【正文】 計為不含建設期利息的建設投資，其估算值為10991萬元。詳見附表12。（詳見附表1113）。表6－1　項目建設期階段目標任務序號建設內(nèi)容2007年2月2007年24月2007年35月2007年610月2007年9－12月2007年12月2007年12月2008年1月1可研論證2資金落實3工程設計及招標4土建工程、飼草基地建設、種牛購進、奶牛繁育5設備采購安裝6人員培訓7試產(chǎn)8投產(chǎn)第七章　投資核算與資金來源　投資估算 投資估算說明及依據(jù)本項目投資估算系按照國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)建設項目批準的《投資項目可行性研究指南（試用版）》和建設項目經(jīng)濟評價的有關規(guī)定進行編制的，是在前面章節(jié)市場預測，建設方案、技術方案、設備方案、工程方案及項目實施進度等方面的基礎上，經(jīng)多方案比較后，確定的最后方案基礎進行的。此外，還可用蘿卜、甘藍等葉根莖類的邊葉，南瓜藤、絲瓜藤、甘薯藤、馬鈴薯藤以及各種豆秧、花生秧等藤蔓，或萍類及藻類等水生植物。水牛的常見傳染病的免疫，要做好水牛的口蹄疫、氣腫疽、牛巴氏桿菌病等的免疫和防疫注射工作。否則，會使乳房內(nèi)壓顯著降低，微血管滲出現(xiàn)象加劇，誘發(fā)高產(chǎn)乳牛產(chǎn)后癱瘓。――干乳期的管理要注意干乳期水牛的營養(yǎng)需要遠遠低于泌乳期水牛，在體重相同的情況下，粗蛋白質只相當于泌乳期的50%，能量、Ca、P相當于50%～60%。原 料 奶過 濾 除 雜降溫(0～6℃)暫存(0～6℃)預熱(50～55℃)均質(16～18Mpa)殺菌(120℃ 24S)無菌暫存(8～10℃)灌 裝包 裝入庫(0～4℃)圖62　天然純鮮水牛奶工藝流程示意圖原 料 奶過 濾 除 雜降溫(0～6℃)加熱(60～70℃)℃)閃蒸(75～85℃)℃)均質(18～20Mpa)殺菌(120℃ 24S)無菌暫存(8～10℃)灌 裝包 裝入庫(0～4℃)冷卻(10～12℃)圖63　天然純鮮水牛奶工藝流程原 料 奶過 濾 除 雜降溫(0～6℃)混 料水溶AD鈣粉與奶混合預熱(50～55℃)均質(16～18Mpa)殺菌(120℃ 24S)降溫(10～12℃)無菌暫存(8～10℃)灌 裝包 裝入庫(0～4℃)圖64　水牛AD鈣奶工藝流程示意圖　奶水牛飼養(yǎng)技術　牛舍建筑要求（1）場地的選擇一般選擇地勢高燥、平坦，向陽背風、最好稍有坡度(%)；場區(qū)的土壤以透氣、透水、自凈能力較強的砂壤土壤為好；同時，牛場應遠離鄉(xiāng)村和交通要道，交通要便利。（3）質量檢測建立鮮奶質量檢測實驗室，構筑質量自測體系。（5）堅持人才引進策略，并與科研院所及高等院校聯(lián)合，加快名優(yōu)奶品研制創(chuàng)新進程，提升奶水牛產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平。項目建成投產(chǎn)后第一年生產(chǎn)、達設計能力的30%；第二年生產(chǎn)、達設計能力的60%；第三年生產(chǎn)、達到設計生產(chǎn)能力的90%；第四年生產(chǎn)、達到設計生產(chǎn)能力。因此，項目建設單位選擇在銅仁地區(qū)發(fā)展奶水牛業(yè)，將奶用與肉用相結合，具有良好的市場發(fā)展前景。因此，擠奶水牛存欄數(shù)和奶水牛單產(chǎn)水平都不高。但由于我國人口基數(shù)大，使得人均占有量與消費量與世界其他國家相比，仍處于低水平。2002年3月被共青團貴州省委、貴州省經(jīng)貿(mào)委、貴州省青年聯(lián)合會授予“首屆貴州省杰出青年民營企業(yè)家”稱號。l998年1月，成立銅仁市東太房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司。公司已與中國農(nóng)科院廣西水牛研究所簽訂意向協(xié)議，在銅仁地區(qū)進行奶水牛新品種的選育、快速繁殖等研發(fā)活動。在上世紀80年代以后，國內(nèi)開始了奶水牛的相關研究?！】萍甲陨鲜兰o90年代以來，中國農(nóng)科院廣西水牛研究所就從國外引進優(yōu)良奶水牛品種，對國內(nèi)水牛進行改良，積累了豐富的奶水牛繁、育新技術，大大提高了奶水牛的產(chǎn)奶量，帶動了廣西奶水牛業(yè)的發(fā)展?！