【正文】 務(wù)分包計(jì)劃審批及執(zhí)行獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則》第1條審批由子公司總經(jīng)理審批勞務(wù)分包計(jì)劃。3. 協(xié)助勞務(wù)分包商做好生產(chǎn)準(zhǔn)備工作，包括場地、設(shè)備、材料領(lǐng)用等。4. 進(jìn)出廠的半成品或產(chǎn)品數(shù)量要清點(diǎn)清楚，按公司規(guī)定履行相關(guān)手續(xù)。：委外加工計(jì)劃的申報(bào)要快，盡量避免影響生產(chǎn)和交貨周期，時(shí)間上緊張時(shí)要提前電話協(xié)商。詳見《委外加工計(jì)劃審批獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則》第1條審批由子公司總經(jīng)理審批委外加工計(jì)劃。3. 聯(lián)系車輛將已加工完成的產(chǎn)品運(yùn)回工廠。如發(fā)現(xiàn)問題通知質(zhì)量人員協(xié)助確認(rèn)，質(zhì)量人員填寫“問題描述及處理方法”和“問題處理人”內(nèi)容。 工序控制 員工能力從事生產(chǎn)操作、檢驗(yàn)的員工均須獲得其工作范圍所必要的能力，其能力培訓(xùn)的獲得依《人力資源培訓(xùn)管理程序》進(jìn)行。需要時(shí)，以最明確適用的方式規(guī)定技術(shù)工藝評(píng)定準(zhǔn)則，即建立必要的標(biāo)準(zhǔn)（如樣品、文字說明等）。如檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備出現(xiàn)異常，使用部門須及時(shí)請儀器設(shè)備管理科確定影響的大小和需重新檢測產(chǎn)品的范圍。11對于生產(chǎn)、檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格現(xiàn)象應(yīng)標(biāo)識(shí)、返工、重檢。當(dāng)物料不能及時(shí)到位時(shí)，要提請計(jì)劃等部門注意并進(jìn)行跟蹤。：負(fù)責(zé)對首件產(chǎn)品、產(chǎn)成品進(jìn)行檢驗(yàn)，不合格的產(chǎn)品進(jìn)行返工、返修。技術(shù)等級(jí)定期考核，結(jié)合日常生產(chǎn)質(zhì)量情況等，來調(diào)整技術(shù)等級(jí)。8財(cái)務(wù)按成品入庫數(shù)和人工貨幣化定額計(jì)算人工總額給各車間（或班組），未入庫部分不計(jì)算，并對照定額計(jì)算當(dāng)月獎(jiǎng)懲。工作行為關(guān)鍵步驟行為標(biāo)準(zhǔn)行為獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則工作模板表單1生產(chǎn)副總根據(jù)過去的生產(chǎn)情況制定標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品人工貨幣化定額（包含產(chǎn)品裝卸和場地清理等輔助工費(fèi)）。罰責(zé)任人100元/次生產(chǎn)副總，生產(chǎn)研發(fā)中心3會(huì)計(jì)每月15日前不出具材料損耗考核獎(jiǎng)懲表。工作行為關(guān)鍵步驟行為標(biāo)準(zhǔn)行為獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則工作模板表單1倉庫統(tǒng)計(jì)該訂單/項(xiàng)目的領(lǐng)料單和匯總對應(yīng)的BOM單時(shí)要準(zhǔn)確、及時(shí)。 對通過技術(shù)或工藝改進(jìn)節(jié)約材料使用的（產(chǎn)品質(zhì)量必須確保），按節(jié)約金額的20%獎(jiǎng)勵(lì)。倉庫按領(lǐng)料單及時(shí)限額發(fā)料，并將領(lǐng)料單輸入ERP系統(tǒng)。：負(fù)責(zé)審批超額領(lǐng)料單。根據(jù)完成率進(jìn)行考核。生產(chǎn)部工作人員要經(jīng)常深入基層解決問題，為基層服務(wù)?！澳甓犬a(chǎn)能規(guī)劃”和“年、月度生產(chǎn)計(jì)劃”對人員技能、模治具狀況、生產(chǎn)布局進(jìn)行詳細(xì)規(guī)劃，并作出“實(shí)施計(jì)劃”經(jīng)副總審批后落實(shí)，生產(chǎn)部經(jīng)理根據(jù)定案的計(jì)劃每月對改善進(jìn)度、設(shè)備模治具完好狀況和特殊技能人員儲(chǔ)備進(jìn)行確認(rèn)追蹤。