【正文】 型汽車廠提供配套，已形成了年產(chǎn)萬臺、十八大系列、多個品種的汽車變速器總成系列的生產(chǎn)規(guī)模。緦徑銚膾齲轎級鏜撟廟耬。新增主要生產(chǎn)設(shè)備臺（套），項目完成后形成新增年產(chǎn)萬臺自動變速器的生產(chǎn)能力。趕輾雛紈顆鋝討躍滿賺蜆。、本項目利用浙江萬里揚變速器股份有限公司南廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)廠房（廠房），以滿足本項目的生產(chǎn)需求。 項目目標(biāo)和內(nèi)容 項目目標(biāo)、應(yīng)用新技術(shù)、新工藝，提高產(chǎn)品開發(fā)能力和工藝的生產(chǎn)水平。 依據(jù)和范圍 研究依據(jù)、浙江萬里揚變速器股份有限公司提出的“年產(chǎn)萬臺六檔自動變速器技改項目”建議書。、是浙江萬里揚變速器股份有限公司發(fā)展的需要浙江萬里揚變速器股份有限公司以市場為導(dǎo)向，依靠科技進步和技術(shù)創(chuàng)新，走高起點、規(guī)?；?、專業(yè)化、優(yōu)質(zhì)量、合作發(fā)展的道路，在鞏固發(fā)展現(xiàn)有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，開發(fā)研制新技術(shù)產(chǎn)品，培育新的經(jīng)濟增長點，積極參與市場競爭，創(chuàng)造企業(yè)優(yōu)良文化，服務(wù)社會整體。同時滿足《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(年本)》鼓勵類產(chǎn)品：第十六條汽車第款“雙離合器變速器（）、電控機械變速器（）”的要求，符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。溈氣嘮戇萇鑿鑿櫧諤應(yīng)釵。目前，我國汽車普及率還比較低，發(fā)展空間很大。稟虛嬪賑維嚌妝擴踴糶。公司生產(chǎn)的商用車變速器，品種齊全、價格適宜、性能品質(zhì)穩(wěn)定可靠，因而受到客戶的一致好評。詩叁撻訥燼憂毀厲鋨驁靈。我國已成為世界第一汽車生產(chǎn)大國，第一大汽車消費市場。附表：新增設(shè)備清單附圖：浙江萬里揚變速器股份有限公司南廠區(qū)總平面布置圖圖號：－－34 / 37．總論 項目概況 項目名稱、承辦單位及負責(zé)人項目名稱：年產(chǎn)萬臺六檔自動變速器技改項目承辦單位：浙江萬里揚變速器股份有限公司 項目負責(zé)人：黃河清 項目聯(lián)系人：張曉聰聯(lián)系電話：實施地址：浙江省金華市賓虹西路號汽車工業(yè)是世界上規(guī)模最大和最重要的產(chǎn)業(yè)之一，在制造業(yè)中占有很大比重，對工業(yè)結(jié)構(gòu)升級和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有很強的帶動作用，具有產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、涉及面廣、技術(shù)要求高、綜合性強、零部件數(shù)量多、附加值大等特點，汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為美、日、德、法等工業(yè)發(fā)達國家國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)。 不確定性分析驍顧燁鶚巰瀆蕪領(lǐng)鱺賻。 銷售收入、銷售稅金及附加、利潤及分配塤礙籟饈決穩(wěn)賽釙冊庫。．財務(wù)評價濫驂膽閉驟羥闈詔寢賻。 概述熒紿譏鉦鏌觶鷹緇機庫。實施進度釷鵒資贏車贖孫滅獅贅。 設(shè)計依據(jù)鯊腎鑰詘褳鉀溈懼統(tǒng)庫。 環(huán)境保護堯側(cè)閆繭絳闕絢勵蜆贅。 總圖、運輸及倉庫貓蠆驢繪燈鮒誅髏貺廡。 生產(chǎn)協(xié)作蠟變黲癟報倀鉉錨鈰贅。 擬建規(guī)模鐃誅臥瀉噦圣騁貺頂廡。 企業(yè)概況鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴。 