【正文】 文件進行生產(chǎn)操作。，必要的工位器具、貯存場所和防護措施。—工藝管理，并嚴格進行管理和考核。（焦炭、硅、錳、鉚釘、螺栓、螺母等）大部分未在合格供方采購。沒有制定控制文件。未明確部門或?qū)＃妫┞毴藛T負責(zé)技術(shù)文件管理。、部門使用的文件版本不統(tǒng)一。1．技術(shù)文件是否與實際生產(chǎn)和產(chǎn)品統(tǒng)一一致。技術(shù)文件是否完整、齊全（包括設(shè)計文件的圖樣目錄、零部件明細表、總裝圖、部件圖、零件圖、技術(shù)要求等和工藝文件的工藝過程卡、工序卡、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)程等以及部件原材料、半成品和成品各檢驗過程的檢驗、驗證標準或規(guī)程等）。、適宜，符合產(chǎn)品標準及企業(yè)實際，能夠指導(dǎo)生產(chǎn)作業(yè)。企業(yè)標準的個別次要技術(shù)和性能指標低于相應(yīng)的國家標準或行業(yè)標準的要求。2．是否為現(xiàn)行有效標準并貫徹執(zhí)行。3．有一定的質(zhì)量管理知識。⑷不知道產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗要求。4． 了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗要求。⑵了解企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量管理中的職責(zé)與作用。、試驗和計量設(shè)備按規(guī)定周期進行檢定或校準，保存了證書/記錄，設(shè)備有檢定或校準標識?！?、試驗和計量設(shè)備配備中有任意一項不滿足細則的規(guī)定。，并且未進行過保養(yǎng)。生產(chǎn)車間、工作場所任意一處不能滿足生產(chǎn)所需的條件?！?二、生產(chǎn)資源提供序號核查項目核查內(nèi)容核查要點核查方法合格輕微缺陷不合格此項不適用*生產(chǎn)設(shè)施企業(yè)必須具備滿足生產(chǎn)和檢驗所需要的工作場所和設(shè)施，且維護完好。查閱有關(guān)文件、座談。，但職責(zé)不明確。1. 質(zhì)量職責(zé)的規(guī)定和要求未全部覆蓋與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門、人員。按申證范圍，現(xiàn)場核查生產(chǎn)和檢驗場所和設(shè)施，核查設(shè)施設(shè)備運轉(zhuǎn)和維護情況。，應(yīng)無漏雨現(xiàn)象，廠房地面要平整。現(xiàn)場觀察所配備的數(shù)量是否與其規(guī)模適宜?，F(xiàn)場對生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的保養(yǎng)計劃及實施記錄進行檢查。、試驗和計量設(shè)備，其性能、準確度能滿足生產(chǎn)需要。在用檢驗、試驗和計量設(shè)備是否在檢定有效期內(nèi)并有標識。，有的單位不具備資質(zhì)。⑵了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗要求。⑶產(chǎn)品標準的版本、主要性能指標了解的不全面等。現(xiàn)場提問，并進行實際操作?！藛T培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)對與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員進行必要的培訓(xùn)和考核。2．企業(yè)產(chǎn)品標準主要技術(shù)和性能指標不應(yīng)低于相應(yīng)的國家標準或行業(yè)標準的要求。企業(yè)完全執(zhí)行國家標準或行業(yè)標準時可以不制定企標。、更改手續(xù)不完整。2．發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批準。是否有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負責(zé)技術(shù)文件管理。：⑴沒有按規(guī)定進行評價。—、輔材料、零部件以及外協(xié)件進行質(zhì)量檢驗或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進行質(zhì)量驗證，檢驗或驗證的記錄應(yīng)該齊全。、外協(xié)件的質(zhì)量檢驗或驗證作出書面規(guī)定。、半成品、成品損傷未被及時處理?！|(zhì)量控制，對生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進行質(zhì)量控制。未設(shè)置質(zhì)量控制點。，工藝參數(shù)不合理，并導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不合格。、半成品和成品中的不合格品未得到有效控制。（兼）職檢驗人員的設(shè)置不具備獨立性，不能確保檢驗結(jié)果的公正性。、半成品、成品有檢驗原始記錄或檢驗報告。3．產(chǎn)品包裝和標識是否符合規(guī)定。但未能嚴格按標準規(guī)定的要求實施。、易爆等危險品進行隔離和防護。查閱培訓(xùn)記錄，現(xiàn)場觀察防護措施。