12生產(chǎn)管理部、生產(chǎn)管理中心對整個(gè)生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行、糾偏調(diào)整情況、結(jié)果的完成情況進(jìn)行管控。對應(yīng)獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則第2條《計(jì)劃變更單》、5試生產(chǎn)相關(guān)部門因不同原因的試生產(chǎn)需經(jīng)技術(shù)部門制定工藝流程后填寫《試生產(chǎn)計(jì)劃表》至生產(chǎn)管理部，由生產(chǎn)管理部確認(rèn)后納入正常生產(chǎn)計(jì)劃，若不能滿足需求，須回復(fù)需求部門，以便尋求對策解決。：負(fù)責(zé)年/月度銷售計(jì)劃的制定。 對采購計(jì)劃的申報(bào)要求（1）庫管在收到材料需求后的2個(gè)工作日內(nèi)，錄入ERP系統(tǒng)（或由計(jì)劃員錄入）。（2）針對性：對計(jì)劃中的材料必須明確質(zhì)量或品牌要求。工作行為關(guān)鍵步驟行為標(biāo)準(zhǔn)行為獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則工作模板表單銷售訂單或銷售計(jì)劃下發(fā)工業(yè)集團(tuán)銷售部根據(jù)銷售合同或預(yù)定計(jì)劃，制定銷售計(jì)劃發(fā)給子公司生產(chǎn)經(jīng)理和技術(shù)部。6設(shè)備日常/一級(jí)維護(hù)保養(yǎng)記錄、設(shè)備潤滑計(jì)劃及記錄、設(shè)備日/月點(diǎn)檢記錄、設(shè)備狀態(tài)標(biāo)示牌是否在有效期7設(shè)備二級(jí)保養(yǎng)及年度預(yù)防性維修是否執(zhí)行并記錄8所有固定資產(chǎn)（設(shè)備、儀器等）是否全部納入責(zé)任制管理，維保責(zé)任牌是否齊全，責(zé)任牌記載的各責(zé)任人與實(shí)際人是否一致，職責(zé)是否履行到位9對于上次檢查提出問題是否能及時(shí)進(jìn)行整改、閉環(huán)的責(zé)任人： 檢查人： 檢查日期：20 年 月 日注:此檢查標(biāo)準(zhǔn)不限于以上內(nèi)容，未盡檢查內(nèi)容，另詳公司相關(guān)制度。材料過磅時(shí)收料人員是否全程跟蹤，材料過毛重時(shí)是否存在車上人員不下車現(xiàn)象，車輛回皮時(shí)是否存在車輪壓在地磅鐵板外面的現(xiàn)象，車輛是否有水箱，水箱是否存在放水及各種各樣的弄虛作假現(xiàn)象4收到的送貨單是否規(guī)范5是否有材料進(jìn)場驗(yàn)收合格后3日內(nèi)倉庫不辦理入庫手續(xù)的6是否有為貪圖便利，虛構(gòu)材料名稱辦理材料入庫手續(xù)進(jìn)行報(bào)銷的7入庫單等單據(jù)上登記是否齊全，空格欄是否劃線，是否有相關(guān)人員簽字8倉庫帳卡物是否一致，有無建立電動(dòng)工具、量具臺(tái)帳9是否按照材料安全庫存上下限執(zhí)行10每月25日是否進(jìn)行盤存，盤存的盈虧是否按權(quán)限手續(xù)進(jìn)行審批11是否按照限額領(lǐng)料執(zhí)行，領(lǐng)料時(shí)是否有BOM單，有無超額領(lǐng)料的情況12外包使用的材料，是否有用料限額；外包領(lǐng)用材料是否嚴(yán)格按照限額進(jìn)行發(fā)料，并開具出庫單；是否做好分包隊(duì)材料領(lǐng)用的對賬簽字手續(xù)136S管理方面：①貨物碼放是否整齊，有無傾斜變形；②不同種類不同型號(hào)的產(chǎn)品是否分開堆放并標(biāo)識(shí)；③是否有倒置或側(cè)放現(xiàn)象；④貨物表面是否清潔，有無灰塵、雜物、積水等；⑤貨物包裝是否完好，有無破損；⑥倉庫內(nèi)是否有雜物。協(xié)助建立和完善產(chǎn)品設(shè)計(jì)、新產(chǎn)品的試制，是否編制標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)規(guī)程、技術(shù)情報(bào)管理制度，組織、協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門建立和完善技術(shù)、質(zhì)量、工藝等管理標(biāo)準(zhǔn)及制度2產(chǎn)品是否按要求制定BOM單，是否有完整的設(shè)計(jì)圖紙（設(shè)計(jì)圖至少要有設(shè)計(jì)和審核的簽字確認(rèn)）3是否有工藝技術(shù)文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定、處理、設(shè)計(jì)、更改等記錄4技術(shù)工藝、技術(shù)資料的是否歸檔。