【正文】 管理人員8名，其中具有中高級職稱5人，并與**省農(nóng)科院茶葉研究所、安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)及黃山茶業(yè)學(xué)校等科研院校簽訂技術(shù)支持合作協(xié)議，為企業(yè)提供技術(shù)保障。累計建初制車間5000平方米，毛茶倉庫3000平方米，毛茶初制清潔化流水線20條。 外銷綠茶清潔化精制加工外銷綠茶清潔化精制加工工藝流程:初制茶→檢測→復(fù)火→滾條→分篩→初抖→初撩→剖扇→凈抖→凈撩→緊門→精扇→揀剔→熱車色→清風(fēng)→隔末→補火→勻堆→精制茶外銷綠茶初制品經(jīng)過公司檢測中心檢測，感官質(zhì)量指標、理化質(zhì)量指標等內(nèi)控指標符合規(guī)定要求后，進行精制加工，分為本身路、長身路、圓身路、筋梗路及輕身路等五條路線取料加工，生做、熟做相結(jié)合，多做少切，增加面張茶、保護茶鋒苗、減少茶短鈍。 項目規(guī)劃和布局 在**縣榆村、流口、璜尖、白際、渭橋、海陽、萬安、臨溪、蘭田、溪口等10鄉(xiāng)鎮(zhèn)，建立6萬畝清潔化出口茶葉種植基地； 在6萬畝清潔化出口茶葉種植基地內(nèi)建設(shè)10座清潔化茶葉初制加工廠； 在**縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)1個清潔化精制加工廠，新建4條清潔化精制流水線，2條綠茶自動小包裝流水線。⑤充分發(fā)揮科技力量，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，保障外銷綠茶在國際市場上的良好品牌。既能提高外銷綠茶的附加值，又能打開可靠的有巨大潛力的銷售市場。目前外銷綠茶在國際市場上還是供銷兩旺的格局。詳見2002002005年度財務(wù)審計報告。 研發(fā)能力建設(shè)單位現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)管理人員18名，其中具有中高級職稱5人，設(shè)有專職研發(fā)部門。企業(yè)建立起產(chǎn)權(quán)明晰、職責(zé)明確、管理科學(xué)的現(xiàn)代企業(yè)制度，企業(yè)按照股份有限責(zé)任公司企業(yè)運行機制建立健全了各項管理制度，完善法人治理機制，建立健全企業(yè)內(nèi)部激勵機制和約束機制，以人為本。 主要障礙因素及解決方案清潔化茶葉區(qū)域同全國大部分老茶區(qū)一樣，茶園基礎(chǔ)薄弱，老茶園多，茶樹品種退化，以及千家萬戶分散經(jīng)營的小農(nóng)經(jīng)濟生產(chǎn)模式，質(zhì)量、品牌意識淡薄，茶葉初制廠加工衛(wèi)生條件差，硬件設(shè)施跟不上。在茶葉加工方面，以提高紅、綠茶傳統(tǒng)品質(zhì)風(fēng)格為核心，開展制茶工藝、名優(yōu)茶創(chuàng)制與精深加工產(chǎn)品開發(fā)、初精制廠設(shè)計及機具選型配套等項研究。為此，本項目在建設(shè)過程中及建成后，不但在茶園改造、國際認證，以及生產(chǎn)經(jīng)營管理、產(chǎn)品生產(chǎn)和市場營銷諸多方面得到省農(nóng)科院茶葉研究所的大力支持，而且產(chǎn)品銷售形勢大好。把黃山打造成華東地區(qū)以茶葉為主導(dǎo)的綠色食品加工基地，把**縣打造成外銷綠茶加工出口基地縣?，F(xiàn)在全縣茶業(yè)產(chǎn)業(yè)集群已基本形成。其中茶業(yè)為第一產(chǎn)業(yè)，占農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值的40%。九十年代以來，大力調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，大力開發(fā)名優(yōu)茶，一批像**牌、毛峰、霞雨、新安源銀毫等新老名茶不斷得到恢復(fù)和創(chuàng)制。最熱月（7月）℃，最冷月（1月）℃。02180。第三，通過加工基地的改造，有效地遏制了工業(yè)生產(chǎn)對生態(tài)環(huán)境的影響，促進了循環(huán)經(jīng)濟的發(fā)展。4．實施茶葉清潔化生產(chǎn)是加速發(fā)展壯大茶業(yè)經(jīng)濟，提高企業(yè)效益的需要 現(xiàn)行的茶葉分散經(jīng)營、作坊式生產(chǎn)、低水平運作的模式受到了極大的挑戰(zhàn)。