【正文】 經(jīng)營(yíng)成本估算該項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本35026萬(wàn)元，其中原材輔料費(fèi)33080萬(wàn)元，然動(dòng)力費(fèi)34萬(wàn)元，工資及福利費(fèi)120萬(wàn)元，修理費(fèi)11萬(wàn)元，其他費(fèi)用1780萬(wàn)元。該項(xiàng)目燃料動(dòng)力有水、電、蒸汽等，正常年燃料動(dòng)力費(fèi)34萬(wàn)元。其中，建設(shè)期1年，生產(chǎn)期9年。 財(cái)政資金的使用范圍該項(xiàng)目所申請(qǐng)的財(cái)政資金全部用于土建工程及設(shè)備購(gòu)置等固定資產(chǎn)投資。 資金來(lái)源 中央財(cái)政資金該項(xiàng)目申請(qǐng)中央財(cái)政補(bǔ)助資金60萬(wàn)元。該項(xiàng)目總投資主要包括建設(shè)投資、流動(dòng)資金（鋪底流動(dòng)資金）。廠內(nèi)安全、衛(wèi)生組織機(jī)構(gòu)健全，設(shè)有浴室、更衣室、盥洗室、休息室、廁所及醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)等。高低壓電氣設(shè)備和生產(chǎn)用電拔備外殼設(shè)置了保護(hù)接地，電氣插座回路及移動(dòng)式用電設(shè)備設(shè)漏電保護(hù)。⑶防機(jī)械及運(yùn)輸傷害設(shè)備的選用符合《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則》及其它有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。該項(xiàng)目建成后新增工作人員40人，其中管理人員5人，生產(chǎn)人員32人，其他輔助人員3人。加強(qiáng)對(duì)車間用水、電、熱的計(jì)量，為企業(yè)管理提供依據(jù)，搞好能源管理，合理地實(shí)現(xiàn)供水、供電、供熱及用水、用電、用熱。 該項(xiàng)目不會(huì)產(chǎn)生外排工藝廢水，不會(huì)構(gòu)成對(duì)水體功能明顯影響。 固體廢棄物該項(xiàng)目的固體廢棄物主要是粉碎、配料、制粒等過(guò)程中產(chǎn)生粉塵。 通訊工程為滿足企業(yè)生產(chǎn)和管理的需要，便于指揮生產(chǎn)，在車間辦公室設(shè)生產(chǎn)調(diào)度電話站，調(diào)度主機(jī)采用與調(diào)度電話站設(shè)備合一的數(shù)字程控調(diào)度交換機(jī)，調(diào)度臺(tái)設(shè)在電話站內(nèi)。路燈與防雷接地及防靜電接地采用公用接地裝置。根據(jù)廠區(qū)用電負(fù)荷分布情況，由市變電站放射式直埋引入廠區(qū)。廠區(qū)雨水排水。 排水工程該項(xiàng)目廠區(qū)排水系統(tǒng)采用雨污分流制，雨水經(jīng)道路雨水回水口收集后直接排入城市雨水管網(wǎng)，污水分設(shè)生活污水和廢水排水管網(wǎng)。廠區(qū)緊靠城市道路，且設(shè)有市政供水管道，該項(xiàng)目可鋪設(shè)管道與市政管網(wǎng)相接，廠區(qū)內(nèi)通過(guò)枝狀管網(wǎng)向各車間用水點(diǎn)供水。根據(jù)城市自來(lái)水管網(wǎng)資料，在廠區(qū)已鋪有DN400的自來(lái)水管。因此，選擇什么樣的設(shè)備，必須慎重考慮，設(shè)備選型應(yīng)遵循先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)、實(shí)用的原則，綜合考慮投入和產(chǎn)出的關(guān)系。項(xiàng)目采取自主研發(fā)與消化吸收相結(jié)合，按照國(guó)家食品安全標(biāo)準(zhǔn)要求，達(dá)到目前國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，技術(shù)的先進(jìn)性主要體現(xiàn)在：根據(jù)動(dòng)物的不同生長(zhǎng)階段、不同生理要求、不同生產(chǎn)用途的營(yíng)養(yǎng)需要以及以飼料營(yíng)養(yǎng)價(jià)值評(píng)定的實(shí)驗(yàn)和研究為基礎(chǔ)，按科學(xué)配方把不同來(lái)源的飼料，依一定比例均勻混合，并按規(guī)定的工藝流程生產(chǎn)，保證了質(zhì)量安全，滿足了畜禽各生長(zhǎng)階段的實(shí)際需求，無(wú)環(huán)境污染，是綠色環(huán)保項(xiàng)目。 