確保車輛正常生產(chǎn)。3車輛駕駛員的考核制度執(zhí)行力，各個(gè)駕駛員服務(wù)態(tài)度、到用車單位的準(zhǔn)時(shí)率、是否挪用公司財(cái)產(chǎn)、節(jié)油、車況車容等。3是否按要求對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量進(jìn)行檢查，無質(zhì)量驗(yàn)收記錄的，每批次處罰4是否按照要求開展人工貨幣化工資考核，按要求開具任務(wù)單，嚴(yán)格執(zhí)行按勞分配5工作任務(wù)安排是否合理，有無窩工現(xiàn)象6產(chǎn)品是否嚴(yán)格按生產(chǎn)流程進(jìn)行生產(chǎn)，有無造成批量產(chǎn)品返工、返修的7是否能根據(jù)銷售部產(chǎn)品訂單，做好對生產(chǎn)能力與生產(chǎn)任務(wù)的綜合平衡，有無需要增加資源（人員、設(shè)備、場地等等）8是否嚴(yán)格執(zhí)行限額領(lǐng)料管理制度，領(lǐng)取材料手續(xù)是否規(guī)范9是否按照培訓(xùn)計(jì)劃對生產(chǎn)人員進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)10是否每周召開周生產(chǎn)例會(huì)，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程中存在的各種問題11分包流程是否規(guī)范，有無加強(qiáng)外包隊(duì)伍的生產(chǎn)、安全、質(zhì)量、工期管理12外協(xié)加工流程是否規(guī)范，對委外加工工期、質(zhì)量等是否進(jìn)行跟蹤、管理13是否按照生產(chǎn)管理流程執(zhí)行，各種流程、表單是否規(guī)范14對于上次檢查提出問題是否能及時(shí)進(jìn)行整改、閉環(huán)的責(zé)任人： 檢查人： 檢查日期：20 年 月 日注:①此檢查標(biāo)準(zhǔn)不限于以上內(nèi)容，未盡檢查內(nèi)容，另詳公司相關(guān)制度。同時(shí)扣除3分以上生產(chǎn)研發(fā)中心9檢查者在對下級(jí)單位檢查過程中，發(fā)現(xiàn)表現(xiàn)優(yōu)秀、工作突出，為公司帶來經(jīng)濟(jì)效益的單位或人員根據(jù)獎(jiǎng)罰對等的原則，視貢獻(xiàn)程度可對其進(jìn)行200元—1000元的獎(jiǎng)勵(lì)。對責(zé)任人處以100200元罰款；同時(shí)扣除5分。中南生產(chǎn)研發(fā)中心2若檢查過程中受檢人故意拖延、拒絕提供相關(guān)文件、資料者。但如果當(dāng)事人在下階段或另一個(gè)項(xiàng)目工作中仍發(fā)生類似行為的處罰在原基礎(chǔ)上加倍生產(chǎn)研發(fā)中心8對于重大質(zhì)量、安全、工期延誤、腐敗、瀆職、弄虛作假、欺上瞞下等行為可視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)罰款，拉閘1天以上。確保訂單按質(zhì)按量完成和按時(shí)出運(yùn)。2駕駛員對車輛保養(yǎng)是否按保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)來執(zhí)行，車輛發(fā)生故障后維修項(xiàng)目是否提前申請后進(jìn)行，維修后所換下的配件是否帶回確認(rèn)，平時(shí)對車輛的各個(gè)部位是否檢查、對車輛的車況車容的檢查和清理是否及時(shí)。7對所有車輛的日常保養(yǎng)、二級(jí)維護(hù)日期、年檢日期、運(yùn)營證年檢期限、各個(gè)車輛保險(xiǎn)日期的管理工作。工業(yè)集團(tuán)技術(shù)管理檢查標(biāo)準(zhǔn)表被檢查單位： 公司 序號(hào)檢查內(nèi)容檢查情況整改措施備注1是否按要求制定公司技術(shù)管理制度。 