天能集團財務(wù)內(nèi)部控制制度-工程項目(更新版)
【正文】 母子公司管控體系制度匯編之 浙江天能集團公司 內(nèi)部控制制度 — 工程項目 服務(wù)單位 : 上海華彩管理咨詢有限公司 二零零六年四月 本報告僅供客戶內(nèi)部使用 ,未經(jīng)華彩公司書面許可 ,其他任何機構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制 天能 控股集團公司 內(nèi)部控制制度 工程項目 第一節(jié) 總 則 第一條 為了加強對 天能 控股集團公司 工程項目的內(nèi)部控制，根據(jù)《中華人民共和國會計法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合 本公司的實際情況，制定本制度。無論采取何種建設(shè)方式，均應(yīng)指定相關(guān)部門和人員實施 工程監(jiān)管，了解工程 進度，監(jiān)督檢查工程施工質(zhì)量，確保工程施工嚴格按工程設(shè)計的要求進行施工建設(shè)。 驗收結(jié)束后，要寫出書面的驗收報告，要需要進行整改的，還必須說明需整改的項目和具體要求，限定整改時間，出現(xiàn)實物盤虧的要查明原因，分清責(zé)任，對有關(guān)責(zé)任人進行處理。 第十六條 建立工程施工的階段進度審計制度，對工程的階段性完成情況進行審計和分析，發(fā)現(xiàn)問題及時上報工程項目決策部門及相 關(guān)人員。 （六） 工程管理人員履行職責(zé)的情況，重點檢查有無工程施工進度報告。
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