≠Y源我國南方地區(qū)地處熱帶亞熱帶，高溫高濕，一般乳畜(如黑白花奶牛)的發(fā)展受到一定限制，而水牛具有耐高溫高濕、耐粗飼、抗病力強、適應性強等優(yōu)點，是熱帶亞熱帶地區(qū)發(fā)展奶業(yè)的優(yōu)選品種，其他奶牛品種難以比擬。 項目關聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀銅仁地區(qū)是傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)區(qū)域，由于歷史、地理的原因，形成了以種植業(yè)為主的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構，區(qū)內(nèi)種植的農(nóng)作物品種共60余種，以水稻、玉米為主的糧食總產(chǎn)量已突破140萬噸；以烤煙、油菜、花生、中藥材為主的經(jīng)濟作物發(fā)展良好；以桑、果、竹、茶為主的經(jīng)濟林木都已形成一定的規(guī)模，花生、油桐、油菜籽在全省占有重要地位。境內(nèi)生態(tài)環(huán)境良好，佛教名山梵凈山是十多億年前的古老地層遺跡，是同緯度目前保存最完好、最典型的原始森林，自然環(huán)境優(yōu)美，現(xiàn)有野生植物3000多種，珙侗、鐘萼木、蓮香、鵝掌揪等屬國家重點保護樹種；野生動物400多種，黔金絲猴、華南虎、熊猴等屬國家一級保護動物，自然資源豐富。同時，貴州又具有發(fā)展畜牧業(yè)所需的天然和人工草地資源，也是南方水牛主要產(chǎn)區(qū)之一?！?004年7月，貴州省委、省人民政府《關于加大力度實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略的若十意見》(黔黨發(fā)［2004］113號)提出“把生態(tài)畜牧業(yè)和旅游業(yè)培育成(貴州)后續(xù)支柱產(chǎn)業(yè)。有關部門和省、區(qū)正在針對上述問題，制定解決的方案和水牛奶業(yè)規(guī)劃，在未來幾年，全國奶水牛業(yè)會有較大發(fā)展。而且，我國部分特色奶的開發(fā)力度仍不夠。項目建成后可為廣大農(nóng)村提供近4000個就業(yè)機會，為緩解就業(yè)壓力做出一定的貢獻。奶水牛養(yǎng)殖及液態(tài)奶加工有貴州省農(nóng)科院作技術后盾，在建設單位科學規(guī)范的運作下，本項目達到預期目標是完全可行的。通過項目的實施培育壯大龍頭企業(yè)，以項目帶動的形式，推動銅仁地區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結構和農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結構的調(diào)整，加速農(nóng)業(yè)結構轉型升位，促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向經(jīng)營型農(nóng)業(yè)轉變，加速銅仁地區(qū)社會主義新農(nóng)村的建設。 ％。項目建設期為一年。 主要技術經(jīng)濟指標 項目達到設計生產(chǎn)能力后。 項目建設的可行性評價 本項目符合國家、省和市農(nóng)業(yè)發(fā)展綱要要求；符合農(nóng)業(yè)結構調(diào)整規(guī)劃和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標；符合全面建設小康社會的相關要求。整個項目償還能力較強，風險較小，在經(jīng)濟上是合理可行的。 存在問題及建議本項目存在的主要問題是一次性投資較大，資金投入較為困難，建議有關部門加大扶持力度，使本項目得以順利建成投產(chǎn)，為我省的畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展作出貢獻。我國現(xiàn)有18個水牛品種，屬沼澤型水牛，是水牛選育的基因庫。奶業(yè)是畜牧業(yè)發(fā)展水平的主要標志，一般占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的20％以上?！“l(fā)展奶水牛業(yè)是改善目前全省奶品供應的迫切需求我國南方人口占全國總人中的70％，而有奶量卻只占20％；我省則更少，年人均奶消費量僅13公斤。 