【正文】 務(wù)放行△▲△▲△不合格產(chǎn)品和服務(wù)△▲△▲△9績效評價(jià)監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)▲△△△△總則▲△△△△顧客滿意△△▲△△數(shù)據(jù)分析與評價(jià)△▲△△△內(nèi)部審核▲△△△△管理評審▲△△△△10持續(xù)改進(jìn)總則▲△△△△不符合和糾正措施△▲△△△持續(xù)改進(jìn)▲△△△△注： “▲”表示責(zé)任部門/責(zé)任人；“”△均為協(xié)助部門/協(xié)助人。 c）實(shí)施所需的措施； d）評審所采取的糾正措施的有效性； e）需要時(shí)，更新策劃期間確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇； f）需要時(shí)，變更質(zhì)量管理體系。 管理評審輸入 策劃和實(shí)施管理評審時(shí)應(yīng)考慮下列內(nèi)容： a）以往管理評審所采取措施的實(shí)施情況；b）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；c）有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息，包括下列趨勢性信息： 1）顧客滿意和相關(guān)方的反饋；2）質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；3）過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；4）不合格以及糾正措施；5）監(jiān)視和測量結(jié)果；6）審核結(jié)果；7）外部供方的績效。組織應(yīng)確定這些信息的獲取、監(jiān)視和評審方法。這也適用于在產(chǎn)品交付之后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，以及在服務(wù)提供期間或之后發(fā)現(xiàn)的不合格服務(wù)。引用文件：《倉庫管理制度》 交付后的活動 公司應(yīng)滿足與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)交付后活動的要求。避免非預(yù)期使用。公司應(yīng)：a)確保外部提供的過程保持在其質(zhì)量管理體系的控制之中； b）規(guī)定對外部供方的控制及其輸出結(jié)果的控制；c）考慮： 1）外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)對組織穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的能力的潛在影響；2）外部供方自身控制的有效性； d）確定必要的驗(yàn)證或其他活動，以確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求。 適用時(shí)，組織應(yīng)保留下列信息： a）合同評審結(jié)果；b）針對產(chǎn)品和服務(wù)的新要求。 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定 在確定向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求時(shí)，公司應(yīng)確保：a）產(chǎn)品和服務(wù)的要求得到規(guī)定，包括：1）適用的法律法規(guī)要求；2）公司規(guī)定的要求。 c）資源配置要求； d）實(shí)施過程控制的規(guī)范；e）在需要的范圍和程度上，確定并保持、保留運(yùn)行過程形成文件的信息： 1）證實(shí)過程已經(jīng)按策劃進(jìn)行； 2）證明產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。引用文件：《人力資源管理制度》本公司確定與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通，包括： a）溝通內(nèi)容； b）溝通時(shí)間；c）溝通方式；d）溝通負(fù)責(zé)人。 當(dāng)要求測量溯源時(shí)，或公司認(rèn)為測量溯源是信任測量結(jié)果有效的前提時(shí)，則測量設(shè)備應(yīng)：a)對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)證），當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)保留作為校準(zhǔn)或檢定（驗(yàn)證）依據(jù)的形成文件的信息；b）予以標(biāo)識，以確定其狀態(tài)； c）予以保護(hù)，防止可能使校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后的測量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或劣化。應(yīng)考慮：a) 現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束；b) 需要從外部供方獲得的資源。應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。5. 2方針總經(jīng)理制定、實(shí)施和保持質(zhì)量方針，質(zhì)量方針： a）適應(yīng)組織的宗旨和環(huán)境并支持公司戰(zhàn)略方向； b）為制定質(zhì)量目標(biāo)提供框架； c）包括滿足適用要求的承諾； d）包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾。公司明確了影響企業(yè)績效或受到企業(yè)經(jīng)營影響的相關(guān)方，通過調(diào)查、訪談了解上述相關(guān)方的要求。 關(guān)于“產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā)”要求不適用的說明公司產(chǎn)品按顧客的要求進(jìn)行生產(chǎn)加工,“產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)”要求不適用。二、修訂:：1）當(dāng)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生改版時(shí)；2）當(dāng)公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；3）當(dāng)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性需要重大改進(jìn)時(shí)。 