【正文】 項目實施后，科技示范點工作人員執(zhí)行國家法定作息時間；種植基地由公司基地管理人員組織農(nóng)戶按季節(jié)安排農(nóng)活。5)后勤部：負責項目建設(shè)所需物資、設(shè)備、儀器的采購、供應(yīng)。第七章 項目組織與管理第七章　項目組織與管理 組織機構(gòu)與職能劃分(1) 組織管理機構(gòu)為更有效地管理和建設(shè)好本項目，擬組建項目法人。(4) 項目實施過程中，因工程施工，一定時期可能將導(dǎo)致水土流失和植被破壞的情況，對生態(tài)環(huán)境有短期不利影響，但不會造成不可逆轉(zhuǎn)的影響，在施工完成以后，不利影響將逐漸消減，生態(tài)環(huán)境完全可以得到恢復(fù)。(3) 絕大部分農(nóng)業(yè)機械如噴霧器動力為內(nèi)燃機，在使用過程中會產(chǎn)生一定的廢氣量，也會對環(huán)境造成一定的影響。表52 主體工程建設(shè)內(nèi)容一覽表序號項目建設(shè)性質(zhì)（新建/改擴建）單位數(shù)量備注1溫室大棚新建㎡1000鋼架結(jié)構(gòu)、配置外遮陽、噴霧加濕、循環(huán)通風、等系統(tǒng)設(shè)備2簡易大棚新建㎡20000　3排灌水渠新建m2020　4生產(chǎn)路新建m2122砂石路，~5機耕道新建m2000，砼6蓄水池新建個6每個18m37沉沙池新建個10　8 輔助工程及其它工程方案新建管護棚2座、嫁接場300m工人宿舍200m2；100畝育苗基地的土壤改良、土地平整及噴灌設(shè)施等。2006年通過國家良種審定，良種證號為：國RSCCO0062006。湘林1號樹旺盛，樹體緊湊，枝條分枝角40左右，樹冠自然圓頭形或塔形，湖南通常于11月上旬至12月下旬開花，花白色，花瓣倒心形，56瓣，葉橢圓形，墨綠色至綠色，果實成熟期10月下旬，果實橄欖形，紅黃色，每500g果數(shù)1530個，%，干籽含油率35%，%。同時，本項目技術(shù)依托單位為***市林業(yè)科技推廣站，可對項目單位育苗、嫁接、油茶高產(chǎn)栽培進行技術(shù)指導(dǎo)，同時聘請省內(nèi)油茶專家為公司顧問。D．插穗和包扎：把準備好的牙育皮或草莖按粗細相當?shù)木硗蔡自谙骱玫难空枭希瑢⒔铀氩迦胝枘镜那锌趦?nèi)，把牙育皮或草莖套筒提到接口處輕輕捏緊即可，將接好的苗木放在蔭涼處以備栽植，并用濕布蓋好，避免日光照射。嫁接：到5月中旬以后，優(yōu)樹當年生的春梢已停止生長，芽砧苗已長好，便可進行嫁接，操作程序如下： 生產(chǎn)技術(shù)方案(1) 油茶芽苗砧嫁接規(guī)模化育苗技術(shù)流程砧木催芽圃地準備嫁接和栽植砧木種籽的選擇與貯藏砂床促芽起砧、削穗嫁接后管理檢驗出圃削砧、削穗包扎 圖51 油茶芽苗砧嫁接規(guī)?；缂夹g(shù)產(chǎn)流程(2) 油茶芽苗砧嫁接規(guī)?；缂夹g(shù)規(guī)程 1)砧木催芽(2) 強化公司、基地、農(nóng)戶與上下游產(chǎn)業(yè)企業(yè)的合作，加強市場監(jiān)控、建立農(nóng)產(chǎn)品信息網(wǎng)絡(luò)共享資源，掌握市場信息，適時安排農(nóng)戶生產(chǎn)、收獲時機，最大限度的減少農(nóng)戶損失。而價格的基礎(chǔ)是成本，只有降低成本，才能使價格競爭的策略得以寬松實施。(6) 市場前景我國油茶分布面積雖廣，產(chǎn)值140元/畝，絕大部份的油茶林沒有墾復(fù)、沒有施肥，處于荒蕪、半荒蕪狀態(tài)，其經(jīng)濟效益極低，而與之共存的另外一種情況是，油茶林產(chǎn)量的差距非常大，優(yōu)良品種集約化經(jīng)營狀態(tài)下產(chǎn)油量可穩(wěn)定達75kg/畝，~，如果按現(xiàn)在面積計算，全國油茶平均畝產(chǎn)量達到20kg，則總產(chǎn)量可達110萬t，可占食用油總量的10%，這對于充分利用現(xiàn)有的油茶資源，建設(shè)具有自身特色的高效林業(yè)，改善國民食用油結(jié)構(gòu)，保障食用油料的安全自給，提高農(nóng)民的收入都將有著深厚的意義。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2007年我國進口油脂油料總計折油1509萬t，%。