【正文】 南方奶水牛產(chǎn)業(yè)帶，加強奶水牛種源和基地建設，變耕作的水牛為奶用、肉用水牛。人均生產(chǎn)總值3303元。7′～29176。因此，項目建設可有效地緩解區(qū)域畜產(chǎn)品與奶產(chǎn)品的供需矛盾，是改善全省奶品供應的重要途徑。因此，專家認為，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，必須從以種植業(yè)為主向以畜牧業(yè)為主轉變，畜牧業(yè)應由以生豬為主向以牛為主，尤其是以奶牛為主轉變；農(nóng)業(yè)種植由糧食－經(jīng)濟作物二元結構，向糧食－經(jīng)濟作物－飼料作物三元結構方向發(fā)展。經(jīng)過多年的艱苦努力，我國的奶水牛業(yè)有了一定的發(fā)展。我國奶業(yè)發(fā)展存在著水平較低、奶業(yè)生產(chǎn)、加工與營銷環(huán)節(jié)不平衡、不協(xié)調(diào)等問題，產(chǎn)品數(shù)量和質(zhì)量都不能滿足人民生活的需要，主要表現(xiàn)在我國奶牛業(yè)整體質(zhì)量水平不高，奶牛疫病防治難度加大，牛奶質(zhì)量監(jiān)督任務艱巨，飼料飼草生產(chǎn)和加工滯后，產(chǎn)業(yè)化程度欠高。因此，本項目不會對環(huán)境造成環(huán)境污染或危害。項目區(qū)規(guī)?；?、標準化生產(chǎn)能保證產(chǎn)品質(zhì)量，能增強抵御市場風險的能力，首先在生產(chǎn)的“第一車間”發(fā)揮自然條件優(yōu)勢，建立標準化基地，保證原材料的質(zhì)量，以實現(xiàn)項目區(qū)內(nèi)奶水牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)模效益和品質(zhì)效益。項目建成投產(chǎn)后，加工生產(chǎn)線可提供新的就業(yè)崗位500個以上，帶動周圍農(nóng)戶養(yǎng)殖奶水牛4000頭左右（平均以每戶種植2頭），項目輻射范圍內(nèi)農(nóng)戶的收入將由目前的2302元大幅度的增加到3500元以上。 年平均利潤總額2108萬元。奶水牛養(yǎng)殖及液態(tài)奶加工可行性研究報告奶水牛養(yǎng)殖及液態(tài)奶加工可行性研究報告目 錄第一章 總 論 1 項目提要 1 項目名稱 1 建設性質(zhì) 1 項目建設單位 1 項目申報單位 1 項目技術依托單位 1 建設地點、規(guī)模、期限及內(nèi)容 1 項目投資規(guī)模及資金構成 1 資金籌措 2 主要技術經(jīng)濟指標 2 項目輻射范圍及帶動能力 2 可行性研究報告編制依據(jù) 3 綜合評價和論證結論 3 綜合評價 3 論證結論 5 存在問題及建議 6第二章　背景與必要性 7　背景 7　項目建設的必要性 8　水牛奶業(yè)是農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的必然選擇 8　發(fā)展奶水牛養(yǎng)殖是某建設生態(tài)畜牧業(yè)大省的重要內(nèi)容 8　發(fā)展奶水牛業(yè)是改善目前全省奶品供應的迫切需求 9　發(fā)展奶水牛是某農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟結構調(diào)整的必然選擇 9第三章　建設條件 10 項目區(qū)概況 10 地理位置及區(qū)域范圍 10 自然資源狀況 10 社會經(jīng)濟狀況 11 項目關聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀 11 項目建設優(yōu)劣勢分析 11　優(yōu)勢 11　主要障礙因素及解決方案 14第四章　建設單位基本情況 16 概況 16 研發(fā)能力 16 財務狀況 16 法人代表基本情況 16第五章 市場分析與銷售方案 18 市場分析 18 產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀 18 產(chǎn)品市場前景分析 18 項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢 20 銷售策略、方案和營銷模式 20 銷售策略 20　銷售方案 21　營銷模式 21　市場風險分析 21　項目產(chǎn)品市場風險因素分析 21　防范和降低風險對策 22第六章　建設方案 23　建設任務和規(guī)模 23 建設任務 