【正文】 于公司內(nèi)部的一切受控文件。 負責編制文件的部門必須保證文件在公司內(nèi)部各有關部門使用的有效性，嚴格控制版本過期的受控文件的使用。 主要職責部門 項目管理部門：負責保存和管理項目開發(fā)過程中形成的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄的有效期為10年。 對度量所選用的方法必須進行具體完備的描述，對度量的結果必須進行準確的評價并記錄。 應記錄公司現(xiàn)已使用的各類規(guī)則、慣例和約定。 相關的質(zhì)量體系文件 NP606100《設備和工具管理》 目的對采購過程進行控制，確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。記錄采購活動的實施過程與結果。 開發(fā)部門：驗證并使用配套產(chǎn)品，記錄配套產(chǎn)品在使用中發(fā)生的問題。開發(fā)部門應記錄使用過程中發(fā)生的問題，如丟失、損壞或不適用等，經(jīng)部門負責人核實后，與客戶協(xié)商解決。 培訓結束后，必須對參加培訓的人員進行考核，對于考核不合格者，應再次培訓或按有關規(guī)定處理。 培訓部門負責對客戶提供技術培訓與產(chǎn)品培訓。 相關的質(zhì)量體系文件 NP608100《配套的產(chǎn)品管理》 目的對從事與質(zhì)量有關的工作人員進行培訓，保證受培訓人員滿足有關工作的技能要求，確保質(zhì)量體系的有效運行。 程序概要 客戶提供的文檔的保管、存檔和發(fā)放按照NP602100《文件管理》的有關規(guī)定執(zhí)行。因急需而不經(jīng)驗收的采購產(chǎn)品可采取緊急放行并進行適當?shù)臉俗R。 主要職責部門采購倉儲部門：負責具體的采購業(yè)務。 適用范圍適用于軟件開發(fā)和測試以及質(zhì)量管理過程中所使用的設備和工具軟件。 適用范圍適用于各類規(guī)則、慣例和約定。 適用范圍 適用于軟件開發(fā)過程中的各個階段，各階段產(chǎn)品、最終產(chǎn)品。 其他職能部門：負責保存和管理本部門中質(zhì)量記錄。 文件應按要求進行借閱。 信息管理部門：負責公司電子信息的發(fā)布及更改控制。 針對開發(fā)的軟件項目和軟件產(chǎn)品制定專門的《配置管理計劃》。 ，開發(fā)部門或技術支撐部門可與客戶商定維 護報告的提交規(guī)則。 主要職責部門 項目管理部門：負責維護的組織與協(xié)調(diào)工作。 復制前，應對復制的環(huán)境（包括軟件系統(tǒng)）進行確認。 相關的質(zhì)量體系文件 NP508100《客戶驗收》 復制、交付和安裝 目的 明確復制、交付和安裝過程中的操作，保證操作過程中的質(zhì)量。 適用范圍 適用于客戶對確認后的軟件和系統(tǒng)集成項目進行驗收的過程。測試前，應對測試的環(huán)境進行檢驗和確認。 適用范圍 適用于軟件生存周期中已經(jīng)編碼實現(xiàn)的各個階段產(chǎn)品和最終產(chǎn)品。 實現(xiàn)階段的編碼必須按規(guī)定的要求進行，并對完成的軟件項進行明確的描述。 應確定質(zhì)量策劃各階段所使用的質(zhì)量記錄，及時記錄質(zhì)量策劃各階段的結果。 項目管理部門：負責組織評審質(zhì)量計劃，并驗證質(zhì)量計劃的完成情況。 項目開發(fā)計劃制定后必須進行評審，經(jīng)審核批準后才能執(zhí)行。 項目管理部門：組織對開發(fā)計劃的評審，跟蹤項目開發(fā)計劃的執(zhí)行情況。 需求分析報告必須明確、完整、無岐義，可做為產(chǎn)品驗收確認時的依據(jù)。 標書評審員負責組織各相關部門與人員對項目招標書、投標書進行評審與風險評估，并對評審結果進行匯總分析。并對評審結果進行匯總分析。 程序概要 產(chǎn)品策劃與可行性分析 根據(jù)市場需求、合同意向、標書等驅(qū)動性概念提出產(chǎn)品策劃，由指定的部門或人員編寫有關產(chǎn)品的立項報告。 相關的質(zhì)量體系文件 NP404100《糾正和預防措施》 合同評審 目的規(guī)范產(chǎn)品策劃，合同與標書的評審規(guī)程，減小市場風險，確保本公司交付的軟件與系統(tǒng)集成項目質(zhì)量滿足要求。 