建設(shè)布局：項(xiàng)目按飼料加工生產(chǎn)車間進(jìn)行布局，其他輔助設(shè)施采用園區(qū)內(nèi)公用設(shè)施。.第五章 建設(shè)方案本項(xiàng)目建設(shè)是公司“采用先進(jìn)技術(shù)節(jié)能升級(jí)擴(kuò)產(chǎn)改造營(yíng)養(yǎng)安全食品及畜禽飼料深加工項(xiàng)目”一部分。 營(yíng)銷模式（1）堅(jiān)持中高端市場(chǎng)的思路營(yíng)銷；（2）堅(jiān)持靠品牌搶占市場(chǎng)的戰(zhàn)略營(yíng)銷；（3）堅(jiān)持以消費(fèi)廠家的消費(fèi)動(dòng)向?yàn)樾畔⒅笇?dǎo)，主攻生產(chǎn)廠家，擴(kuò)大訂單銷售；（4）采取直接銷售、訂單銷售和批發(fā)零售模式進(jìn)行營(yíng)銷。公司飼料產(chǎn)品與國(guó)內(nèi)50多個(gè)大中城市商家簽訂了長(zhǎng)期產(chǎn)品銷售訂單，受到肉雞養(yǎng)殖場(chǎng)、戶一致贊譽(yù)，產(chǎn)品暢銷國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。該項(xiàng)目產(chǎn)品引進(jìn)國(guó)內(nèi)先進(jìn)設(shè)備和生產(chǎn)技術(shù)，嚴(yán)格按國(guó)家食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，生產(chǎn)技術(shù)在同行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。從國(guó)際市分析，世界肉雞及調(diào)理產(chǎn)品年貿(mào)易額不斷增加，也會(huì)拉動(dòng)飼料生產(chǎn)。形成以高速寬帶為主的高效迅捷的網(wǎng)絡(luò)，各類信息能夠及時(shí)傳輸交流，為項(xiàng)目的建設(shè)提供了便利條件。肉雞生產(chǎn)配套標(biāo)準(zhǔn)化種雞場(chǎng)、養(yǎng)殖場(chǎng)50個(gè)，批飼養(yǎng)能力10萬(wàn)只，帶動(dòng)全市及周邊養(yǎng)殖小區(qū)、養(yǎng)殖戶1200多家，僅公司內(nèi)部需求就為混合飼料生產(chǎn)提供了巨大市場(chǎng)空間。、科技支撐條件政策優(yōu)勢(shì)。**市財(cái)政局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省財(cái)政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)2013年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南的通知的通知》**市財(cái)政局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省財(cái)政廳關(guān)于認(rèn)真做好2013年度農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目申報(bào)工作的通知的通知》山東省財(cái)政廳《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)2013年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南的通知》（魯財(cái)農(nóng)發(fā)綜[2012]1號(hào)）山東省財(cái)政廳《關(guān)于認(rèn)真做好2013年度農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目申報(bào)工作的通知》（魯財(cái)農(nóng)發(fā)綜[2012]8號(hào)）國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《2013年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南》（國(guó)農(nóng)發(fā)辦[2012]117號(hào)）國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目龍頭企業(yè)可行性研究報(bào)告編寫參考大綱》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2011年本）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）《山東省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》《**市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》1國(guó)家發(fā)改委關(guān)于編制項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告的有關(guān)規(guī)定1項(xiàng)目所在地有關(guān)基礎(chǔ)資料1項(xiàng)目承辦單位提供的基礎(chǔ)資料該項(xiàng)目以玉米、小麥、豆粕等農(nóng)產(chǎn)品為原料，以先進(jìn)的加工技術(shù)為支撐，開發(fā)具有市場(chǎng)需求的混合飼料系列產(chǎn)品。