【正文】 、人員的質(zhì)量職責(zé)。查閱有關(guān)文件、座談。未對與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)部門和人員的質(zhì)量職責(zé)作出規(guī)定。按申證范圍，檢查其現(xiàn)有檢驗、試驗、計量設(shè)備的設(shè)備臺帳、設(shè)備的檢測能力、精度和數(shù)量是否滿足生產(chǎn)需要?！?、人力資源要求序號核查項目核查內(nèi)容核查要點核查方法合格輕微缺陷不合格此項不適用企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)具有一定的質(zhì)量管理知識，并具有一定的專業(yè)技術(shù)知識。⑴不知道“三法”和“條例”對企業(yè)的要求。檢驗人員不熟悉產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或檢驗要求。2. 法律法規(guī)有規(guī)定的必須持證上崗。，缺少相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。1．技術(shù)文件（如設(shè)計文件和工藝文件等）的技術(shù)要求和數(shù)據(jù)等是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求。4．文件的修改是否符合規(guī)定。有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。、協(xié)作記錄?！床僮饕?guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。，其內(nèi)容是否完整。、工藝參數(shù)驗證和人員鑒定記錄。關(guān)鍵、特殊過程和最終產(chǎn)品無加工狀態(tài)標(biāo)識或檢驗狀態(tài)標(biāo)識，并導(dǎo)致產(chǎn)品混淆。（兼）職檢驗人員，能否獨立行使權(quán)力。、半成品、成品無檢驗原始記錄或檢驗報告?！荒芴峁┯行ёC明文件。2. 檢驗的原始記錄或檢驗報告是否完整、準(zhǔn)確。，能有效防止產(chǎn)品混淆、區(qū)分質(zhì)量責(zé)任和追溯性。、半成品、成品損傷。 ?！??！⑤o材料、零部件的供方及外協(xié)單位的評價規(guī)定，并依據(jù)規(guī)定進(jìn)行評價，保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄?！募芾?．企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文件管理制度，文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過正式批準(zhǔn)，使用部門可隨時獲得文件的有效版本，文件的修改應(yīng)符合規(guī)定要求。檢查所有申證覆蓋產(chǎn)品的設(shè)計文件。1. 對照細(xì)則查閱標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)文件。、特殊工序工人看不懂工藝文件。4．操作熟練、結(jié)果準(zhǔn)確。⑴“三法”和“條例”對企業(yè)的要求了解的不全面。，不能保證正常使用。按申證范圍，核查其現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的性能和精度是否滿足要求。、人員的質(zhì)量職責(zé),且合理。建筑鋼管腳手架扣件產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查作業(yè)指導(dǎo)書全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室建筑鋼管腳手架扣件產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查作業(yè)指導(dǎo)書一、質(zhì)量管理職責(zé) 序號核查項目核查內(nèi)容核查要點核查方法合格輕微缺陷不合格此項不適用組織機(jī)構(gòu)企業(yè)應(yīng)有負(fù)責(zé)質(zhì)量工作的領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作的人員。、人員的權(quán)限和相互關(guān)系明確。（可檢查設(shè)備檔案并進(jìn)行現(xiàn)場核實）?！獪y量設(shè)備1*．、試驗和計量設(shè)備，其性能和精度應(yīng)能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。⑵自身在質(zhì)量管理中的職責(zé)與作用了解的不全面。，了解標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行情況。技術(shù)文件完整、齊全。 1．是否制定了技術(shù)文件管理制度?！?序號核查項目核查內(nèi)容核查要點核查方法合格輕微缺陷不合格此項不透用（兼）職人員負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。 。（如：計劃、清單、合同等）。其內(nèi)容是否完善可行。，工位器具、貯存場所和防護(hù)措施不充分。未在有關(guān)工藝文件中標(biāo)明質(zhì)量控制點。、