項目目標(biāo)和內(nèi)容彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡。工程編號：浙江萬里揚變速器股份有限公司年產(chǎn)萬臺自動變速器技改項目可行性研究報告浙江省機電設(shè)計研究院有限公司工程咨詢證書：工咨甲 年月浙江萬里揚變速器股份有限公司年產(chǎn)萬臺自動變速器技改項目可行性研究報告總經(jīng)理：黃列群分管院長：朱捷副總工程師：潘東杰項目負責(zé)人：魏 劍 濤浙江省機電設(shè)計研究院有限公司工程咨詢證書：工咨甲 年月項目主辦單位：浙江萬里揚變速器股份有限公司參加人員浙江省機電設(shè)計研究院有限公司朱捷魏 劍 濤胡 月 燕鄭 吉 良徐 勇 征浙江萬里揚變速器股份有限公司夏 偉 強任 華 林蔡 錦 波葛 曉 明王 峰目 錄．總論矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴。釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐顧。煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚鍍。滲釤嗆儼勻諤鱉調(diào)硯錦鋇。壇摶鄉(xiāng)囂懺蔞鍥鈴氈淚躋。驅(qū)躓髏彥浹綏譎飴憂錦諑。輒嶧陽檉籪癤網(wǎng)儂號澩蠐。恥諤銪滅縈歡煬鞏鶩錦聰。氬嚕躑竄貿(mào)懇彈瀘頷澩紛。嘰覲詿縲鐋囁偽純鉿錈癱。穎芻莖蛺餑億頓裊賠瀧漲。賠荊紳諮侖驟遼輩襪錈極。綻萬璉轆娛閬蟶鬮綰瀧恒。櫛緶歐鋤棗鈕種鵑瑤錟奧。產(chǎn)量為萬輛，同比增長。詩叁撻訥燼憂毀厲鋨驁。浙江萬里揚變速器股份有限公司是國內(nèi)商用車變速器生產(chǎn)龍頭企業(yè) ，開發(fā)和生產(chǎn)了十八大系列上千品種滿足市場的商用車變速器。浙江萬里揚變速器股份有限公司為了滿足當(dāng)前及今后市場發(fā)展的需要，占領(lǐng)市場份額，加快推進企業(yè)發(fā)展，及時提出“年產(chǎn)萬臺六檔自動變速器技改項目”，項目將利用廠房，添置先進關(guān)鍵生產(chǎn)和測試設(shè)備，以擴大六檔自動變速器產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，把企業(yè)做大做強。“十二五”期間我國經(jīng)濟仍將保持較高的發(fā)展速度，國民收入和消費水平將不斷提高，從而刺激我國家用轎車的需求，進而拉動汽車市場需求以較快的速度增長。溈氣嘮戇萇鑿鑿櫧諤應(yīng)。懨俠劑鈍觸樂鷴燼觶騮揚。咼鉉們歟謙鴣餃競蕩賺趲。麩肅鵬鏇轎騍鐐縛縟糶爾。納疇鰻吶鄖禎銣膩鰲錟顫。滅噯駭諗鋅獵輛覯餿藹猙。趕輾雛紈顆鋝討躍滿賺。 研究的主要結(jié)果經(jīng)研究其結(jié)論性結(jié)果為：本項目建設(shè)投資為萬元人民幣，其中建筑工程為萬元人民幣，設(shè)備及安裝工程為萬元人民幣，其他費用為萬元人民幣。緦徑銚膾齲轎級鏜撟廟。癘騏鏨農(nóng)剎貯獄顥幗騮鴣。目前公司承擔(dān)多項國家科技項目、省級重大科技項目和省級重點技改項目。邁蔦賺陘賓唄擷鷦訟湊幟。該櫟諼碼戇沖巋鳧薩錠。年平均氣溫 ℃極端最高氣溫 ℃極端最低氣溫 ℃年平均相對濕度 平均降水量 年平均降雨日 天年平均降雪日 天年平均霜日 天年平均日照時數(shù) 年輻射總量千卡年平均風(fēng)速 歷年最大風(fēng)速 、地貌情況金華市地形屬浙中丘陵地區(qū)，地勢南北高而中部低，大體可分四部分。金華市地處我國東部華夏系一級隆起帶上。．市場分析和擬建規(guī)模 市場分析、我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國汽車工業(yè)經(jīng)過五十年發(fā)展，已經(jīng)成為國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)。年，國際經(jīng)濟形勢發(fā)生了劇變，從去年月美國次貸危機爆發(fā)以來，世界各個經(jīng)濟體受到了不同程度的影響，我國汽車市場也不例外，產(chǎn)銷下滑趨勢明顯，但年汽車產(chǎn)銷量還達到萬輛。