這雖然是因自然演替等原因較歷史上最高水平減少了600多萬畝，但近年來新造的150萬畝良種油茶林，加上改造的700萬畝低產(chǎn)林，已陸續(xù)發(fā)揮效益，總產(chǎn)量呈遞增趨勢。改革開放后，全省大搞油茶科學研究，積極選育良種、營建采穗圃、培育嫁接苗、推廣“三保山”造林墾復(fù)技術(shù)。如表41。2009年全國新造油茶林134萬畝，改造低產(chǎn)林298萬畝。同時，本項目技術(shù)依托單位為***市林業(yè)科技推廣站，可對項目單位育苗、嫁接及油茶高產(chǎn)栽培進行技術(shù)指導(dǎo)，同時聘請省內(nèi)油茶專家為公司顧問。(4) 地貌***是湖南湘東平原向湘西山地地形過渡的低山丘陵區(qū)，境內(nèi)地貌特點是南、西、北三面環(huán)山，中部隆起，呈“E”字形朝東敞開?？傊?，全市氣候條件較好，有利于各種林木生長及多種森林群落的衍生，特別是為油茶的生長提供了較好的氣候條件。2′的伏口鎮(zhèn)梅灣村，南北最長65km，東西最寬40km，總面積1897km2。因此要適應(yīng)區(qū)域內(nèi)外市場競爭的需要，必須積極重視建設(shè)具有一定規(guī)模和較強競爭能力的油茶種苗繁育的龍頭企業(yè)。農(nóng)戶種植油茶每畝收入2400元以上，扣除種苗等生產(chǎn)資料以及人工成本等其他費用，每畝效益1400元以上，直接帶動項目區(qū)農(nóng)戶增加效益1400萬元以上，輻射帶動項目區(qū)周邊農(nóng)戶增加效益2380萬元。《全國油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（2009~2020年）將湖南作為全國油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心區(qū)，***市就是湖南121個油茶縣（市）之一。農(nóng)民人均純收入也由去年的2996元增加至3586元，%。%，%。資金短缺成了制約項目盡快實施的主要障礙因素。項目產(chǎn)品省內(nèi)外市場需求潛力大，產(chǎn)品供不應(yīng)求，市場前景看好。最后，項目實施后，不僅可以增加當?shù)匕傩盏木蜆I(yè)機會，擴大項目區(qū)及周邊油茶種植規(guī)模，而且公司將成為區(qū)域內(nèi)最大的優(yōu)質(zhì)油茶種苗生產(chǎn)銷售組織之一，更能充分發(fā)揮龍頭企業(yè)的示范帶動作用，實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展?！度珖筒璁a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（2009～2020年）將湖南作為全國油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心區(qū)。(3) 生態(tài)效益項目建成后，每年提供優(yōu)質(zhì)種苗可新造27000畝油茶林，通過荒山荒地、采伐跡地、火燒跡地造林和對現(xiàn)有林份改造將逐年增加區(qū)域森林面積和提高森林覆蓋率，不僅增加了林地產(chǎn)出，而且有利于改善區(qū)域小氣候，減少風災(zāi)、火災(zāi)、凍害、水土流失等自然災(zāi)害，同時，隨著油茶產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，主產(chǎn)區(qū)的林緣、山腳、田邊、村屯周圍將形成網(wǎng)狀的油茶林森林防火隔離帶，對油茶和其他森林資源實施了有效保護，為區(qū)域野生動物提供良好的棲息環(huán)境，保護生物多樣性，促進區(qū)域生態(tài)經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展。(1) 經(jīng)濟效益項目建成達產(chǎn)后，計算的所得稅后：%，財務(wù)凈現(xiàn)值(i=8%)，靜態(tài)投資回收期(含建設(shè)期1年)，%。公司擁有全套油茶芽苞嫁接、容器育苗技術(shù)，目前，芽苞嫁接技術(shù)成活率達到95%以上。