主要職責部門 質(zhì)量保證部門：負責驗證內(nèi)部質(zhì)量體系審核中發(fā)現(xiàn)的不合格的糾正措施，根據(jù)執(zhí)行糾正措施的結果或要求，修改相關質(zhì)量體系文件，以供批準發(fā)行。 被審核部門接到審核通知后，應確定陪同人員，并作好接受審核準備。 主要職責部門 質(zhì)量保證部門：協(xié)助組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核，跟蹤、驗證糾正措施完成情況。 以質(zhì)量手冊的形式描述公司質(zhì)量體系的整體要求和對外質(zhì)量保證的有關規(guī)定。 適用范圍質(zhì)量體系的要求貫穿和適用于軟件產(chǎn)品與軟件項目及系統(tǒng)集成項目的各個階段。 管理者代表可作為公司的代表就公司的產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量保證等問題與公司外部溝通協(xié)調(diào)。 組織 。 管理者代表：負責建立質(zhì)量體系，并確保質(zhì)量體系的有效運行。 SQAL（Software Quality Assurance Leader）：軟件質(zhì)量保證負責人。 SEG（System Engineering Group）：系統(tǒng)工程組。 文檔：指一種數(shù)據(jù)介質(zhì)及其上所記錄的數(shù)據(jù)。 釋放：指在軟件生存周期的各個階段結束時，由該階段向下階段提交該階段的階段產(chǎn)品的過程。 軟件生命周期：從軟件的設計開始到軟件不能再使用時為止的時間周期，包括需求分析階段、設計階段、實現(xiàn)階段(編碼階段)、測試階段、安裝與驗收階段、運行和維護階段等。 銷售公司與辦事處：l 落實和完善有效的營銷質(zhì)量保證體系；l 負責制定合同草案與投標書。 IT規(guī)劃運營中心：負責公司設備管理和維護、網(wǎng)絡運營、信息收集和業(yè)務系統(tǒng)信息化建設等方面的工作。 各軟件事業(yè)部部長(包括開發(fā)部部長)職責：l 部內(nèi)資源和人員調(diào)配的審批；l 工作任務的分配；l 組織市場開拓的技術性支持；l 審批軟件生產(chǎn)過程中各類技術文檔。本手冊于二○○○年三月二十日開始生效。 公司地址：中國“應用軟件創(chuàng)造客戶價值”是東大阿爾派的經(jīng)營理念和發(fā)展策略。1996年6月，在上海證券交易所成功上市。l 在遵循ISO9001標準的基礎上，本手冊重點參照ISO90003：1997《質(zhì)量管理和質(zhì)量保證標準第三部分：ISO9001在軟件開發(fā)、供應和維護中的使用指南》而制定。l 本手冊的修改工作由質(zhì)量保證部門負責，修改內(nèi)容通過管理者代表審核后，由公司總經(jīng)理批準生效?，F(xiàn)有員工1600余人，其中博士、碩士、學士及留學歸國人員占85%。遍及全國的服務網(wǎng)絡，為提供及時周到服務構建了一座堅實的平臺。 質(zhì)量目標，客戶滿意度達到95%。 副總經(jīng)理(開發(fā))：主管軟件開發(fā)體系，負責公司的軟件開發(fā)及其質(zhì)量管理，其主要職責包括：l 組織生產(chǎn)策劃與決策；l 負責軟件生產(chǎn)資源調(diào)配的審批；l 組織完善軟件開發(fā)質(zhì)量體系。在國際合作中，當受到本公司和國外公司兩種質(zhì)量管理體系的同時控制時，為有效地進行項目開發(fā)，在不背離本公司質(zhì)量體系要求的原則下，可依據(jù)與國外公司共同協(xié)商的質(zhì)量策劃來實施。 客戶服務中心：l 客戶售前咨訊服務、售后維護服務的協(xié)調(diào)；l 客戶問題受理及客戶滿意度的測量。4. 術語和縮略語本手冊采用ISO8402：1994《質(zhì)量管理和質(zhì)量保證─術語》的術語及其定義，專門使用的術語和縮略語及其定義如下： 軟件：由與數(shù)據(jù)處理有關的計算機程序、規(guī)程以及相關的文檔和數(shù)據(jù)組成的智力創(chuàng)作。 供方：產(chǎn)品的提供者。 軟件配置： 指在軟件生存周期各階段所產(chǎn)生的各種形式和各種版本的文檔、程序及其數(shù)據(jù)的集合。在一定階段設計人員又是開發(fā)人員。 SQAM（Software Quality Assurance Manager）：軟件質(zhì)量保證經(jīng)理。