2012年8月開始規(guī)劃，2013年6月開工建設(shè)，2014年3月底竣工并投入使用。該項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度為20個(gè)月，其中建設(shè)期計(jì)劃為10個(gè)月。該項(xiàng)目的實(shí)施可輻射帶動(dòng)**乃至整個(gè)山東的糧食種植、飼料、運(yùn)輸、包裝、食品、燃料等關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)的農(nóng)民富?；A(chǔ)之上，提高社會(huì)整體消費(fèi)水平，增加政府稅收，在當(dāng)?shù)啬酥?*區(qū)域形成較好的影響和較強(qiáng)的輻射帶動(dòng)作用，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。. 新建10萬(wàn)噸混合飼料項(xiàng)目可行性研究報(bào)告.第三章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件項(xiàng)目區(qū)位于惠利工業(yè)園，項(xiàng)目廠區(qū)在外貿(mào)食品工業(yè)園內(nèi)，占地11295平方米。通過(guò)多年不斷積累和完善，飼料生產(chǎn)已形成自己獨(dú)特、先進(jìn)的生產(chǎn)工藝技術(shù)，嚴(yán)格按國(guó)家食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，生產(chǎn)技術(shù)在同行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。**市通訊設(shè)施先進(jìn)，電話全部實(shí)現(xiàn)了程控自動(dòng)交換，可直撥國(guó)內(nèi)外。該項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在以下方面：技術(shù)優(yōu)勢(shì)。市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)派市場(chǎng)人員對(duì)產(chǎn)品的銷售情況進(jìn)行市場(chǎng)監(jiān)測(cè)，及時(shí)收集市場(chǎng)信息，反饋到公司，以便公司改進(jìn)銷售策略、開發(fā)新產(chǎn)品。其次，針對(duì)原材料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，公司采取“公司＋合作社＋基地農(nóng)戶”的模式，進(jìn)行合同生產(chǎn)基地建設(shè)，進(jìn)行玉米和大豆生產(chǎn)，降低原材料供應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目選址符合城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃要求，也符合企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃發(fā)展的要求。工藝：投料→原料處理→粉碎→配料→混合→制?！b，見下圖51混合飼料工藝流程圖圖51 混合飼料工藝流程圖配 料粉 碎原料處理投 料包 裝制 ?；? 合該項(xiàng)目是混合飼料生產(chǎn)。購(gòu)置設(shè)備的費(fèi)用，在生產(chǎn)成本中也占有相當(dāng)?shù)谋戎亍Ｔ擁?xiàng)目用水水源取自**市市政給水管網(wǎng)，自來(lái)水供水能力有保障。根據(jù)生產(chǎn)工藝要求，廠內(nèi)用水分為生產(chǎn)、生活、消防及其他用水。從項(xiàng)目所建建筑物的火災(zāi)危險(xiǎn)性，建筑物耐火等級(jí)，建筑物高度及體積等考慮，滅火用水量最大的為生產(chǎn)車間廠房，該廠房火災(zāi)危險(xiǎn)等級(jí)為丁類，根據(jù)《建筑物設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB500162006規(guī)定：消防豎管的布置，應(yīng)保證同層相鄰兩個(gè)消火栓的水槍的充實(shí)水柱同時(shí)達(dá)到被保護(hù)范圍內(nèi)的任何部位。