23 建設規(guī)模 23　建設規(guī)劃和布局 23　技術路線、工藝流程與生產(chǎn)方案 24　奶水牛發(fā)展技術路線 24　水牛奶制品加工工藝流程 25　奶水牛飼養(yǎng)技術 27　選種與繁殖 30　飼草（料）基地建設 30　項目建設標準和具體建設內(nèi)容 30　建設標準 30　具體建設內(nèi)容 31　實施進度安排 32第七章　投資核算與資金來源 33　投資估算 33 投資估算說明及依據(jù) 33 建設投資估算 33 流動資金估算 35 項目總投資 35 項目融資方案 35 投資使用計劃 36第八章 財務評價 37 財務評價基礎數(shù)據(jù)選取 37 財務價格 37 項目計算期 37 運營負荷 37 財務基準收益率 37 利率 37 其他計算參數(shù) 37 經(jīng)營收入估算 38 經(jīng)營收入 38 稅金及附加 38 成本費用估算 39 流動資金估算 40 財務盈利能力分析 40 項目償債能力分析 41 借款還本付息 41 償債能力分析 41 不確定性分析 41 敏感性分析 41 盈虧平衡分析 41 財務分析結論 41第九章　環(huán)境影響評價 43　環(huán)境影響 43 環(huán)境保護和治理措施 43第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 45 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 45 壯大主導產(chǎn)業(yè)和促進結構調(diào)整情況 45 產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結情況 45 農(nóng)民增收 46 項目區(qū)農(nóng)民收入增長來源的變化情況 46 項目區(qū)農(nóng)民收入增長幅度 46 項目區(qū)農(nóng)民收入與非項目區(qū)農(nóng)民收入比較 47 其他社會影響 47 對農(nóng)村生產(chǎn)條件的改善作用 47 對農(nóng)村生活條件的改善作用 47 對農(nóng)村經(jīng)營理念的改變作用 47 對農(nóng)村文化進步的推進作用 47第十一章 項目的組織管理 48 組織機構與職能劃分 48 組織機構設置（如下圖） 48 運行模式 48 勞動定員（詳見下表） 49 項目經(jīng)營管理模式 49 經(jīng)營管理措施 50 技術培訓 51 液態(tài)奶加工生產(chǎn)線技術培訓 52 基地及養(yǎng)殖農(nóng)戶技術培訓 52 勞動保護與安全衛(wèi)生 53 勞動保護 53 安全衛(wèi)生 54第十二章 可行性研究結論與建議 55 可行性研究結論 55 本項目建設符合我省產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策 55 項目建設具有強有力的技術依托單位 55 產(chǎn)品具有廣闊的市場前景 55 項目生產(chǎn)具有可靠的原料保證 56 項目建成可以在一定的程度上解決當?shù)氐木蜆I(yè)壓力，并提高農(nóng)業(yè)的綜合發(fā)展能力 56 項目建成后可以產(chǎn)生較好的經(jīng)濟效益 56 建議 57 加強對產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量控制 57 加強企業(yè)技術創(chuàng)新與產(chǎn)品創(chuàng)新 57 加強產(chǎn)品市場開拓與成本控制 57第一章 總 論 項目提要 項目名稱：奶水牛養(yǎng)殖及液態(tài)奶加工 建設性質(zhì)：新建 項目建設單位：某物流有限公司項目建設單位法定代表人：XX 董事長項目建設單位性質(zhì)：有限責任 項目申報單位：某物流有限公司項目申報單位法定代表人：XX 董事長 項目技術依托單位 農(nóng)業(yè)科學院 建設地點、規(guī)模、期限及內(nèi)容項目建設地點為某地區(qū)工業(yè)園；建設規(guī)模為養(yǎng)殖奶水牛4000頭，帶動周邊農(nóng)戶養(yǎng)殖奶水牛4000頭；。 年均總成本10505萬元。對增強畜牧產(chǎn)業(yè)對當?