深得周圍鄰居及廣大農(nóng)民的贊譽。公司以國家大力發(fā)展“三農(nóng)”為契機，以高起點、高投入、高科技為手段，以帶動農(nóng)民持續(xù)增收和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展為目標，不斷壯大自身實力，成為示范帶動作用強的重要龍頭企業(yè)。公司建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度，加強企業(yè)規(guī)范化運行和管理，保證企業(yè)不斷做大做強。主導(dǎo)產(chǎn)品：油茶籽。以提供栽培技術(shù)及種苗等方式，帶動周邊800余農(nóng)戶種植油茶近2000畝，并與農(nóng)戶簽訂了長期合作協(xié)議，保證農(nóng)戶無風險，新加入的農(nóng)戶還在迅速增加。2011年底，實收資本240萬元，%；%；無銀行貸款。(2) 規(guī)模新建5畝油茶砧木苗床，45畝油茶砧木良種芽苞嫁接苗床，50畝苗圃，育苗基地共 100設(shè)備：主要是抽水機埠、電動噴霧機、微耕機、撫育工具及附屬設(shè)備、培訓(xùn)設(shè)備等，總計44臺（套）。農(nóng)戶種植油茶每畝收入2400元以上，扣除種苗等生產(chǎn)資料以及人工成本等其他費用，每畝效益1400元以上，直接帶動項目區(qū)農(nóng)戶增加效益1400萬元以上，輻射帶動項目區(qū)周邊農(nóng)戶增加效益2380萬元。(6) 《湖南省財政廳關(guān)于調(diào)整農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)地方財政配套政策的通知》(湘財農(nóng)綜[2010])9號）；(7) 國家和省、市有關(guān)部門頒布的政策、法規(guī)、規(guī)定、標準、規(guī)范、規(guī)程及定額等；(8) 項目承辦單位提供的其他有關(guān)資料和協(xié)議。其次，項目實施后，農(nóng)民增收顯著。本項目技術(shù)依托單位為***市林業(yè)科技推廣站，可對項目單位育苗、嫁接及油茶高產(chǎn)栽培進行技術(shù)指導(dǎo)，同時聘請省內(nèi)油茶專家為公司顧問。直接帶動項目區(qū)農(nóng)戶增加效益1400萬元以上，輻射帶動項目區(qū)周邊農(nóng)戶增加效益2380萬元。該項目的實施具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益，項目是切實可行的。全市依托資源優(yōu)勢和區(qū)位優(yōu)勢，通過調(diào)優(yōu)結(jié)構(gòu)，建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地，扶持龍頭企業(yè)，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織，不斷發(fā)展壯大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。主要原因：一是長期粗放經(jīng)營，經(jīng)濟效益很低；二是組織形式落后，難以規(guī)模經(jīng)營。本項目實施后，每年提供300萬株優(yōu)質(zhì)油茶種苗，可新造27000畝油茶基地。通過近年的實踐來看，從外地大量引進無性系良種油茶苗，不僅成本高，而且種植成活率低，種性純度差，無法滿足快速做大做強油茶產(chǎn)業(yè)的要求。農(nóng)戶有油茶種植的習慣和經(jīng)驗，積極性高。(2) 土地項目油茶種苗繁育基地建設(shè)于***市金石鎮(zhèn)山茂村。主要公布在北、東、 南部地區(qū)、其中可開發(fā)利用的14. 26萬kw。目前，全市已有油茶林種植合作社2個，合作社社員達460多戶，入社土地2000余畝。“三縱兩橫”的路網(wǎng)框架及名列全省前茅的通鄉(xiāng)通村公路建設(shè)，使***具有獨特的交通區(qū)位優(yōu)勢。繁殖圃294個，油茶籽產(chǎn)量為109萬t。受氣候、地貌等自然條件的影響，油茶種植面積以湖南、江西、廣西3省(區(qū))最大，、3省（區(qū)）％。