工業(yè)集團(tuán)倉庫管理檢查標(biāo)準(zhǔn)表被檢查單位： 公司 序號(hào)檢查內(nèi)容檢查情況整改措施備注1出、入庫手續(xù)是否齊全（原材料、產(chǎn)成品）2倉庫各種臺(tái)帳、表單是否齊全3材料驗(yàn)收是否規(guī)范；如有需過磅的材料進(jìn)場是否做到車車過磅稱重，是否做好過磅記錄及對比分析。5設(shè)備、管道有無跑、冒、滴、漏。 子公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)審批采購計(jì)劃。（1）時(shí)效性：采購計(jì)劃的申報(bào)必須滿足銷售計(jì)劃的要求，盡量滿足采購周期要求，時(shí)間上有沖突時(shí)要提前協(xié)商。（3）生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)圖紙和BOM單，要在事前進(jìn)行復(fù)核，防止錯(cuò)誤BOM單影響材料采購和生產(chǎn)，進(jìn)而導(dǎo)致生產(chǎn)計(jì)劃不能及時(shí)完成。：負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃并進(jìn)行過程管控。臨時(shí)訂單銷售部接收到顧客的臨時(shí)訂單后，應(yīng)立刻將其傳達(dá)生產(chǎn)管理部，生產(chǎn)管理部根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)狀況調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，提升生產(chǎn)負(fù)荷，并填寫《計(jì)劃變更單》至銷售部協(xié)調(diào)后雙方主管簽字確認(rèn)實(shí)施，若出現(xiàn)異常（無法滿足顧客需求）時(shí)，應(yīng)馬上召開會(huì)議與相關(guān)部門制定對策，以滿足顧客需求。對應(yīng)獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則第4條11生產(chǎn)管理部按照計(jì)劃要求，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)生產(chǎn)出滿足客戶要求的產(chǎn)品。，及時(shí)開具領(lǐng)料單，按BOM單限額領(lǐng)料。 ，協(xié)調(diào)各車間工作，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行。 生產(chǎn)車間對于完成的生產(chǎn)任務(wù)要及時(shí)到成品庫辦理入庫手續(xù)，一般每天17:00前辦理完畢，并及時(shí)更新到辦公平臺(tái)，生產(chǎn)部根據(jù)入庫單在每周一上午12：00確認(rèn)周生產(chǎn)計(jì)劃完成率。：負(fù)責(zé)按照領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)料和統(tǒng)計(jì)各單領(lǐng)料數(shù)據(jù)。6生產(chǎn)部領(lǐng)料時(shí)，同時(shí)帶上領(lǐng)料單和技術(shù)部編制的物料清單（BOM單），由庫管員在BOM單上寫上本次領(lǐng)料的數(shù)量，領(lǐng)料后，生產(chǎn)部將本次領(lǐng)料單附在BOM單后面，便于材料會(huì)計(jì)不定期檢查；生產(chǎn)部在下次領(lǐng)料前，先對照BOM單看物料是否夠領(lǐng)用，如不夠，須查明原因。 生產(chǎn)完成后，多余材料應(yīng)退回倉庫，并辦理退庫手續(xù)，同時(shí)倉庫將項(xiàng)目耗用材料數(shù)相應(yīng)減少。：負(fù)責(zé)材料損耗獎(jiǎng)懲考核的審批。罰責(zé)任人100元/次生產(chǎn)副總，生產(chǎn)研發(fā)中心2每月12日前技術(shù)員和生產(chǎn)主管不對超領(lǐng)原因進(jìn)行分析，或敷衍了事的。：負(fù)責(zé)審批貨幣化定額及每月貨幣化工資發(fā)放。7生產(chǎn)管理部辦理入庫手續(xù)（注明計(jì)劃單號(hào)），倉庫接受半成品/成品，并將入庫單錄入ERP系統(tǒng)。、產(chǎn)品人工貨幣化定額工人按技術(shù)好差分技術(shù)等級(jí)（高級(jí)、中級(jí)、初級(jí)），按技術(shù)等級(jí)確定系數(shù)（……,……），同一工作按系數(shù)計(jì)算在貨幣化定額中金額，實(shí)行差別化。：負(fù)責(zé)按照計(jì)劃組織產(chǎn)品的生產(chǎn)。