因此，打破一家一戶的小農(nóng)生產(chǎn)方式，把茶農(nóng)組織起來，形成經(jīng)濟聯(lián)合體，依托龍頭企業(yè)，實現(xiàn)茶葉生產(chǎn)加工的清潔化、產(chǎn)業(yè)化，這是當前我國茶業(yè)的發(fā)展方向，也是應(yīng)對國際茶葉市場“綠色壁壘”，鞏固和擴大出口量，提高我國茶葉國際競爭力的唯一途徑。其中**市**牌有機茶葉開發(fā)有限公司為省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，以公司為依托創(chuàng)辦的**牌茶業(yè)合作社，現(xiàn)有茶園基地近8萬畝，有機茶、無公害茶園基地8200畝。**市作為重要產(chǎn)茶區(qū)，無疑是這一規(guī)劃的首要承擔(dān)者。同時只有農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)做強做大，采取公司+基地+農(nóng)戶的經(jīng)營模式，加大對農(nóng)業(yè)的投入和帶動，才能保持農(nóng)村經(jīng)濟的可持續(xù)健康發(fā)展。清潔化茶葉生產(chǎn)不僅能沖破國際市場的“綠色壁壘”制約，而且先進的生產(chǎn)技術(shù)可以減少茶農(nóng)的生產(chǎn)資料成本投入，改變土地受污染的現(xiàn)狀，解決了清潔化茶葉生產(chǎn)瓶頸問題，也為茶農(nóng)增收、企業(yè)提高產(chǎn)品附加值和市場競爭力提供條件。 項目輻射范圍及帶動能力**省**市是我國重點產(chǎn)茶區(qū)，**縣在歷史上是馳名中外“屯綠”的發(fā)源地和主產(chǎn)區(qū)，近20萬茶農(nóng)60％的經(jīng)濟收入來源于茶葉。⑦購置茶葉生產(chǎn)、加工設(shè)備678臺（套）。④建成出口綠茶自動小包裝流水線2條，年加工各類綠茶小包裝3000噸。③新建年產(chǎn)外銷綠茶精制加工流水線4條，擴建精制加工流水3條，最終年產(chǎn)無公害茶、并且全部產(chǎn)品都達到出口茶質(zhì)量及衛(wèi)生標準。⑥新建原料倉庫3000平方米，改擴建成品倉庫3000平方米。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標項目達產(chǎn)年出口**，計算期12年，年平均新增銷售收入12000萬元中，%，%，%，財務(wù)凈現(xiàn)值稅前2686萬元，稅后1191萬元，投資回收期（所得稅前）（含建設(shè)期2年）年，`。我國出口綠茶優(yōu)質(zhì)品質(zhì)是其他國家和地區(qū)不能比擬的，綠茶加工技術(shù)是國內(nèi)所獨有的，是屬保密技術(shù)。民營企業(yè)的發(fā)展壯大，只有通過國家的扶持、地方的支持，龍頭企業(yè)自身創(chuàng)業(yè)，才能把企業(yè)做大。按照《**省優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域化布局規(guī)劃》，在“十五”期未和“十一五”期間，要發(fā)展優(yōu)質(zhì)茶葉2萬噸；開發(fā)以茶葉為原料的健康食品、保健品；培育1—10個5億元以上的龍頭企業(yè)，帶動農(nóng)戶由21萬戶增加到35萬戶，來自主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)收入由950元增加到1270元。其中省、市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)5家，獲得國家外經(jīng)貿(mào)部批準的茶葉自營出口權(quán)企業(yè)2家，4家企業(yè)獲得國家商標局批準的注冊商標，6家企業(yè)被列為有機茶標準化生產(chǎn)示范企業(yè)，2家企業(yè)2400畝茶園獲得首批農(nóng)產(chǎn)品出口基地免檢證書；茶葉協(xié)會、有機茶合作社3個；在12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立了28處有機茶示范基地，國際、。加工企業(yè)由于規(guī)模小，導(dǎo)致設(shè)備落后、技術(shù)水平低、茶葉品質(zhì)和衛(wèi)生質(zhì)量安全不穩(wěn)定，出口茶葉因品質(zhì)和衛(wèi)生質(zhì)量不合格等問題頻頻發(fā)生。隨著飲茶有利健康的理念被越來越多人們所接受，茶葉市場的需求將有一個巨大發(fā)展空間。另一方面，通過生物肥料、生物病蟲害防治技術(shù)的使用，防止了土壤退化，既改善了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，也減輕了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對水、土、氣的污染，保護了生態(tài)環(huán)境。