【正文】 質(zhì)量手冊 31 求。由各相關(guān)部門提供有關(guān)資料。由經(jīng)營部和工程技術(shù)部提供有關(guān)資料。 辦公室、人力資源部、經(jīng)營部、各項管部負責(zé)人負責(zé)提供本部門質(zhì)量管理體系運行情況總結(jié)，并負責(zé)實施相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施。 質(zhì)量管理體系策劃文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進行，一切更改應(yīng)在最高管理者批準后 才能生效。 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的質(zhì)量管理體系以及過程控制的資源配置。 各部門負責(zé)人負責(zé) 按質(zhì)量管理體系策劃文件的要求開展活動。 公司的發(fā)展取決于理解并滿足建設(shè)單位及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望，最高管理者應(yīng)以實現(xiàn)這些需求和目標為工作目標，為此應(yīng)做到： 應(yīng)通過市場調(diào)研、預(yù)測或與建設(shè)單位直接洽商等途徑來確定建設(shè)單位對監(jiān)理服務(wù)的需求和期望。 質(zhì)量記錄保存期滿，經(jīng)管理者代表批準可進行銷毀工作。 質(zhì)量記錄的保存環(huán)境應(yīng)適宜，應(yīng)保持清晰，易于識別和檢索，防止損壞和丟失。 5 質(zhì)量記錄 《文件發(fā)放登記表》 SPM/ 《文件借閱登記表》 SPM/ 《文件更改通知單》 SPM/ 《文件銷毀登記表》 SPM/ 《文件歸檔登記表》 SPM/ 《文件清單》 SPM/ 上海市建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 質(zhì)量手冊 23 質(zhì)量記錄控制程序（ SPM/） 1 目的 為了對監(jiān)理服務(wù)過程中質(zhì)量記錄進行標識、收集、查閱、歸檔、儲存、保管和處理的控制，及對完成的監(jiān)理服務(wù)及質(zhì)量管理體系實施提供符合要求和有效運行的客觀證據(jù)，特制定本程序文件。 文件的編號和標識 文件按以下方法編號： a. 質(zhì)量管理體系文件 SPM / * * . * ***** ————— 版本號（由發(fā)行年份和次數(shù)確定） ————————— 章節(jié)號 ———————————— 文件名稱（ I：質(zhì)量手冊 II：程序文件 III：作業(yè)指導(dǎo)書） ——————————————— 公司名稱 b. 公司文件 SPM （ ** ）第 *** 號（ **** ） ———— 文件發(fā)放年份 —————— ——— 文件發(fā)放流水號 ————————————— 文件類型： （ GL）：管理文件 （ JS）：技術(shù)文件 （ FG）：法規(guī)文件 ———————————————— 公司名稱 上海市建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 質(zhì)量手冊 22 對受控的文件，在其封面的右上角或指定位置加蓋“受控”標識，并注明發(fā)放編號。 文件的更改，由文件歸口管理部門填寫《文件更改通知單》，經(jīng)原文件審批 人審批同意后進行發(fā)放，并應(yīng)確保公司內(nèi)該文件發(fā)放的所有部門和人員都得到相應(yīng)文件的有效版本。 文件的發(fā)放 受控文件在發(fā)放前必須由各歸口管理部門的文件管理員在文件上加蓋“受控”章，并標注發(fā)放編號。 4 程序 文件的分類 按文件性質(zhì)分： ? 公司質(zhì)量管理體系文件，包括：《質(zhì)量手冊》、《質(zhì)量管理體系程序文件》、《監(jiān)理作業(yè)指導(dǎo)書》、公司技術(shù)、法規(guī)、管理文件 ? 外部文件 ? 監(jiān)理服務(wù)過程中形成的文件 按文件和資料狀態(tài)分： ? 受控文件 ? 非受控文件 文件的編寫 公司《質(zhì)量手冊》、《質(zhì)量管理體系程序文件》和《監(jiān)理作業(yè)指導(dǎo)書》，由工程技術(shù)部負責(zé)組織編寫。 對質(zhì)量管理體系所包括過程的相互作用的表述。 應(yīng)明確實施這些過程控制所必須遵守的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范和制度并通過識別、確定、監(jiān)控和測量分析等過程的實施進行有效的管理。 項目總監(jiān)理工程師 項目部實行總監(jiān)理工程師負責(zé)制，項目總監(jiān)理工程師負責(zé)全面履行項目監(jiān)理合同義務(wù)，負責(zé)質(zhì)量體系在本項目的實施，按 體系文件指導(dǎo)工作； 負責(zé)監(jiān)理服務(wù)過程的實施以及監(jiān)理項目部專業(yè)監(jiān)理人員的管理； 組織對檢驗設(shè)備和工具按規(guī)定要求進行校準； 上海市建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 質(zhì)量手冊 16 負責(zé)對業(yè)主提供財產(chǎn)驗證和保管的管理；負責(zé)對聯(lián)合監(jiān)理供方提供的監(jiān)理服務(wù)驗證； 負責(zé)本監(jiān)理項目質(zhì)量記錄管理的實施； 負責(zé)一般不合格服務(wù)的評審和處置； 負責(zé)本監(jiān)理項目保修階段的監(jiān)理服務(wù)。 辦公室經(jīng)理 主管公司的日常行政管理事務(wù)及對外接待； 負責(zé)公司的辦公用品及消耗品采購和各個項管部的辦公用品及消耗品調(diào)配。 