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的貢獻率，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效益，大力推進某優(yōu)勢特色經(jīng)濟作物；調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構和增加農(nóng)民收入；加強農(nóng)業(yè)生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)的分步增值，逐步形成農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的良性綜合體系；提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效益等均有極其重要意義。無污染的特殊地理環(huán)境，某的牛奶產(chǎn)品在今后相當長的時間內(nèi)將受廣大消費者的青睞。液態(tài)奶加工中，整個工藝流程和整個流水線作業(yè)幾乎是在全封閉狀態(tài)下進行的，而且基本上是單純的物理過程，所涉及的廢水的排放不含任何有礙環(huán)境的化學物質(zhì)。2003年，我國奶業(yè)繼續(xù)保持2位數(shù)增長，奶牛存欄800多萬頭，奶類產(chǎn)量約1700萬噸，人均奶類占有量接近14千克。2001年第六屆世界水牛大會上，水牛專家和學者一致提出：“現(xiàn)代水牛業(yè)應是‘奶用為主，肉用為輔’的發(fā)展趨勢”。水牛主要分布在我國南方的17個省、市、自治區(qū)，其中廣西、云南、某、四川等西部６個省區(qū)水?？傤^數(shù)達1207萬頭，％。如何保持我省畜牧業(yè)持續(xù)增長，保證畜產(chǎn)品的有效供給，滿足廣大城鄉(xiāng)居民對畜產(chǎn)品總量日益增長的需求，仍是某省畜牧業(yè)未來發(fā)展所要解決的主要問題之一。31′，北緯27176。， ，%，%；%。同時，今年5月在廣西南寧召開的第五屆亞洲水牛大會明確將奶水牛作為我國南方奶業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略選擇。　市場從國內(nèi)和省內(nèi)水奶牛的生產(chǎn)和市場需求增長趨勢來看，在相當長的時期內(nèi)，鮮奶市場空間極大?！≈饕系K因素及解決方案 主要障礙因素長期以來，國內(nèi)飼養(yǎng)水牛的目的是役用，并未將水牛作為奶牛來進行研究，牛的良種選育、擴繁等研究主要集中在役用水牛和黃牛等方面。綜上，項目建設利用良好的自然、經(jīng)濟、政策和科技等優(yōu)勢，通過與國內(nèi)科研單位合作，形成利益共同體，引進國外優(yōu)良品種，實行育、繁、養(yǎng)、加一體化技術，不僅可克服目前的障礙因素，還可形成項目建設單位自身的技術標準體系。1994年7月，某地區(qū)農(nóng)辦公務員，領辦企業(yè)。2003年6月，與他人合作創(chuàng)建某縱橫房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司。第五章 市場分析與銷售方案 市場分析 產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀我國人口世界第一，伴隨著我國全面實現(xiàn)小康社會的進程，人均奶及其制品的消費水平將持續(xù)增長，并帶來我國奶業(yè)消費市場在更大尺度上的迅速增長，中有潛力成為世界最大的奶業(yè)消費市場。我國的奶畜資源豐富，其中一個主要的種類就是包括良種及改良種的水牛。奶水牛的發(fā)展勢頭良好?！《▋r策略根據(jù)市場的消費能力、消費習慣、市場競爭等綜合指數(shù)，以市場滲透為目標，快速收回投資為根本，依據(jù)需求導向、成本導向和競爭導向原則，進行理解價值定價和產(chǎn)品組合定價。（2）兼顧省外、省內(nèi)兩個市場需求，以專賣店、加盟店等方式，構筑連鎖經(jīng)銷網(wǎng)絡，堅持科學、誠實的營銷理念，培育長期、穩(wěn)定的消費群體，形成特色的經(jīng)營模式，減輕市場沖擊。此外，隨著市場的發(fā)展，奶水牛養(yǎng)殖戶的增多，在原料奶充足時，再行擴大加工生產(chǎn)線。本項目的建設，除嚴格執(zhí)行國家和衛(wèi)生部頒發(fā)的《食品衛(wèi)生法》、《食品包裝標準》外，在生產(chǎn)中還嚴格依據(jù)《SSOP衛(wèi)生標準操作程序》、《ISO90012000質(zhì)量管理體系》和《HACCP食品安全關鍵控制點》等有關標準組織生產(chǎn)。