【正文】 行統(tǒng)計(jì)分析？注：評(píng)價(jià)觀察標(biāo)？；合格標(biāo)√；輕微不合格標(biāo)Δ；嚴(yán)重不合格標(biāo)。內(nèi)部審核檢查表審核部門： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核（調(diào)查）內(nèi)容審核（調(diào)查）記錄評(píng)價(jià)總則組織是否對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行了策劃：1顧客滿意度測(cè)量2內(nèi)部審核注：評(píng)價(jià)觀察標(biāo)？；合格標(biāo)√；輕微不合格標(biāo)Δ；嚴(yán)重不合格標(biāo)。與顧客的溝通方式有哪些？溝通的內(nèi)容是否包含：1服務(wù)的實(shí)現(xiàn)情況？2顧客來(lái)電、來(lái)人或其它方式的問(wèn)詢情況？3訂單/合同的修改4顧客的反饋、包括顧客抱怨注：評(píng)價(jià)觀察標(biāo)？；合格標(biāo)√；輕微不合格標(biāo)Δ；嚴(yán)重不合格標(biāo)。內(nèi)部審核檢查表審核部門： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核（調(diào)查）內(nèi)容審核（調(diào)查）記錄評(píng)價(jià)內(nèi)部溝通1組織內(nèi)上對(duì)下如何實(shí)現(xiàn)溝通（如方式、時(shí)間等）2組織內(nèi)部門與部門之間對(duì)如何實(shí)現(xiàn)溝通（如方式、時(shí)間等）3組織內(nèi)下對(duì)上之間對(duì)如何實(shí)現(xiàn)溝通（如方式、時(shí)間等）4以上的溝通中是否包含質(zhì)量管理體系的有效性內(nèi)容（如內(nèi)部審核信息、管理評(píng)審信息）？有無(wú)相關(guān)證據(jù)？注：評(píng)價(jià)觀察標(biāo)？；合格標(biāo)√；輕微不合格標(biāo)Δ；嚴(yán)重不合格標(biāo)。內(nèi)部審核檢查表審核部門： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核（調(diào)查）內(nèi)容審核（調(diào)查）記錄評(píng)價(jià)記錄控制1建立質(zhì)量管理體系形成的固定格式的記錄有哪些（提供表格清單）？2記錄的標(biāo)識(shí)（編號(hào)）如何進(jìn)行規(guī)定？3形成的記錄保存期限如何規(guī)定？文件中有無(wú)相關(guān)規(guī)定？4過(guò)期的記錄如何處理？注：評(píng)價(jià)觀察標(biāo)？；合格標(biāo)√；輕微不合格標(biāo)Δ；嚴(yán)重不合格標(biāo)。？評(píng)價(jià)體系文件實(shí)施的的效果？？什么時(shí)候開始試運(yùn)行？任命的管理者代表是誰(shuí)？有無(wú)任命證據(jù)和分配其職責(zé)？？如何進(jìn)行控制？？有，如何進(jìn)行控制？注：評(píng)價(jià)觀察標(biāo)？；合格標(biāo)√；輕微不合格標(biāo)Δ；嚴(yán)重不合格標(biāo)。內(nèi)部審核檢查表審核部門： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核（調(diào)查）內(nèi)容審核（調(diào)查）記錄評(píng)價(jià)1請(qǐng)最高管理者介紹本組織的質(zhì)量方針內(nèi)容是什么？制定質(zhì)量方針的過(guò)程是如何實(shí)現(xiàn)？2請(qǐng)管理者代表介紹方針如何理解其內(nèi)含？3請(qǐng)管理者代表介紹質(zhì)量方針是否在公司內(nèi)進(jìn)行宣傳？采用什么樣的方式（如會(huì)議、內(nèi)部資料、質(zhì)量體系文件等）員工是否清楚理解其內(nèi)容？4方針的評(píng)審在什么時(shí)機(jī)進(jìn)行？注：評(píng)價(jià)觀察標(biāo)？；合格標(biāo)√；輕微不合格標(biāo)Δ；嚴(yán)重不合格標(biāo)。內(nèi)部審核檢查表審核部門： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核（調(diào)查）內(nèi)容審核（調(diào)查）記錄評(píng)價(jià)、意識(shí)和培訓(xùn)是否對(duì)人員任職要求進(jìn)行了規(guī)定（如崗位規(guī)范）？是否對(duì)關(guān)鍵崗位的人員組織培訓(xùn)？有無(wú)年度培訓(xùn)計(jì)劃？培訓(xùn)后有無(wú)留下相關(guān)培訓(xùn)記錄和考核記錄？注：評(píng)價(jià)觀察標(biāo)？；合格標(biāo)√；輕微不合格標(biāo)Δ；嚴(yán)重不合格標(biāo)。內(nèi)部審核檢查表審核部門： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核（調(diào)查）內(nèi)容審核（調(diào)查）記錄評(píng)價(jià)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)1組織識(shí)別的特殊過(guò)程有哪些？2對(duì)特殊過(guò)程的管理是否包含（設(shè)備人員的認(rèn)可、作業(yè)文件、特定準(zhǔn)則、記錄要求等）？注：評(píng)價(jià)觀察標(biāo)？；合格標(biāo)√；輕微不合格標(biāo)Δ；嚴(yán)重不合格標(biāo)。內(nèi)部審核檢查表審核部門： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核（調(diào)查）內(nèi)容審核（調(diào)查）記錄評(píng)價(jià)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量1組織建立體系識(shí)別的過(guò)程有哪些（文件管理、管理責(zé)任、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、改進(jìn)）？以上的過(guò)程中是否包含（人力資源、內(nèi)審審核、管理評(píng)審、維修實(shí)現(xiàn)過(guò)程等），對(duì)于這些過(guò)程是否實(shí)施了檢查，其效果是否達(dá)到要求？注：評(píng)價(jià)觀察標(biāo)？；合格標(biāo)√；輕微不合格標(biāo)Δ；嚴(yán)重不合格標(biāo)。內(nèi)部審核檢查表審核部門： 標(biāo)準(zhǔn)條款審核（調(diào)查）內(nèi)容審核（調(diào)查）記錄評(píng)價(jià)職責(zé)目標(biāo)1本部門職責(zé)？2查其職責(zé)書面規(guī)定？1本部門的質(zhì)量目標(biāo)？2有無(wú)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析？注：評(píng)價(jià)觀察標(biāo)？；合格標(biāo)√；輕微不合格標(biāo)Δ；嚴(yán)重不合格標(biāo)。45 / 4