全省油茶的加工利用也大部分從傳統(tǒng)的作坊式土榨煉油向現(xiàn)代的機榨和浸煉提油方式轉(zhuǎn)變，茶皂素、脫脂粕、茶油高級化妝品、茶素生物農(nóng)藥等新產(chǎn)品研發(fā)和精深加工，為油茶的綜合利用開辟了廣闊的前景。經(jīng)初步估算，規(guī)劃期新造和更新改造油茶林共需良種苗木（穗條） 億株（包括苗木和嫁接改造接穗），良種苗木（穗條） 億株， 億株，現(xiàn)有優(yōu)良苗木供給能力遠不能滿足油茶基地發(fā)展的需要。據(jù)此推算，即使保持現(xiàn)有的消費水平，我國每年的食用植物油消費基本保持在2300萬t以上，若按照50%的自給率計算，每年食用植物油進口1150萬t以上。 (2) 價格低廉經(jīng)驗表明，農(nóng)戶對油茶苗種植的積極性很高，但是對投入如種苗等的價格敏感性較強，因此，公司與農(nóng)戶簽訂苗木供銷協(xié)議，向農(nóng)戶低價銷售優(yōu)質(zhì)油茶種苗，通過多年的實踐，形成了固定的銷售模式和渠道，公司優(yōu)質(zhì)茶苗受到農(nóng)戶一致好評，深受農(nóng)戶歡迎。 “訂單”模式：以“公司+基地+農(nóng)戶”方式，項目單位通過公司發(fā)展油茶專業(yè)合作社和其他企業(yè)用戶，聯(lián)系油茶種植農(nóng)戶，實行訂單銷售，可以減少市場風險，同時提高用戶對公司產(chǎn)品的認識度。畝。 砂床促芽：在2月底或3月上旬，把沙藏的種子篩出來，播在砂床上。 架設(shè)蔭棚：栽植油茶嫁接苗的圃地必須設(shè)有蔭棚，~，遮蔭度在70%~80%。 4)嫁接后苗圃管理 除草：在高濕高溫的條件下，苗床雜草生長很快，對雜草應(yīng)及時拔掉，以免影響苗木生長。每揭開一次薄膜時都要噴一次水，噴水量根據(jù)苗床濕度而定。到9月中旬后把蔭棚拆除，有利培育壯苗。(2) 株行距一般為6（14~16）cm，嫁接苗成活率78%以上，畝年出圃成品苗6萬株，50畝苗圃年出土300萬株優(yōu)質(zhì)油茶種苗。湘林104：由湖南省林業(yè)科學院于1994年選育出來的“寒露籽”優(yōu)良無性系。項目所需穗條來自湖南天華油茶科技股份有限公司和汩羅市國營玉池林楊。詳見表54。 節(jié)能減排措施(1) 控制化肥對農(nóng)業(yè)環(huán)境的影響，既要控制施用量，又要嚴格執(zhí)行使用規(guī)程，防治化肥污染的措施包括：一要強化環(huán)境保護意識，加強管理，加強環(huán)境保護教育，提高群眾的環(huán)保意識。3)采用合理的灌溉方式，控制灌溉量。工程建設(shè)嚴格按照國家有關(guān)基本建設(shè)程序進行實施。采購部：負責原材料采購。***市農(nóng)發(fā)辦實行項目建設(shè)跟蹤管理制。強化營銷人員培訓(xùn)，增強健康營銷理念，提高營銷技巧。每個崗位、每道工序都要明確操作規(guī)程，對每個員工都要崗前培訓(xùn)，精通技術(shù)操作規(guī)程，身體力行，力爭零故。（含鋪底流動資金）參照類似項目的資金占用情況，結(jié)合項目的特點估算。詳見表41。 銷售收入、銷售稅金和附加估算(1) 銷售價格根據(jù)市場行情，結(jié)合項目區(qū)實際。 財務(wù)效益分析(1) 利潤分析項目建成后，在經(jīng)營期間。表92 敏感性分析表變動因素變動幅度（%）評價指標內(nèi)部收益率（%）投資回收期（年）凈現(xiàn)值（ic=8%）（萬元）基本方案0銷售收入5%2%經(jīng)營成本+5%+2%建設(shè)投資+5%+2%敏感性分析表明：項目銷售收入是最敏感因素，其次是經(jīng)營成本，影響不大的是建設(shè)投資。***市油茶種植有一定的基礎(chǔ)和規(guī)模，現(xiàn)有油茶林大部分是上世紀50年代的天然林和六、七十年代的人工林，品種退化，樹齡老化，雜草叢生，地力退化，導(dǎo)致樹勢衰退，落花落果普遍，病蟲嚴重，形成掛果少、果小的局面，抑制了油茶作為一項特色產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。項目實施后將更有利于產(chǎn)、加、銷、服務(wù)各環(huán)節(jié)的利益緊密聯(lián)結(jié)。