按計(jì)劃與任務(wù)領(lǐng)出生產(chǎn)物料，并對生產(chǎn)物料進(jìn)行必要的確認(rèn)工作。準(zhǔn)則410依據(jù)檢驗(yàn)程序進(jìn)行成品進(jìn)行檢驗(yàn)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)某儀器設(shè)備偏離正常時(shí)，應(yīng)追溯到前次確認(rèn)正常之時(shí)起，對由該設(shè)備測試過的產(chǎn)品重新確認(rèn)。 工藝控制現(xiàn)場應(yīng)有必要的作業(yè)指導(dǎo)書。 如因首檢不合格而解決異常原因影響生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，生產(chǎn)車間須通知生產(chǎn)計(jì)劃部，由生產(chǎn)計(jì)劃部作出生產(chǎn)調(diào)整。序號(hào)所屬工序圖紙尺寸實(shí)測尺寸測量人備注12345678910綜合確認(rèn)：綜合確認(rèn)包含外觀，尺寸，成形質(zhì)量。2. 辦理半成品入庫手續(xù)及協(xié)助裝車。工作行為關(guān)鍵步驟行為標(biāo)準(zhǔn)行為獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則工作模板表單預(yù)估委外加工的總金額根據(jù)生產(chǎn)需要，預(yù)估分包總額，提出委外加工需求計(jì)劃到相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)平臺(tái)進(jìn)行審批。入庫車間和倉庫辦理入庫手續(xù)。3. 要注意多拉快跑，盡量節(jié)約運(yùn)輸費(fèi)用，降低運(yùn)輸成本。：1. 與供應(yīng)商簽訂勞務(wù)分包合同；2. 聯(lián)系勞務(wù)分包商。工作行為關(guān)鍵步驟行為標(biāo)準(zhǔn)行為獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則工作模板表單預(yù)估勞務(wù)分包的總金額根據(jù)生產(chǎn)需要，預(yù)估分包總額，提出勞務(wù)分包需求計(jì)劃到相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)平臺(tái)進(jìn)行審批。準(zhǔn)則5生產(chǎn)指導(dǎo)和生產(chǎn)過程監(jiān)控為確保安全、質(zhì)量、成本和交期等，在分包商生產(chǎn)中提供指導(dǎo)，對生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)控。 對勞務(wù)分包計(jì)劃執(zhí)行的要求1. 勞務(wù)分包商由每年招標(biāo)確定。子公司生產(chǎn)副總，集團(tuán)生產(chǎn)研發(fā)中心5生產(chǎn)部協(xié)助配合或監(jiān)控不力對責(zé)任人處罰以50200元/次。編寫研發(fā)規(guī)劃.根據(jù)公司規(guī)劃及預(yù)研情況，組織技術(shù)創(chuàng)新，對現(xiàn)有產(chǎn)品改進(jìn)，形成研發(fā)規(guī)劃編制新產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃報(bào)告新產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃報(bào)告編制《新產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃報(bào)告》審核生產(chǎn)研發(fā)經(jīng)理對新產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃進(jìn)行審核。未形成報(bào)告的處罰100元生產(chǎn)研發(fā)中心經(jīng)理2新產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃報(bào)告編制符合格式要求報(bào)告格式未按照標(biāo)準(zhǔn)格式整理，第一次發(fā)現(xiàn)處罰編制人50元，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)100元，自第二次以后每處按照N*50元及N*100元分別處罰相關(guān)責(zé)任人。