（1）妊娠奶水牛的飼養(yǎng)管理與疾病防治妊娠期奶水牛的飼養(yǎng)管理是乳用水牛的一個關鍵環(huán)節(jié)，它關系到牛群的發(fā)展和直接影響到奶水牛的產(chǎn)乳水平，做好這一時期的管理，主要防止奶水牛營養(yǎng)不全或缺乏引起的胚胎死亡或先天畸形，以及蛋白質(zhì)和維生素不足，引起的早期死胎。――分娩期：一般指母水牛分娩到產(chǎn)后4天。――注意擠乳衛(wèi)生：擠乳完畢后用2 %～3%次氯酸鈉溶液浸泡乳頭，可以減少乳房炎的發(fā)病率?！〗慌洚斈概１憩F(xiàn)煩燥不安，嗚叫跑動，不愿起來，爬跨其他水?；蛘玖⒉粍咏邮芷渌５呐揽珀庨T內(nèi)潮紅，濕潤，流出清涼絲狀粘液時應及時配種?！】萍即胧╉椖拷ㄔO單位設立技術開發(fā)部，增加經(jīng)費投入，根據(jù)市場變化，不斷開發(fā)適于消費者需求的水牛奶制品，不斷提高項目產(chǎn)品在市場的知名度，以確保在市場上的應有份額。業(yè)主提供的其他相關資料。項目建筑工程費用總額估算值為4734萬元，詳見附表11。5）基本預備費本項目基本預備費根據(jù)某實際情況，按工程費用和其他費用之和的6%計算，其估算值為：659萬元。 項目總投資根據(jù)以上估算，本項目建設總投資為12490萬元，詳見附表1。 財務基準收益率按行業(yè)規(guī)定，結合項目平均資金成本確定折現(xiàn)率為10%，同時也作為項目內(nèi)部收益率指標的判據(jù)（基準收益率）。 稅金及附加本項目在運營期應作為一般納稅人計征增值稅，其銷項稅率為17%，進項稅率按17%和13%計算，在100%達產(chǎn)的情況下，經(jīng)估算項目的正常年經(jīng)營稅金及附加為1035萬元。原材料成本在正常經(jīng)營年份，養(yǎng)殖基地提供鮮奶10000噸，從農(nóng)戶收購鮮奶10000噸，項目每年消耗的原材料、輔助材料成本、飼料成本等為8044萬元，其中原材料成本為4200萬元、生產(chǎn)輔助材料及包裝成本為3380萬元、養(yǎng)殖基地投入成本為464萬元。詳見附表4。這說明項目付息的保障程度充足。因此可以說項目設計合理，財務效益可行。（2）液態(tài)奶加工車間污水：生產(chǎn)車間產(chǎn)生的污水統(tǒng)一污水池，經(jīng)沉淀后再排入污水溝。隨著本項目的實施，公司將為貴陽市及周邊的城市提供豐富的奶制品，同時公司、農(nóng)戶、銷售商也產(chǎn)生極大的經(jīng)濟效益。 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化、組織化程度的提高情況本項目通過“公司＋基地＋農(nóng)戶”的方式，將有效地提高當?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)的市場化和組織化水平。 對農(nóng)村經(jīng)營理念的改變作用通過本項目的實施，項目區(qū)內(nèi)的農(nóng)民將看到現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)營理念與傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)經(jīng)營理念之間的巨大反差。 勞動定員（詳見下表）序號部 門管理人員工人合計1董事長兼總經(jīng)理112副總經(jīng)理222養(yǎng)殖場長及副場長31801833加工廠廠長114生產(chǎn)副廠長115供銷副廠長116辦公室447人事勞資科1458后勤保衛(wèi)科1679生產(chǎn)技術科4410技術開發(fā)部4411質(zhì)檢科5182312供應科14513銷售科6283414運輸部1141515水電汽供應科26816鮮奶生產(chǎn)車間6909617多功能奶生產(chǎn)車間3505318酸奶生產(chǎn)車間3505319合 計50450500 項目經(jīng)營管理模式項目建設單位是于2000年組建的民營有限公司，主要從事從事物流運輸、農(nóng)副產(chǎn)品、副食品、肉制品、冷制品、水果蔬菜冷藏保鮮、加工銷售。（3）建立項目檔案管理制度，對項目建設期、投產(chǎn)期、達產(chǎn)期均要作技術生產(chǎn)資料統(tǒng)計調(diào)查整理，并建立專門檔案，以便及時掌握項目的發(fā)展動態(tài)，從而發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。對于刻苦學習、善于鉆研技術的人員，公司也可送出去重點培訓。培訓方法主要是由公司專業(yè)技術人員和技術依托單位的專業(yè)技術人員進行現(xiàn)場培訓、專題講解和臨場指導；也可以組織必要的參