排名指數(shù)根據(jù)第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)每月正式發(fā)布的暢銷(xiāo)產(chǎn)品排名統(tǒng)計(jì)結(jié)果，考核及計(jì)算入圍產(chǎn)品的加權(quán)排名指數(shù)。單個(gè)標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)部品采購(gòu)成本降低率當(dāng)期生產(chǎn)領(lǐng)用部品成本折合到單個(gè)標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)的單臺(tái)部品采購(gòu)成本與去年同期相比的降低水平單個(gè)標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)制造成本降低率單個(gè)標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)制造成本（不含部品采購(gòu)成本）與上年相比的降低率當(dāng)年上市新產(chǎn)品創(chuàng)利比例當(dāng)年上市的新產(chǎn)品創(chuàng)造的利潤(rùn)占全部利潤(rùn)的比例大商場(chǎng)位于城市中心地帶的百貨商店，通常是家電銷(xiāo)售的主要終端形式。分產(chǎn)品毛利率不同產(chǎn)品或產(chǎn)品線(xiàn)的毛利率。成功地利用IT技術(shù)把關(guān)鍵部件供應(yīng)商的資源供應(yīng)計(jì)劃和自己的信息系統(tǒng)聯(lián)結(jié)在一起，從而做到從整個(gè)價(jià)值鏈的角度來(lái)提高系統(tǒng)的響應(yīng)速度和能力。關(guān)鍵人員組織氣氛指數(shù)通過(guò)對(duì)關(guān)鍵人員進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查，分析關(guān)鍵人員的士氣和凝聚力，以掌握公司的各種管理政策和方法所取得的效果。技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)由技術(shù)發(fā)展推動(dòng)的市場(chǎng)需求變化趨勢(shì)。經(jīng)銷(xiāo)商從事家電批發(fā)業(yè)務(wù)的中間代理，家電廠(chǎng)商通常通過(guò)它把產(chǎn)品送到各零售終端。開(kāi)箱合格率銷(xiāo)售現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)箱合格產(chǎn)品占全部產(chǎn)品的比例?？蛻?hù)在地區(qū)市場(chǎng)的占有率本財(cái)年內(nèi)該客戶(hù)的銷(xiāo)售收入數(shù)量總和占它所在地區(qū)市場(chǎng)總額容量的比例。利潤(rùn)總額本財(cái)政年度內(nèi)，王牌制造系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額。N難點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新各階段已經(jīng)或可能遇到的困難和風(fēng)險(xiǎn)。排行榜指數(shù)排行榜指數(shù)等于當(dāng)月進(jìn)入排行榜的產(chǎn)品綜合加權(quán)值。通過(guò)該指標(biāo)分析產(chǎn)品和業(yè)務(wù)組合的毛利貢獻(xiàn)結(jié)構(gòu)。渠道（客戶(hù)資源）管理措施通過(guò)比較各競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在不同渠道上的走貨量結(jié)構(gòu)及其變化情況，把握各廠(chǎng)家的渠道管理策略。人均費(fèi)用財(cái)政年度內(nèi)的銷(xiāo)售公司全部費(fèi)用與當(dāng)期平均人數(shù)之比。省會(huì)城市主導(dǎo)地區(qū)消費(fèi)潮流的各省省會(huì)所在地市場(chǎng)。實(shí)施效果經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新過(guò)程中各階段完成的計(jì)劃項(xiàng)目所取得的效果。提高經(jīng)銷(xiāo)商和消費(fèi)者滿(mǎn)意度的措施已經(jīng)實(shí)施、正在實(shí)施或即將實(shí)施的提高經(jīng)銷(xiāo)商和消費(fèi)者滿(mǎn)意度的具體措施。萬(wàn)元工資銷(xiāo)售收入比例財(cái)政年度內(nèi)的全部銷(xiāo)售收入與當(dāng)期全部工資成本的萬(wàn)元數(shù)的比值。細(xì)分市場(chǎng)占有率當(dāng)年上市的新產(chǎn)品在所瞄準(zhǔn)得悉分市場(chǎng)中所占有的份額。銷(xiāo)量比例在一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，一種產(chǎn)品的銷(xiāo)售數(shù)量占全部產(chǎn)品銷(xiāo)售數(shù)量的比例。新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)新品率加大研發(fā)投入、提高研發(fā)投入產(chǎn)出效率，不斷提升產(chǎn)品化能力和項(xiàng)目管理水平。研發(fā)投入當(dāng)年投入的研發(fā)費(fèi)用總和。應(yīng)收帳款平均回收期本財(cái)年回款總額與月度應(yīng)收帳款平均余額之比。預(yù)算年終做出的對(duì)未來(lái)一年的經(jīng)營(yíng)結(jié)果的預(yù)測(cè)。責(zé)任性員工感到取得很大的授權(quán)程度，包括無(wú)須做每件事都需要向上司匯報(bào)和感到自己全權(quán)對(duì)工作結(jié)果負(fù)責(zé)的程度。專(zhuān)業(yè)零售網(wǎng)直接向家電制造廠(chǎng)商進(jìn)行集中、大量采購(gòu)，并具有自己的終端家電銷(xiāo)售網(wǎng)的商家。其中，資金平均占用額=本財(cái)年各月末資金占用額之和/12。不同事業(yè)方向、或處于不同發(fā)展階段的二級(jí)企業(yè)，面臨的生存與發(fā)展的緊迫問(wèn)題各不相同，因此，相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)思路也是不