【正文】 及其他材料進行復核，對于證件過期、偽造、或部分材料不能提供的商戶，市場管理部直接予以退回，不予以受理； 市場管理部銷售人員在《商戶信息登記表》上填寫初審意見并提交風險控制專員復核； 風險控制專員對商戶材料真實性、完整性復核，對經(jīng)營場地、倉儲、經(jīng)營產(chǎn)品等進行實地復核并拍照記錄，并填寫復核意見； 對于符合準入資質(zhì)的商戶，市場管理部銷售人員提交《商戶信息登記表》及相關(guān)材料報市場管理部總經(jīng)理運營 管理部總經(jīng)理公司領(lǐng)導審批； 審批通過的商戶，市場管理部將商戶資料信息建檔保存； 協(xié)議簽署 對于審核通過的商戶由市場管理部與其簽署《分銷執(zhí)行服務協(xié)議》（見附件2）； 相關(guān)協(xié)議客戶簽字蓋章后提交公司領(lǐng)導簽字并加蓋公章；如協(xié)議內(nèi)容有變更，需重新報文審批； 市場管理部銷售人員將已簽署的協(xié)議復印件交計財部結(jié)算室結(jié)算主管備案，原件提交風控歸檔； 采購 無墊資采購 商戶向市場管理部提出采購需求商戶在采購前與供應商約定價格、產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格、物流等相關(guān)條款； 《分銷執(zhí)行服務協(xié)議補充協(xié)議》（見附件3）報市場部總經(jīng)理風控專員運營管理部總經(jīng)理計財部總經(jīng)理公司領(lǐng)導審批，并與商戶簽署協(xié)議。 審批通過后與商戶簽署《分銷執(zhí)行服務協(xié)議補充協(xié)議——墊資》； 商戶按照《分銷執(zhí)行服務協(xié)議補充協(xié)議——墊資》約定比例向錦繡商貿(mào)支付保證金； 錦繡商貿(mào)運營管理部交易管理根據(jù)商戶采購需求制定《購銷合同》并發(fā)送至供應商蓋章，要求供應商隨貨將已蓋章的《購銷合同》與發(fā)票一并提供給錦繡商貿(mào)； 錦繡商貿(mào)確認收到保證金后向按財務操作流程第5條規(guī)定向供應商付款； 入庫 僅通過錦繡商貿(mào)采購，但未墊資的商戶僅向錦繡商貿(mào)提供貨物發(fā)票、供應商蓋章的《購銷合同》、物流運輸單，進修商貿(mào)對貨物及貨物出入庫不做監(jiān)管；但商戶需向錦繡商貿(mào)提供貨物出入庫單據(jù)。 商戶所提貨物總量以計財部核定的《提貨指令》額度為準，商戶提貨后在《提貨指令》和《監(jiān)管貨物檔案》上登記并由提貨人員簽字確認； 商戶在一天內(nèi)單次或多次提貨價值超過50萬元的，倉庫監(jiān)管人員須電話與計劃財務部核實確認，否則不予以出貨； 商戶提貨后在倉儲監(jiān)管員和提貨人在《提貨指令》和《監(jiān)管貨物檔案》簽字確認，并將《提貨指令》留檔； 倉庫監(jiān)管員日終編制《倉儲日報表》（見附件13）報市場運營部、計財部；4 財務收付款 無墊付資金采購商戶簽署《分銷執(zhí)行服務協(xié)議補充協(xié)議》→運營部在系統(tǒng)中發(fā)出采購貨款指令→風控管理室簽批→計財部確認到賬貨款金額，審核貨物入賬原始憑證（相關(guān)協(xié)議等），簽批、付款到供應商賬戶→通知運營部付款成功→貨到后，運營部將發(fā)票、貨物入賬原始憑證（入庫單等）交由計財部入賬； 墊付資金采購商戶簽署《分銷執(zhí)行服務協(xié)議補充協(xié)議》→運營部在系統(tǒng)中發(fā)出墊資采購貨款指令→風控管理室簽批→計財部確認到賬保證金金額，審核貨物入賬原始憑證（相關(guān)協(xié)議等），簽批、付款到供應商賬戶→通知運營部付款成功→貨到后，運營部將發(fā)票、貨物入賬原始憑證（入庫單等）交由計財部入賬； 提貨收款流程商戶填寫提貨指令→運營部在系統(tǒng)中發(fā)出提貨收款單→風控管理室簽批→計財部確認貨款到賬、銷售的增值稅款到賬，審查提貨入賬憑證（提貨指令等），簽批→通知倉儲出貨，同時開票員開具貨款增稅發(fā)票→發(fā)票、提貨入賬憑證（出貨單等）交由計財部入賬 服務費收款流程訂單貨物售罄后或提貨成功后，系統(tǒng)中生成服務費收款單→風控管理室簽批→計財部確認服務費金額到賬，審核服務費入賬憑證，簽批→開票員開具服務費營業(yè)稅票（營改增后為增值稅票）給商戶 錦繡大地商戶利潤返還付款流程訂單貨物售罄后或提貨成功后，系統(tǒng)中生成利潤返還單→運營部通知商戶填寫利潤返支付指令→風控管理室簽批→計財部核對利潤返還支付指令和系統(tǒng)生成的利潤返還單信息是否匹配，審核返還入賬憑證，簽批、付款到商戶賬戶→通知運營部付款成功，同時錦繡大地商戶開具營業(yè)稅票（營改增后為增值稅票）→運營部將發(fā)票交由計財部入賬 其他情況報錦繡商貿(mào)公司領(lǐng)導及易物流相關(guān)領(lǐng)導審批后執(zhí)行；四、其他本流程自下發(fā)之日起試行。，維持必要的組織機構(gòu)，以確保合同產(chǎn)品的最佳物流和倉儲活動。甲方不承擔由于非甲方原因造成的相應款項延遲、無法收回等責任。雙方約定合同產(chǎn)品的驗收標準為：檢查所交付的合同產(chǎn)品外包裝完好、數(shù)量準確，質(zhì)量符合國家標準、行業(yè)標準或約定的標準。除此外，另行支付服務費，服務費的計算同上。甲方不接受個人以乙方名義發(fā)出的任何其他形式的通知。在此種情況下，雙方應通過協(xié)商以實質(zhì)性經(jīng)濟條件相當?shù)臈l款代替原來相關(guān)條款。 產(chǎn)品價格波動產(chǎn)品入庫后，如產(chǎn)品價格發(fā)生波動，下跌超過采購價格5%的，甲方將通知乙方按下跌的價格幅度補足保證金，乙方應按甲方的要求在 日內(nèi)補足保證金。甲方： 乙方負責人： 負責人：日期 ： 日期附件4購銷合同 合同編號：____________簽約地點：___________ 簽約時間：___________需方（購貨方）：北京錦繡大地商貿(mào)有限公司地址：法定代表人：供方（供貨方）： 地址：法定代表人：供、需雙方經(jīng)平等協(xié)商，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)達成本合同，以資共同遵守。若供方貨物存在質(zhì)量問題，按國家三包