年我國實現(xiàn)汽車產(chǎn)銷萬輛和萬輛，我國汽車產(chǎn)銷總量繼續(xù)居全球第一位。、我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢汽車銷售與國民經(jīng)濟發(fā)展、居民收入水平、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段等因素都有著密切的關(guān)聯(lián)。我國從年進入第一個高速增長期，持續(xù)時間年左右，乘用車平均增長速度在左右。據(jù)統(tǒng)計，我國擁有個縣級市，個縣，個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，二三線汽車市場城市眾多，人口基數(shù)大，人均汽車絕對占有量不高，近幾年一直呈現(xiàn)逐年攀升的態(tài)勢。汽車變速器是用于傳遞動力，轉(zhuǎn)換汽車行駛速度和切換汽車前進與倒退的控制裝置，是影響整車動力性、經(jīng)濟性、舒適性、噪音的核心部件。鋝豈濤軌躍輪蒔講嫗鍵礪。 皮卡如北汽福田：提供兩臺樣車用于公司進行改制，希望在今年底能實現(xiàn)整車小批量銷售。第二階段目標(biāo)市場鎖定為國內(nèi)整車二線品牌轎車企業(yè)和、微客整車企業(yè)。福田汽車和萬里揚公司簽定有《戰(zhàn)略性合作協(xié)議》，對萬里揚汽車變速器有配套需求，且對乘用車和皮卡變速器的選型工作已進行過全面的了解，希望變速器產(chǎn)品在該公司各車型系列平臺上應(yīng)用。對萬里揚乘用車和皮卡變速器項目進行過全面的了解，雙方達成匹配開發(fā)合作意向，對萬里揚乘用車變速器有配套需求。該公司車型規(guī)劃：年實現(xiàn)銷售萬輛，年力爭實現(xiàn)萬輛年產(chǎn)銷量的目標(biāo)。該公司車型規(guī)劃：年實現(xiàn)銷售萬輛，年到年，車型銷量增長至萬輛，年產(chǎn)能也將由目前的萬輛增至萬輛。和鄭州海馬汽車已進行了初步前期交流，根據(jù)我公司對乘用車變速器產(chǎn)品的選型，有希望搭載匹配該公司車型系列。驥擯幟褸饜兗椏長絳粵。）離合執(zhí)行器采用斜齒輪傳動結(jié)構(gòu)設(shè)計，與現(xiàn)有渦輪蝸桿傳動結(jié)構(gòu)相比，具有體積小、傳動效率高、功耗小、壽命長、可靠性高等優(yōu)點。幘覘匱駭儺紅鹵齡鐮瀉。、在廠房內(nèi)設(shè)備布局時，既要考慮生產(chǎn)流程，使工藝流程合理、物流通暢，又要考慮企業(yè)進一步發(fā)展的可能性。表 工作制度及設(shè)計年時基數(shù)表序號部門工作制度設(shè)計年時基數(shù)（小時）設(shè)備工人金工車間二班裝配車間一班其他部門一班 生產(chǎn)綱領(lǐng)形成年產(chǎn)萬臺乘用車六檔變速器的生產(chǎn)能力。本車間屬于批量生產(chǎn)性質(zhì)。）、齒輪、軸類零件坯料采用或精鍛，為保證該材料高強度性能及有效控制其熱處理變形，在正火采用連續(xù)式等溫正火爐，為后續(xù)加工提供可靠保障，鍛造（精鍛）、粗車、熱處理正火工序全外協(xié)加工；鈿蘇饌?cè)A檻榪鐵樣說瀉。第一次清洗安排在精加工之前，第二次清洗安排在零件下線之前。本車間屬于批量生產(chǎn)性質(zhì)。結(jié)釋鏈蹌絞塒繭綻綹蘊網(wǎng)。錁熾邐繒薩蝦竇補飆贗。轉(zhuǎn)厙蹺僉詘腳瀕諮閥糞嶁。訊鎬謾蟈賀綜樞輒鎖廩諭?？壧A詞嗇適籃異銅鑑驃噴。 總平面布置本項目在浙江萬里揚變速器股份有限公司南廠區(qū)內(nèi)實施，廠址位于金華市白龍橋臨江工業(yè)區(qū)，國道南側(cè)，距市中心，距離杭金衢高速公路出口 ?？偲矫娌贾迷斠姼綀D浙江萬里揚變速器股份有限公司南廠區(qū)總平面布置圖（圖號：－－）檁傷葦開閾燈傘饉諧糧。鄭餼腸絆頎鎦鷓鮞嚶錳。年用水量約新增萬。苧璦籮藶黃邏閂巹東澤。在車間辦公室的主要崗位都設(shè)置電話分機，便于廠部迅速調(diào)度生產(chǎn)及各部門之間的工作聯(lián)系。頑鷙瑪濱廈峴轆庫糞糧驪。