本手冊對標準的要求作了適合本公司需要的描述和規(guī)定。公司可根據(jù)需要制定年度質(zhì)量目標和部門質(zhì)量目標。 公司采取評審、測試等恰當?shù)姆椒炞C軟件開發(fā)過程中各個階段、階段產(chǎn)品及最終產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的需求和要求。 進行管理評審前，必須準備充分的材料和信息，并應制定管理評審計劃。 總經(jīng)理：負責批準質(zhì)量手冊。 質(zhì)量體系文件由公司的質(zhì)量保證部門負責發(fā)行與存檔管理。正常情況下對于質(zhì)量體系涉及的相關部門每年審核不少于一次。 審核發(fā)現(xiàn)的有關問題應及時采取有效措施予以糾正，由質(zhì)量保證部門跟蹤、驗證糾正措施的完成情況。 程序概要 糾正措施 在內(nèi)部質(zhì)量體現(xiàn)審核過程、質(zhì)量管理過程及客戶對于產(chǎn)品和或服務的投訴中識別不合格。 合同評審員：負責組織國內(nèi)項目的合同評審。 項目管理部門組織對可行性分析報告進行評審。 合同的修訂 未能通過合同評審的合同返回有關人員繼續(xù)與客戶協(xié)商解決合同中的問題，直到合同規(guī)定的有關內(nèi)容通過合同評審；否則另行處理或取消。 適用范圍 適用于軟件生存周期過程的需求分析階段。 項目需求分析報告經(jīng)評審成為配置項，修改需提出修改申請，明確該修改所影響的范圍，經(jīng)相關人員與組織評審后方可修改，包括可能對合同的修訂。 項目開發(fā)計劃必須明確規(guī)定開發(fā)過程的每個階段及階段的輸入輸出要求與提交的階段成果，開發(fā)該軟件項目和或軟件產(chǎn)品所需的資源條件。 開發(fā)部門必須將開發(fā)計劃的執(zhí)行情況及時報告給項目管理部門。 質(zhì)量計劃可根據(jù)特定的項目對公司文件化的質(zhì)量體系進行剪裁和選用；也可引用或制定專用的規(guī)程或規(guī)定，以滿足特定的質(zhì)量要求。 適用范圍 適用于所有軟件項目和軟件產(chǎn)品。 審查實現(xiàn)階段的結果是否滿足規(guī)定的編碼要求和設計要求，并驗證階段輸入要求是否被滿足。經(jīng)與客戶協(xié)調(diào)，根據(jù)需要進行驗收測試。相同的開發(fā)項目可以需要多次測試。 程序概要 驗收活動一般由客戶主持并負責，根據(jù)合同的要求或雙方協(xié)商的結果，明確驗收標準或準則，公司有關人員有義務協(xié)助客戶作好驗收管理。 開發(fā)部門：負責軟件項目的交付和安裝。 交付軟件與系統(tǒng)集成設備時，應進行交付確認，并應記錄交付結果。 程序概要 維護。 相關的質(zhì)量體系文件 NP510100《維護管理》 NP510200《客戶服務管理》 配置管理 目的規(guī)范配置管理活動，確保配置項的正確唯一標識、更改受控和狀態(tài)已知。 基準配置項的更改需提出更改申請，經(jīng)審批后方可進行更改。各有關部門負責編制相應的文件，文件的更改一般由原文件審批部門審批。 規(guī)范公司信息管理工作，保證公司信息的準確性、完整性和可用性，確保信息交流、信息溝通渠道暢通，規(guī)范信息組織及信息管理，以建立高速、可靠的數(shù)字信息網(wǎng)絡，為公司管理及決策提供信息依據(jù)，為客戶提供滿意的信息服務。各有關部門管理本部門使用的質(zhì)量記錄。 程序概要 對軟件項目和軟件產(chǎn)品的度量應控制數(shù)據(jù)的來源、指明度量對象和度量的質(zhì)量特性。 程序概要 可以采用現(xiàn)已存在且被廣泛使用的軟件開發(fā)和管理規(guī)范。 程序概要 設備管理部門制定設備管理規(guī)程，及日常設備的維護。 進行采購前，采購倉儲部門應編制采購文件和購銷合同。 相關的質(zhì)量體系文件 NP607100《采購》 目的明確客戶提供的產(chǎn)品（包括文檔資料、軟件與硬件產(chǎn)品）的控制，對客戶提供的產(chǎn)品進行驗證、保管和維護，并向客戶報告這些產(chǎn)品的使用問題。 配套的硬件產(chǎn)品由相應的使用部門進行驗證，并記錄驗證的結果。 程序概要 培訓部門部門負責根據(jù)各方面的培訓需求制定有關培訓計劃，明確培訓所需的條件和資源，按計劃實施培