自然資源狀況銅仁地區(qū)位于貴州高原東部，武陵山區(qū)腹地，東鄰湘楚，北接重慶，西連遵義，南交黔東南自治州，地處東徑107176。 社會經(jīng)濟狀況2005年末，共苗、侗、土家、仡佬、回、布依、蒙古等29個民族，少數(shù)民族人口占總人口的54%。2003年和2004年，貴州省委、省政府相繼出臺了黔黨發(fā)[2003]14號和(黔黨發(fā)［2004］113號等文件，提出“把生態(tài)畜牧業(yè)和旅游業(yè)培育成(貴州)后續(xù)支柱產(chǎn)業(yè)。銅仁地區(qū)是的傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)區(qū)，可以用于建植人工草場，發(fā)展畜牧養(yǎng)殖業(yè)。銅仁地區(qū)電力富足，擁有50萬伏和22萬伏變電輸電線路的國家電網(wǎng)，是黔電東送的橋頭堡，120萬千瓦的銅仁火電廠及11萬伏輸變電線路覆蓋全區(qū)各縣市，為項目建設提供良好的電力保障。（2）引進國外優(yōu)良奶水牛種，與省內(nèi)優(yōu)良地方種雜交，選育出適于貴州自然、生態(tài)條件且產(chǎn)奶量大的奶水牛品種。 法人代表基本情況法人代表姜流，男，漢族，現(xiàn)年40歲，1989年7月畢業(yè)于貴州大學中文系,河海大學國際工商管理學經(jīng)濟及管理專業(yè)在讀博士。主要從事蔬菜收購，儲存保鮮加工銷售。2004年5月被共青團貴州省委授予“五四青年獎”。 產(chǎn)品市場前景分析國務院批準實施的《中國食品和營養(yǎng)發(fā)展綱要(2001～2010)》提出，到2010年、2020年、2030年，我國入均奶類的消費量將分別達到l2O和30公斤，2010年、2020年和2030年我國奶類總消費量將分別達到2556萬噸、4122萬噸和625O萬噸，分別比2003年奶業(yè)產(chǎn)量增長38%、123%和238%，這一巨大的市場需求構成了奶業(yè)發(fā)展的巨大空間， 必然會拉動奶水牛業(yè)的發(fā)展。1996～ 2002年，在歐盟援助下，我國在粵、桂、滇三省區(qū)實施“中國－歐盟水牛開發(fā)項目”，在水牛育種、雜交改良、乳品加工等方面取得示范性成效。 銷售策略、方案和營銷模式 銷售策略　品牌策略充分利用梵凈山優(yōu)美的自然環(huán)境和黔東北少數(shù)民族特色，在產(chǎn)品的包裝上對產(chǎn)品概念、功能內(nèi)涵加以科學設計，拓展水牛奶的文化附加值、情感附加值等人性化、人文化的涵義，突出水牛奶的產(chǎn)品特點、功能及企業(yè)形象。由于奶水牛業(yè)處于發(fā)展初期，而奶源建設又是一個從飼草飼料供應、奶牛擴繁、奶品加工、貯運到銷售的一個產(chǎn)業(yè)鏈，從投產(chǎn)到正常生產(chǎn)的周期長，管理環(huán)節(jié)多，前期占用流動資金量較多。同時，通過項目實施，進一步擴大企業(yè)的經(jīng)濟效益，促進松桃縣及周邊地區(qū)產(chǎn)業(yè)結構的調(diào)整，帶動奶水牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)企業(yè)增效、農(nóng)民增收、地方財稅增長。此外，為循環(huán)利用目的，對奶水牛飼養(yǎng)過程中產(chǎn)生的有機廢棄物進行無害化處理后，返回飼草基地或銷售；對衰老的奶水牛，加工后銷售。由于水牛的體溫調(diào)節(jié)能力較差和水牛的生活習性等的需要，要有一個大的運動場，并有水塘。（2）圍產(chǎn)期水牛的飼養(yǎng)管理與疾病防治防止一味強調(diào)干乳期“攻胎”，造成圍產(chǎn)期的錯誤飼養(yǎng)，使營養(yǎng)水平偏高，產(chǎn)前母水牛過肥，產(chǎn)后發(fā)病率明顯上升。應用磷制劑進行治療，如20%磷酸二氫鈉液300～500毫升，或3%次磷酸鈣液1升，靜脈注射，每日一次，連用3～5天?！∵x種與繁殖在進行優(yōu)良奶水牛犢的同時，項目建設單位擬進行三元雜交牛的繁、育工作，加強企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展能力的建設。 　