年度預(yù)算產(chǎn)品線預(yù)算方案模版(更新版)
【正文】 需求（見財(cái)務(wù)附表）（一） 固定成本（與產(chǎn)品相關(guān)的不變的費(fèi)用投入）（二） 變動(dòng)成本（隨銷量增長(zhǎng)而呈正比例變動(dòng)的費(fèi)用）二、 不確定費(fèi)用需求（廣告費(fèi)用、促銷活動(dòng)費(fèi)用）三、 其它方面的資源配置需求（政策、技術(shù)支持，產(chǎn)品線重組等）四、 任務(wù)完成保障計(jì)劃（找出資源配置的核心、關(guān)鍵問題，保障任務(wù)完成的措施）第四部分、目標(biāo)分解產(chǎn)品線全年銷售任務(wù)按分公司所在區(qū)域及銷售渠道分配情況作細(xì)化分解，表格供參考，請(qǐng)按產(chǎn)品類目補(bǔ)齊，每張表只顯示某一種具體產(chǎn)品的目標(biāo)分解情況。市場(chǎng)增長(zhǎng)率與相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)地位均高，利潤(rùn)回報(bào)大，投資也大，方能鞏固和提高市場(chǎng)占有率，現(xiàn)金流為零或負(fù)值。此處要求基于本產(chǎn)品線，列出與我們有合作、互惠、雙贏效果的戰(zhàn)略合作伙伴，包括合資公司，不包括供應(yīng)商，包含有戰(zhàn)略協(xié)作關(guān)系的購(gòu)貨方企業(yè)、也包括科研單位等。此處主要考慮的是顧客對(duì)產(chǎn)品功用及價(jià)格的敏感程度，可能導(dǎo)致的替代品對(duì)我們產(chǎn)品的威脅。 圖解產(chǎn)品所屬生命周期分析表產(chǎn)品分類分析點(diǎn)周期判定直接營(yíng)銷對(duì)策產(chǎn)品1 產(chǎn)品2 產(chǎn)品3 三、 一般環(huán)境分析即對(duì)產(chǎn)品所處的大環(huán)境作分析。 投入期，即引入期，指新品投放到市場(chǎng)進(jìn)行試銷的階段。說明04年本產(chǎn)品線總體績(jī)效評(píng)價(jià)，該產(chǎn)品線人均利潤(rùn)率、對(duì)公司利潤(rùn)貢獻(xiàn)率，預(yù)測(cè)本產(chǎn)品線未來(lái)獲利能力及獲利優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品。文中表格可按照實(shí)際情況調(diào)整為需要的格式或式樣，但請(qǐng)勿漏掉重要信息。 ABC產(chǎn)品線2005年度預(yù)算方案ABC產(chǎn)品線年度全面預(yù)算方案北京合眾思?jí)芽萍加邢挢?zé)任公司178。 正文中除各級(jí)標(biāo)題外，一律用宋體5號(hào)黑色字。（二） 分銷（placement）本產(chǎn)品線在全國(guó)范圍內(nèi)的分布情況，以圖或表來(lái)體現(xiàn)，說明04年各地、各類渠道的銷售比例。指本產(chǎn)品線各類產(chǎn)品在市場(chǎng)銷售中所表現(xiàn)出來(lái)的壽命周期（自投入時(shí)間開始分析），以投入期、成長(zhǎng)期、成熟期、衰退期四個(gè)階段為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，請(qǐng)結(jié)合以下提示對(duì)產(chǎn)品線生命周期作出分析論證，請(qǐng)用圖表列出各產(chǎn)品所屬周期并提出有針對(duì)性的營(yíng)銷策略（論述時(shí)請(qǐng)刪除提示內(nèi)容）。 衰退期，原有產(chǎn)品的市場(chǎng)已經(jīng)萎縮，銷售額急劇下降，利潤(rùn)不斷降低，經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)虧損，產(chǎn)品需要革新?lián)Q代。重點(diǎn)在于：一是確定哪些（種）產(chǎn)品可以在功能上替代本企業(yè)提供的產(chǎn)品；二是判斷哪些類型的產(chǎn)品或企業(yè)可能對(duì)我們的產(chǎn)品與經(jīng)營(yíng)構(gòu)成威脅。合作伙伴的判別條件是：與本企業(yè)應(yīng)具有利害相關(guān)性和優(yōu)劣勢(shì)互補(bǔ)性?！懊餍恰碑a(chǎn)品。目標(biāo)分解明細(xì)表（按銷售量分配）分配類別產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品3產(chǎn)品4備注年銷售量 月度分配1月 2月 3月 4月，類推 區(qū)域分配區(qū)域1 區(qū)域2 區(qū)域3 區(qū)域4，類推 渠道分配渠道1 渠道2 渠道3 渠道4，類推 合眾思?jí)?2005年度 戰(zhàn)略規(guī)劃文件 第 14 頁(yè) 共 14
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