編寫:本質(zhì)量手冊由質(zhì)量管理體系事務(wù)代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員，根據(jù)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條文要求及公司質(zhì)量方針和目標(biāo)而建立，是公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件。該體系符合ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制了A版《質(zhì)量手冊》，規(guī)定了質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)、管理職責(zé)和質(zhì)量管理體系過程的控制要求。 布 令為規(guī)范公司行為，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求，提高公司信譽(yù)和產(chǎn)品競爭能力，使質(zhì)量管理與國際慣例接軌，本公司建立了系統(tǒng)化、文件化的質(zhì)量管理體系。2）本手冊全冊采用版本管理，而每個(gè)章節(jié)的修改采用版次管理。3）作為向顧客展示本公司具有質(zhì)量保證能力證據(jù)，增強(qiáng)顧客信心。本質(zhì)量手冊覆蓋ISO9001:2015《質(zhì)量管理體系 要求》。 理解相關(guān)方的需求和期望公司相關(guān)方關(guān)注公司持續(xù)提供的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量是否符合顧客要求，是否適銷對路，以及生產(chǎn)經(jīng)營的合規(guī)情況。在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下公司開展以下活動，證實(shí)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾： a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b）確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇； c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。明確如何在質(zhì)量管理體系過程中整合并實(shí)施這些措施；評價(jià)這些措施的有效性。7支持公司應(yīng)確定并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源。 公司保留監(jiān)視和測量資源的技術(shù)資料和必要的校準(zhǔn)等信息。 為提高全員質(zhì)量意識、顧客意識，公司通過多種形式宣傳交流，確保相關(guān)工作人員知曉和理解：a）質(zhì)量方針；b）與其職責(zé)相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)；c）為公司質(zhì)量管理體系有效性作出貢獻(xiàn)的意義和途徑，包括改進(jìn)質(zhì)量績效的益處； d）不符合質(zhì)量管理體系要求的后果。引用文件：《文件管理制度》、《記錄管理制度》8 運(yùn)行 運(yùn)行策劃和控制公司通過采取下列措施，策劃、實(shí)施和控制滿足產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的過程，并實(shí)施應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和基于的策劃措施：a）確定產(chǎn)品和服務(wù)的要求，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等 b）建立下列內(nèi)容的準(zhǔn)則：1）過程運(yùn)行規(guī)范，如生產(chǎn)工藝，流程圖，設(shè)計(jì)圖，操作規(guī)程，檢查、檢驗(yàn)規(guī)程等； 2）產(chǎn)品和服務(wù)的驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)。針對特殊顧客，公司應(yīng)有能力按顧客規(guī)定的語言和方式（如計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換等）溝通必要的信息，包括數(shù)據(jù)。公司網(wǎng)上銷售，應(yīng)對有關(guān)的產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容進(jìn)行評審。 控制類型和程度 公司確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)不會對組織穩(wěn)定地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生不利影響。b) 應(yīng)在生產(chǎn)和服務(wù)提供的整個(gè)過程中按照監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)。以確保符合要求。 根據(jù)不合格的性質(zhì)及其對產(chǎn)品和服務(wù)的影響采取適當(dāng)措施。 顧客滿意本公司應(yīng)監(jiān)視顧客對其需求和期望獲得滿足的程度的感受。引用文件：《內(nèi)部審核管理制度》 管理評審 總則總經(jīng)理應(yīng)按照策劃的時(shí)間間隔對組織的質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)的保持適宜性、充分性和有效性，并與組織的戰(zhàn)略方向一致。 b）通過下列活動，評價(jià)是否需要采取措施，以消除產(chǎn)生不合格的原因，避免其再次發(fā)生或者在其他場合發(fā)生：1）評審和分析不合格；2）確定不合格的原因；3）確定是否存在或可能發(fā)生類似的不合格。 附件5：品質(zhì)控制流程圖品 質(zhì) 控 制 流 程 圖外協(xié)廠供應(yīng)商欠料查詢生產(chǎn)通知單工藝參數(shù)調(diào)整MRB評審返工/報(bào)廢返工/報(bào)廢標(biāo)志、隔離模具問題模具驗(yàn)收模具休整調(diào)試維修MRB評審領(lǐng)料入庫儲存來料檢驗(yàn)物料采購QA抽檢車間入箱、貼標(biāo)簽IPQC巡檢自檢量產(chǎn)試啤/首件確認(rèn)上模/混料/烘料員工安排機(jī)臺點(diǎn)檢模具檢查綠線代表O K，紅線代表NG 入庫/出貨 27 /