設備根據(jù)項目建設，擬購置收奶系統(tǒng)、配料系統(tǒng)、果汁/溶膠系統(tǒng)、熱水系統(tǒng)、巴氏殺菌系統(tǒng)、二次配料、成品暫存工段系統(tǒng)、CIP系統(tǒng)設備、殺菌灌裝工段、設備運行支持系統(tǒng)等設備，共臺27（套）?！锻顿Y項目可行性研究指南（試用版）》。建筑工程費用主要包括：土建工程（廠房、倉庫、公共、廁所、停車場）、總圖（綠化工程、道路、混凝土地坪）公用輔助工程、環(huán)境保護工程、裝修工程。4）工程建設其他費用本工程建設其他費用中主要包括征地費用、管理費用等。建設期利息為339萬元（根據(jù)《投資項目可行性研究指南》規(guī)定，建設期利息以年息一半計入總投資。 項目計算期項目計算期為16年，其中：建設期1年，經(jīng)營期15年。蘑菇罐頭參照目前的出口離岸價格，結合匯率變動趨勢、本地的勞動力、原材料的實際成本情況確定的。詳見附表3及附表32。各項成本要素總成本費用、經(jīng)營成本、可變成本、固定成本估算情況詳見附表3。借款還本付息情況詳見附表7。 盈虧平衡分析本項目由于計算期固定成本有所變化不盡相同，其BEP也隨著變化，當項目進入正常經(jīng)營第一年時，%。施工噪聲符合當?shù)丨h(huán)境功能規(guī)劃要求，避免夜間施工和使用噪聲超標的機械施工。隨項目的實施，將有力地推動當?shù)氐哪膛．a(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展，經(jīng)過一段時間的持續(xù)發(fā)展，奶牛業(yè)將成為本鎮(zhèn)的主導產(chǎn)業(yè)之一。當前項目區(qū)農(nóng)戶的人均純收入為2158元，經(jīng)過本項目的實施，凡是參加本項目的農(nóng)戶，人均純收入將在原有基礎上增加到3500多元增加近60個百分點。農(nóng)民在參與本項目的實施過程中，將會親身體驗當?shù)剞r(nóng)村生產(chǎn)條件得到了極大的改善。通過與中國農(nóng)科院廣西水牛研究所、貴州省畜牧獸醫(yī)研究所等單位作技術依托，為項目實施提供了強有力的技術保障。（1）建立項目資金管理制度，對項目資金實行單列財務，?？顚Ｓ?，保證項目資金按期投放和按期回收。（一）建立技術培訓體系：由公司聘請有關專家，負責對全廠的車間技術主任培訓，車間技術主任負責對各道加工工序的操作人員進行培訓。培訓時間按照生產(chǎn)要求和農(nóng)事季節(jié)適時組織，每年培訓2～3次；重點內(nèi)容和關鍵技術進行專題集中培訓，季節(jié)性內(nèi)容采取重點科技示范戶為代表的同期技術培訓；公司專業(yè)技術人員和技術依托單位的專業(yè)技術人員在不同養(yǎng)殖生產(chǎn)季節(jié)，按照奶牛養(yǎng)殖生產(chǎn)的要求進行現(xiàn)場服務和指導。（3）加工廠應設置安全檢查科，負責工廠的生產(chǎn)安全，車間和作業(yè)場所應配兼職的安全檢查人員。本項目建設完全符合國家產(chǎn)業(yè)政策和當?shù)匕l(fā)展優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)的需要，是在科學發(fā)展觀的指導下，認真貫徹落實黨的十六屆五中全會精神，進一步推動農(nóng)業(yè)結構調(diào)整和西部大開發(fā)，建設社會主義新農(nóng)村，穩(wěn)定增加農(nóng)民收入，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，推動農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，切實加強“三農(nóng)”工作，促進農(nóng)民致富的科學選擇。項目年銷售收入可達15600萬元，公司年均可實現(xiàn)利潤總額2108萬元，%，%，各項經(jīng)濟指標均能滿足投資的要求。目 錄第一章 總 論 1 項目提要 1 項目名稱 1 建設性質 1 項目建設單位 1 項目申報單位 1 項目技術依托單位 1 建設地點、規(guī)模、期限及內(nèi)容 1 項目投資規(guī)模及資金構成 1 資金籌措 2 主要技術經(jīng)濟指標 2 項目輻射范圍及帶動能力 2 可行性研究報告編制依據(jù) 3 綜合評價和論證結論 3 綜合評價 3 論證結論 5 存在問題及建議 6第二章　背景與必要性 7　背景 7　項目建設的必要性 8