30176?！妫?，℃。**縣是“屯綠眉茶”原產(chǎn)地，也是國家綠茶出口基地縣。 社會經(jīng)濟狀況全縣面積土地面積2151平方公里，；；，；農(nóng)業(yè)以茶、林、糧、油、畜牧為五大產(chǎn)業(yè)。 促進主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的形成和發(fā)展 全縣茶業(yè)企業(yè)，依靠科技進步，以市場為導(dǎo)向，發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)，建立具有發(fā)展前景和市場前景的清潔化茶葉生產(chǎn)基地，提高茶葉附加值，已形成氣候，并逐步延伸。**市“443”行動計劃，也明確生態(tài)建市，大力發(fā)展無公害茶、有機茶，推廣清潔化茶葉生產(chǎn)。 市場優(yōu)勢經(jīng)過多年市場開拓，公司與進口中國綠茶增幅最大和銷量最大的歐盟及北非公司建立良好的合作業(yè)務(wù)關(guān)系，同時公司也是國內(nèi)主要茶葉外貿(mào)公司的出口茶葉貨源供應(yīng)商，建立的長期業(yè)務(wù)合作單位有中國茶葉進出口總公司、安徽茶葉進出口公司、上海茶葉進出口公司、浙江茶葉出口公司、湖南茶葉進出口公司、江西茶葉進出口公司等。研究內(nèi)容涵蓋茶葉產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后諸環(huán)節(jié)，圍繞茶葉無公害高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高效栽培，開展茶樹新品種選育及繁殖技術(shù)研究；進行茶園土壤培育、采摘修剪、茶園肥料及施肥技術(shù)研究；茶樹主要害蟲發(fā)生規(guī)律、測報技術(shù)、綜合防治、新農(nóng)藥效果及安全使用等研究。黃山作為國際旅游城市，省電網(wǎng)確保供電，加上本地豐富的小水電資源，確保了能源供應(yīng)。企業(yè)實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，采取自主經(jīng)營，獨立核算，自負盈虧的民營化管理經(jīng)營模式。并在**縣成立了以公司為依托的公司加農(nóng)戶形式的**市**牌茶業(yè)合作社。企業(yè)資金結(jié)算無不良記錄，結(jié)算信譽良好，執(zhí)行結(jié)算紀律，近兩年來公司生產(chǎn)經(jīng)營情況良好，不斷的擴張基地、廠房，壯大發(fā)展規(guī)模，朝良性循環(huán)方向健康發(fā)展。**縣又是全國有機茶葉標準生產(chǎn)示范縣，擁有良好的生態(tài)環(huán)境，是有機茶葉和低農(nóng)藥殘留量茶葉的重要生產(chǎn)區(qū)。以有機茶、低農(nóng)藥殘留茶葉面向在衛(wèi)生指標嚴格的歐盟等市場。④積極主動宣傳**牌眉茶的優(yōu)良品質(zhì)，采取品牌戰(zhàn)略，提高“**牌”、“**牌山”、“天都峰”商標國際市場知名度。第六章 項目建設(shè)方案 本項目建設(shè)以生產(chǎn)清潔化外銷綠茶—眉茶為目的，采用茶園清潔化種植技術(shù)，建成6萬畝清潔化出口茶葉種植基地，建成年加工毛茶達100噸的茶葉清潔化初制加工廠10座；新建4條清潔化精制流水線，改建3條清潔化精制流水線，并且全部產(chǎn)品都達到質(zhì)量及衛(wèi)生標準，建成出口綠茶自動小包裝流水線2條，年加工各類綠茶小包裝3000噸；組建1個茶葉質(zhì)量安全檢測中心，建立并完善外銷綠茶品質(zhì)和質(zhì)量安全監(jiān)控體系。原料葉經(jīng)過鮮葉分級機處理，達到外形較為一致，不同規(guī)格原料分別付制，實現(xiàn)原料葉價值最大化，采用80型滾筒連續(xù)殺青機殺青，65型杰克遜揉捻機做形，使用解塊篩分機分選，以便于后續(xù)加工作業(yè)，20型自動鏈板熱風(fēng)烘干機初干燥二青葉，110型滾筒炒干機炒三青、炒足干，以達到外銷綠茶初制品的質(zhì)量要求。 出口綠茶清潔化初制茶廠建設(shè)按照國家出口茶葉廠、庫注冊衛(wèi)生標準要求, 新建10座出口眉茶清潔化初制加工廠，每個初制茶廠生產(chǎn)車間500平方米，毛茶倉庫300平方米，按照出口眉茶級別標準與工藝流程，分別組建2條流水線，年加工能力達100噸毛茶。 