最高管理者 專家咨詢組 管理者代表 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 總工程師 工程技術(shù)部 辦公室 人力資源部 經(jīng)營開發(fā)部 工程監(jiān)理項目部 工程監(jiān)理項管部 上海市建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 質(zhì)量手冊 12 職責(zé)和權(quán)限 法人代表 任命項目總監(jiān)理工程師； 在總工程師審核的基礎(chǔ)上，簽發(fā)《監(jiān)理單位工程質(zhì)量評估報告 (合格證明書 )》，“建設(shè)工程監(jiān)理單位竣工驗收意見”。 對質(zhì)量方針的批準、發(fā)布、評審和修改都應(yīng)按規(guī)定程序進行。 嚴重不合格服務(wù)。 5 術(shù)語和定義 本質(zhì)量手冊中的術(shù)語和定義引用 GB/T190002020 idt ISO 9000:2020《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》和 GB503192020《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》中的術(shù)語和定義，并結(jié)合建設(shè)工程監(jiān)理的特點和公司質(zhì)量管理工作的特點，補充定義如下： 建設(shè)監(jiān)理服務(wù) 指建設(shè)工程 監(jiān)理單位受工程項目建設(shè)單位法人的委托，依據(jù)國家批準的工程項目建設(shè)文件，工程建設(shè)的法律、法規(guī)、技術(shù)標準和建設(shè)工程委托監(jiān)理合同（手冊中簡稱 “委托監(jiān)理合同 ” ）及有關(guān)工程建設(shè)合同，對建設(shè)工程實施的監(jiān)督管理，手冊中簡稱 “監(jiān)理服務(wù) ”。手冊發(fā)放編號從 001 至 100，授權(quán)保持本手冊的人員和持有數(shù)量由管理者代表決定。另外公司還有由 20 余名建筑、結(jié)構(gòu)、施工、材料、設(shè)備及市政等方面的教授級高級工程師、博士組成的高級專家組和技術(shù)咨詢組。百分之九十五以上人員持證。 管理者代表的職責(zé)是： 1. 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； 2. 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改 進的需求； 3. 在整個公司內(nèi)提高滿足建設(shè)單位要求的意識； 4. 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 本手冊是上海市建設(shè)工程監(jiān)理有限公司質(zhì)量管理體系的規(guī)范性文件，是指導(dǎo)公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準則，公司全體人員必須認真學(xué)習(xí)，熟悉掌握 和堅持貫徹執(zhí)行。本著“誠信、創(chuàng)新、超值、典范”的企業(yè)精神，承擔(dān)了不同規(guī)模、類型眾多的項目管理任務(wù)，其中不乏各個地區(qū)或行業(yè)的標志性建筑，并多次榮獲國家或省市級的質(zhì)量 獎。博士 5 名，碩士 15 名，本科學(xué)歷 228 名，大專學(xué)歷 160 人，中專學(xué)歷 120 人。 本質(zhì)量手冊用于公司實施質(zhì)量管理體系，也作為向建設(shè)單位提供質(zhì)量管理體系保證能力的承諾和依據(jù)。 本質(zhì)量手冊受控文本一經(jīng)發(fā)放即由該編號持有人負責(zé)保管，不得轉(zhuǎn)借和復(fù)印，如損壞或遺失，應(yīng)向工程技術(shù)部備案并申請換領(lǐng)，手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還工程技術(shù)部，并辦理收回登記。 監(jiān)理大綱 即監(jiān)理方案，是承接 監(jiān)理任務(wù)的重要文件，是投標書的重要組成部分，中標后即為監(jiān)理合同的組成部分，它表明了監(jiān)理單位承接任務(wù)的能力和對建設(shè)單位的承諾。員工爭當(dāng)企業(yè)典范、企業(yè)爭創(chuàng)行業(yè)典范。 3 確保公司合同履約率達 100%，全體監(jiān)理人員在監(jiān)理工作中堅決履行委托監(jiān)理合同的各 項約定。督導(dǎo)實施質(zhì)量管理體系的有效運行，組織內(nèi)部審核和質(zhì)量改進，組織管理評審 工作； 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系實施的情況，包括改進的需求，在整個公司內(nèi)促進建設(shè)單位要求意識的形成； 審核《管理評審計劃》、《管理評審報告》以及質(zhì)量管理體系策劃文件； 上海市建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 質(zhì)量手冊 13 負責(zé)嚴重不合格服務(wù)的評審和處置；負責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)對持續(xù)改進、糾正和預(yù)防措施的實施； 任命內(nèi)審組組長，并審批《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核實施計劃》及《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》； 代表公司就質(zhì)量體系方面的有關(guān)問題與外部聯(lián)絡(luò)、溝通。 