銷售進(jìn)出庫流程管理(更新版)
【正文】 寫完整，確定保存的同時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)生成收貨處理方案 ， 遇到特殊情況需由采購員分解收貨處理方案。 驗(yàn)收員手工填寫，然后將根據(jù)收貨記錄將驗(yàn)收情況錄入到系統(tǒng)中去 入庫相關(guān)單據(jù)： 入庫 單、銷售退貨單 （各四聯(lián) *、代管入庫單、贈品入庫單各一聯(lián)供保管員入庫記賬。 特殊 說明 銷售開票時(shí) 已 定批號，系統(tǒng)會按照指定的批號配貨，系統(tǒng)自動(dòng)配貨僅僅指定原散件倉房和貨位。 。 單據(jù) 配送 清 單 （ 又稱為“欠款清單” ） ：四聯(lián)，一聯(lián)隨貨同行留客戶，一聯(lián)客戶簽字后交業(yè)務(wù)員，一聯(lián)客戶簽字后交財(cái)務(wù)記帳，一聯(lián)裝箱復(fù)核后儲運(yùn)留存。 根據(jù) GSP 管理要求由收貨單查詢打印。 貨品入庫管理 入庫業(yè)務(wù)包括收貨、驗(yàn)收和入庫記帳。 驗(yàn)收記錄： 一聯(lián)。 對于同一個(gè)客戶一天的單據(jù)，在配貨的過程中配貨調(diào)度員可以按照客戶進(jìn)行排序，一塊配貨，系統(tǒng)就可以生成一張揀貨單進(jìn)行揀貨和復(fù)
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