室內(nèi)生產(chǎn)生活污水管采用塑料排水管(UPVC)，管徑d100～d150，承插連接；室外生產(chǎn)生活污水管管徑d200，采用高密度增強(qiáng)聚乙烯(HDPE)雙壁波紋排水管，沿廠區(qū)廠房?jī)蛇叺木G化帶敷設(shè)，%。供電方案。廠區(qū)照明采用金屬燈桿、LED節(jié)能照明燈具，燈桿需做好接地連接。在排風(fēng)口均設(shè)有氣體凈化裝置，使氣體達(dá)標(biāo)排放。見下表51項(xiàng)目進(jìn)度安排表：項(xiàng)目進(jìn)度安排表項(xiàng)目進(jìn)度時(shí)間2012年2013年2014年論證規(guī)劃8月開工建設(shè)6月竣工投產(chǎn)3月底新建10萬(wàn)噸混合飼料項(xiàng)目可行性研究報(bào)告.第六章 環(huán)境保護(hù)及節(jié)能減排措施 主要污染源與污染物 噪聲項(xiàng)目產(chǎn)生的噪聲主要是粉碎機(jī)、提升機(jī)、碎粒機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的噪聲。 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 該項(xiàng)目無(wú)惡性氣體排放，對(duì)大氣環(huán)境質(zhì)量和附近居住環(huán)境不會(huì)產(chǎn)生不利影響。 主要管理節(jié)能措施加強(qiáng)管理，完善各種規(guī)章制度，按期對(duì)各類設(shè)備、管道、器具等進(jìn)行檢修，減少跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，以減少不必要的浪費(fèi)。項(xiàng)目建成后由公司內(nèi)部協(xié)調(diào)5名管理人員對(duì)于項(xiàng)目的日常運(yùn)營(yíng)進(jìn)行管理，同時(shí)在當(dāng)?shù)厥Ｓ鄤趧?dòng)力市場(chǎng)招聘35名工作人員經(jīng)培訓(xùn)后作為生產(chǎn)人員及輔助人員。充分考慮安全因素，人物流通道寬度、道路轉(zhuǎn)彎半徑等滿足安全使用要求，生產(chǎn)工序銜接緊密，物料運(yùn)輸迅速，操作維修方便等。車間內(nèi)移動(dòng)的用電設(shè)備和生活間的插座采用TNCS制，危險(xiǎn)及潮濕場(chǎng)所的電氣線路設(shè)置漏電保護(hù)開關(guān)。⑺防高處落物設(shè)計(jì)工作崗位充分考慮人員腳踏和站立的安全，工作人員進(jìn)行管理，保護(hù)運(yùn)行工作置于2米以上時(shí)，均配置相應(yīng)的操作平臺(tái)和防護(hù)性欄桿。概算主要依據(jù)為：國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；國(guó)家發(fā)改委頒布的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》；農(nóng)業(yè)部編寫的《農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)實(shí)用手冊(cè)》；財(cái)政部令第60號(hào)《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》；設(shè)備生產(chǎn)廠家近期報(bào)價(jià)資料；山東省建筑、安裝定額資料。詳見附表3：《流動(dòng)資金估算表》。詳見附件5：《自籌資金來(lái)源證明》。項(xiàng)目計(jì)算期10年。詳見附表51：《單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表》 項(xiàng)目總成本估算、輔助材料該項(xiàng)目正常年消耗玉米、小麥、豆粕等各種原輔材料33080萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)成本35026萬(wàn)元。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（IC=8%）：所得稅后1024萬(wàn)元。該項(xiàng)目根據(jù)當(dāng)?shù)刈陨淼奶攸c(diǎn)，切實(shí)抓好具有區(qū)域特色、能帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，由此促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。實(shí)施該項(xiàng)目，可安置農(nóng)村剩余勞動(dòng)力就業(yè)