企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表系統(tǒng)操作手冊(cè)(更新版)
【正文】 自動(dòng)計(jì)算不可操作系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算12 減：減免所得稅額可填寫(xiě)，小于等于第11行,且大于等于0不可操作可填寫(xiě)，小于等于第11行,且大于等于013 減：實(shí)際已預(yù)繳所得稅額可填寫(xiě)不可操作可填寫(xiě)14 減：特定業(yè)務(wù)預(yù)繳（征）所得稅額可填寫(xiě)不可操作可填寫(xiě)15 應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額（11行12行13行14行）系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算16 減：以前年度多繳在本期抵繳所得稅額可填寫(xiě)且小于等于第15行不可操作可填寫(xiě)且小于等于第15行17 本期實(shí)際應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算18 二、按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額預(yù)繳19 上一納稅年度應(yīng)納稅所得額20 本月（季）應(yīng)納稅所得額（19行1/4或1/12）21 稅率(25%)22 本月（季）應(yīng)納所得稅額（20行21行）23 三、按照稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的其他方法預(yù)繳24 本月（季）確定預(yù)繳的所得稅額25總分機(jī)構(gòu)納稅人26總機(jī)構(gòu)總機(jī)構(gòu)應(yīng)分?jǐn)偹枚愵~（15行或22行或24行總機(jī)構(gòu)應(yīng)分?jǐn)傤A(yù)繳比例）系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算不可填寫(xiě)不可填寫(xiě)27財(cái)政集中分配所得稅額系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算不可填寫(xiě)不可填寫(xiě)28分支機(jī)構(gòu)應(yīng)分?jǐn)偹枚愵~(15行或22行或24行分支機(jī)構(gòu)應(yīng)分?jǐn)偙壤┫到y(tǒng)自動(dòng)計(jì)算可填寫(xiě)不可填寫(xiě)29其中：總機(jī)構(gòu)獨(dú)立生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門(mén)應(yīng)分?jǐn)偹枚愵~可填寫(xiě)不可填寫(xiě)不可填寫(xiě)30總機(jī)構(gòu)已撤銷分支機(jī)構(gòu)應(yīng)分?jǐn)偹枚愵~可填寫(xiě)不可填寫(xiě)不可填寫(xiě)31分支機(jī)構(gòu)分配比例不可填寫(xiě)可填寫(xiě)不可填寫(xiě)32分配所得稅額不可填寫(xiě)可填寫(xiě)不可填寫(xiě)按鈕【保存】：將當(dāng)前頁(yè)面所屬日期的申報(bào)數(shù)據(jù)保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中。)圖21證書(shū)方式，點(diǎn)擊圖21中右邊，輸入密碼，點(diǎn)擊登錄，進(jìn)入系統(tǒng)（如圖22）。預(yù)期讀者：企業(yè)所得稅納稅人?！捌髽I(yè)綜合申報(bào)”224。【刪除】：刪除當(dāng)前頁(yè)面稅款所屬日期內(nèi)納稅人的申報(bào)數(shù)據(jù)和企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)分配表數(shù)據(jù)，系統(tǒng)中將不存在A類表和分配表申報(bào)數(shù)據(jù)。. 操作步驟第一步：打開(kāi)北京地方稅務(wù)局核心征管系統(tǒng)外網(wǎng)頁(yè)面，輸入用戶標(biāo)識(shí)（地稅計(jì)算機(jī)代碼）和密碼，登錄系統(tǒng)。如納稅方法選擇“匯總納稅(總機(jī)構(gòu))或(分支機(jī)構(gòu))”，《企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)分配表》界面。第四步：輸入申報(bào)表數(shù)據(jù)。如果納稅人之前保存過(guò)申報(bào)數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊清除后不影響已保存的數(shù)據(jù)，只是將頁(yè)面的數(shù)據(jù)重置為零或空值。第二步：?jiǎn)螕簟熬W(wǎng)上納稅服務(wù)”224。第六步：在《企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)分配表》頁(yè)面輸入申報(bào)數(shù)據(jù)。如果納稅人之前保存過(guò)申報(bào)數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊清除后不影響已保存的數(shù)據(jù)，只是將頁(yè)面的數(shù)據(jù)重置為零或空值。第二步：?jiǎn)螕簟熬W(wǎng)上納稅服務(wù)”224。第六步：在《企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)分配表》頁(yè)面輸入申報(bào)數(shù)據(jù)。如果納稅人之前保存過(guò)申報(bào)數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊清除后不影響已保存的數(shù)據(jù)，只是將頁(yè)面的數(shù)據(jù)重置為零或空值?！熬W(wǎng)上納稅申報(bào)”22
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