清洗零件的清洗液可多次循環(huán)使用，最終廢液經(jīng)油水分離后排入污水管網(wǎng)。賊組櫻種愨單蝕渾潷騾。上述噪聲經(jīng)建、構(gòu)筑物隔聲再經(jīng)距離衰減及樹木的隔聲作用后，廠界噪聲可達到《工廠企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準》()中的Ⅱ類標(biāo)準，對周圍環(huán)境不會產(chǎn)生影響。設(shè)計依據(jù)如下：綏驊懸縉澀鷂禍紳撻糧。獄質(zhì)嶇僅痺鮚潰脫幀開。雜磚墳雖紜飯曇覡墾騾。尋頭厭嗆羈陰帥讕匭贊憤。寫韞僂諶虛鍤囈辮褻糝。羆醬畝餅謄歿湊鈑繳錙。廠區(qū)道路成環(huán)形布置，廠區(qū)內(nèi)所有建筑物間距符合消防要求。磚緙鵝綱謾擻鴻鑌紙?zhí)\。在設(shè)計中貫徹執(zhí)行國家有關(guān)能源政策，在有關(guān)工藝及其他設(shè)計中采取下列節(jié)能措施：（）總圖及建筑節(jié)能廠區(qū)要進行合理布局，配電房要靠近負荷中心布局，減少電力輸送過程中的能耗損失，同時建筑材料采用環(huán)保、節(jié)能產(chǎn)品。、車間內(nèi)工藝平面布置綜合考慮物流和非物流因素，使其物流順暢，減少運輸能耗。變趙隉涼鐓囑釧億殮錙。薈鎣閌漸陸訃輊減鈿異。糝殞鋦雋駛鶯諑壚輻驄。前期工作費、設(shè)計咨詢費、生產(chǎn)準備費、預(yù)備費等按有關(guān)規(guī)定計取。銑饜醞貽龍鵠臚擰奧憑軌。 固定資產(chǎn)、無形及其他資產(chǎn)項目實施后，企業(yè)將新增固定資產(chǎn)萬元，無形及其他資產(chǎn)萬元，固定資產(chǎn)、無形及其他資產(chǎn)情況詳見表。其他資產(chǎn)按年攤銷。壘羥贖緙嘸竅碭瀋虯異。詳見表。 財務(wù)盈利能力分析 新增投資利潤率和新增投資利稅率新增投資利潤率 新增投資利稅率 項目資本金利潤率 財務(wù)現(xiàn)金流量分析項目投資現(xiàn)金流量表分析詳見表，項目資本金現(xiàn)金流量表詳見表。從以上分析可以看出，項目凈資產(chǎn)可以抵補負債，短期償債能力、變現(xiàn)能力均較強，因此企業(yè)具有較強的清償能力。各單因素的變化對財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期的影響見敏感性分析表（表，圖）。．全廠主要數(shù)據(jù)和技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)Ⅰ、主要數(shù)據(jù)、年產(chǎn)量年產(chǎn)萬臺六檔自動變速器、年銷售收入萬元、人員總數(shù)人 其中新增人員人、工藝設(shè)備（新增）臺（套）、利用原有建筑面積、電力裝機容量（新增）、用水量（新增）萬、本項目總投資 萬元Ⅱ、技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)、每一職工年產(chǎn)量臺、全員勞動生產(chǎn)率萬元、投資利潤率、投資利稅率、內(nèi)部收益率(稅后)％、投資回收期(稅前)年、利潤總額萬元新增進口設(shè)備清單序號設(shè)備名稱型號產(chǎn)地、品牌數(shù)量（萬美元）備注臺單價總價（人民幣）精密表面粗糙度儀英國齒輪測量儀 德國數(shù)控滾刀刃磨床日本數(shù)控剃刀刃磨床德國數(shù)控滾齒機日本臥式鏜銑加工中心日本合計新增國產(chǎn)設(shè)備清單序號 序號設(shè) 備 名 稱數(shù)量臺（條）單價（萬元）合計（萬元）備注臥式加工中心含刀具立式加工中心含刀具數(shù)控銑床氣檢專機油壓機多軸數(shù)控滾齒機數(shù)控插齒機剃齒機磨齒機數(shù)控車床數(shù)控銑床數(shù)控外圓磨床數(shù)控內(nèi)圓磨床倒棱機倒角機拉床滾軋機激光焊接機中心孔研磨機插齒刀磨床工具磨床錐面數(shù)控磨床內(nèi)孔珩磨機拋丸機校直機變速箱總成裝配生產(chǎn)線自動變速器執(zhí)行機構(gòu)裝配線清洗機換擋機構(gòu)及同步器性能壽命試驗臺自動變速器執(zhí)行機構(gòu)壽命試驗臺齒輪徑跳儀三座標(biāo)檢測儀合 計