負責(zé)員工的年度考核工作。 監(jiān)理員 配合專業(yè)監(jiān)理工程師開展工作，并負責(zé)簽認相關(guān)檢查和驗收記錄； 檢查承包單位人、機、料使用運行情況； 檢查工藝過程和工序質(zhì)量； 工程計量原始數(shù)據(jù)的收集并簽署原始憑證； 擔(dān)任旁站工作，記錄個人監(jiān)理日記。 質(zhì)量管理體系應(yīng)按如下要求形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進。 3 職責(zé) 工程技術(shù)部負責(zé)對公司技術(shù)文件、法規(guī)文件和資料的歸口管理。 文件的審批 《質(zhì)量手冊》和《質(zhì)量管理體系程序文件》由管理者代表審核，最高管理者批準。 受控文 件不能轉(zhuǎn)借，一般不使用復(fù)印文件，若遇特殊情況需要復(fù)印文本，需向文件管理部門申請，經(jīng)批準后按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。更換后的新版本應(yīng)標注更換前版本的編號。存入軟盤或任何媒體形式的文件也由發(fā)文部門進行標識、歸檔登記。 各部門負責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄的管理。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核記錄保存三年。 2 范圍 適用于對公司最高管理者為建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)的管理。 上海市建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 質(zhì)量手冊 26 4 為實施上述要求，特編制下列文件 序 號 章節(jié)號 版本號 文件名稱 與 ISO9001： 2020對照條款 1. SPM/ 20201 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 2. SPM/ 20201 組織機構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限 3. SPM/ 20201 質(zhì)量管理體系 策劃控制程序 4. SPM/ 20201 管理評審控制程序 上海市建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 質(zhì)量手冊 27 質(zhì)量管理體系策劃控制程序（ SPM/） 1 目的 為了滿足公司的質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系的要求而進行的質(zhì)量管理體系策劃，并形成文件，同時加以實施、保持和持續(xù)改進其有效性，特制定本程序文件。 監(jiān)理服務(wù)過程中的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化。 明確實施體系改進策劃的職責(zé)和權(quán)限、所需的資源，以及相應(yīng)的改進需求和評價改進業(yè)績的指標。 上海市建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 質(zhì)量手冊 29 管理評審控制程序（ SPM/） 1 目的 為了對公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行檢驗和評價，并驗證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標是否得到滿足，特制定本程序文件。 評審輸入 審核結(jié)果（包括內(nèi)部審核、建設(shè)單位審核和第三方審核）。 以往管理評審的跟蹤措施的實施情況。 評審過程 管理評審以會議形式進行。 管理評審文件的管理 管理評審的所有文件、資料均屬于受控文件，按《文件控制程序》進行管理，所有的記錄和評審結(jié)果按《質(zhì)量記錄控制程序》進行控制。 4 為實施上述要求，特編制下列程序文件 序 號 章節(jié)號 版本號 文件名稱 與 ISO9001： 2020 對照條款 1. SPM/ 20201 人力資源控制程序 2. SPM/ 20201 設(shè)施與工作環(huán)境 控制程序 上海市建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 質(zhì)量手冊 33 人力資源控制程序（ SPM/） 1 目的 為了適應(yīng)對監(jiān)理服務(wù)的管理、執(zhí)行和發(fā)展的需要，特制定本程序文件。 4 程序 人員安排 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 d. 審核工作培訓(xùn) 熟悉和掌握質(zhì)量管理體系標準、技術(shù)質(zhì)量法規(guī)。 各部門的計劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請表》，報管理者代表批準，由相關(guān)部 門組織實施。 辦公室負責(zé)每年一次對列入固定資產(chǎn)的設(shè)施使用進行核驗。 設(shè)施的使用，維護和保養(yǎng) a. 總監(jiān)理工程師應(yīng)要求監(jiān)理人員按照設(shè)施的用途、性能和正確的使用要求進行使用，以減少損壞。 典型的監(jiān)理服務(wù)過程如附注所示。 3 職責(zé) 總監(jiān)理工程師負責(zé)組織監(jiān)理服務(wù)實現(xiàn)的策劃和《監(jiān)理規(guī)劃》的編制。 《監(jiān)理規(guī)劃》實施過程中的任何實質(zhì)性的修改均應(yīng)按上述規(guī)定重新進行評審批準