設(shè)備本項目建設(shè)共需購置茶葉加工設(shè)備、檢測儀器689臺套，具體設(shè)備分類購置如下：表1 清潔化綠茶初制主要設(shè)備明細表設(shè)備名稱型號規(guī)格臺(套)數(shù)單價（萬元）金額（萬元）備注鮮葉貯青機6CCT9020鮮葉篩分機6CFT5020滾筒連續(xù)殺青機6CST8020揉捻機6CRZ6560解塊機6CJS3O20茶葉烘干機6CHJ2020滾筒炒干機6CPC35120風(fēng)選機6CFX5020輸送裝備20合 計320表2 清潔化綠茶精制主要設(shè)備明細表設(shè)備名稱型號規(guī)格臺(套)數(shù)單價（萬元）金額（萬元）圓篩機6CYD3132抖篩機6CED4532揀梗機6CJJ82A32風(fēng)選機6CFX3524電揀機6CSJ11016車色機CYX516切茶機6GQ268提升機40叉車2裝箱機6CZX4628勻堆機40T4微波干燥機2自動包裝機2合 計238表3 茶葉清潔化加工環(huán)境控制主要設(shè)備明細表設(shè)備名稱型號規(guī)格臺(套)數(shù)單價（萬元）金額（萬元）除塵設(shè)備套20除菌設(shè)備套30去濕設(shè)備套40溫控制備套30小計120表4 分析檢測主要儀器設(shè)備明細表設(shè)備名稱型號規(guī)格臺 數(shù)單價（萬元）金額（萬元）電子分析天平FT204型套2電熱鼓風(fēng)干燥箱101A4型臺2箱式高溫電爐臺2紅外線水分測定儀DHS20臺（進口）2全自動氣相色譜儀套（進口）1原子吸收分光光度計套（進口）1紫外可見光分光光度計套1合 計11 種苗本項目技術(shù)依托單位**省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所已建有國家茶樹良種育種安徽分中心，同時，農(nóng)業(yè)部在**市已建成黃山茶樹良種繁殖基地，它們可為本項目年提供無性系良種茶苗5000萬株左右，能充分滿足良種生態(tài)茶園建設(shè)。：包括設(shè)備購置費和設(shè)備運雜費兩部分，設(shè)備購置費采用設(shè)備近期市場價格計價。以上三部分新建、改擴建、土建工程總建筑面積21500平方米，詳見附表11《土建工程投資明細表》。 項目工程總投資本項目建設(shè)總投資 ，其中： % % % % % % 資金來源與籌措。項目資金設(shè)立專用帳戶，資金?？顚Ｓ茫Y金使用由董事會制定嚴格的資金使用計劃，按照項目建設(shè)擴充設(shè)計實施方案運用，資金運用按照需要，本著節(jié)約降低投資成本的原則，重大土建工程設(shè)備選購采取公開招標公示的方式確定投資，公司設(shè)財務(wù)監(jiān)理，監(jiān)督資金投向和支出，杜絕建設(shè)資金浪費和腐敗行為的發(fā)生。估算結(jié)果：試產(chǎn)期和達產(chǎn)期，年增值稅為72萬元和480萬元；，詳見附表61《銷售收入和銷售稅金及附加估算表》。 在計算成本中，無形資產(chǎn)土地使用權(quán)210萬元，分35年攤銷，每年分攤6萬元，遞延資產(chǎn)90萬元，分5年攤銷，每年分攤18萬元。原始投資 所得稅后：3971247。 敏感性分析本項目對營業(yè)收入、經(jīng)營成本、建設(shè)投資177。按清潔化生產(chǎn)要求對茶園施肥打藥，杜絕對土壤的污染。項目的建設(shè)，可輻射帶動周邊茶葉產(chǎn)區(qū)的1萬多戶茶農(nóng)，5萬多畝茶園基地，直接增加就業(yè)200余人。 其它社會影響通過項目實施，可以引進先進農(nóng)業(yè)技術(shù)，顯著提高茶農(nóng)的收入，改善生活條件，而且通過合作組織形式，給茶農(nóng)帶來新觀念、新氣象，對農(nóng)村經(jīng)濟也帶來活力。負責(zé)各項技術(shù)文件的編制、審核、落實。 市場部負責(zé)市場調(diào)研和預(yù)測，建立國內(nèi)外市場銷售網(wǎng)絡(luò)，及時反饋市場需求、產(chǎn)品質(zhì)量、用戶意見并建立檔案。 項目經(jīng)營管理模式本項目建設(shè)實行項目法人制，由**市**牌有機茶葉開發(fā)有限公司負責(zé)項目的實施與運營，并全面按照ISO9001：2000質(zhì)量管理體系運行。第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 可行性研究結(jié)論**縣是我國茶葉重點產(chǎn)區(qū)，項目的申報，有利于**縣茶產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，有利于茶農(nóng)增收，有利于農(nóng)村經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展