【正文】 流程圖2（供方月度績效綜合考核）：序號流 程職 責(zé)序號流 程職 責(zé)1數(shù)據(jù)分析與反饋質(zhì)量部門采購部門供應(yīng)商管理7分發(fā)歸檔供應(yīng)商管理2NG核實OK供應(yīng)商管理 8執(zhí)行處理財務(wù)/供應(yīng)商管理3編制報告NG供應(yīng)商管理9監(jiān)督落實供應(yīng)商管理4審批OK供應(yīng)鏈部長結(jié)束二、重要說明 1. 事故事件定義是指由于供方原因或過失對需方生產(chǎn)、質(zhì)量、經(jīng)營等方面造成的不良影響或損失，如來料不良、線上使用不良、延期交貨、市場投訴索賠、未按要求整改等等。6. 委外物料價格管理委外超領(lǐng)定價：超領(lǐng)物料價格=物料采購價格(成本價格)** (國內(nèi)物料) 超領(lǐng)物料價格=物料采購價格(成本價格)** (進口物料)流程9 供應(yīng)商呆滯物料管理流程一、流程圖序號流程(時間供參考)職 責(zé)序號流 程職責(zé)1提出物流中心采購組3天4及時通知供應(yīng)商物流中心采購組2NGOK會審開發(fā)/質(zhì)量/財務(wù)5供應(yīng)商整理回復(fù)我司物流中心采購組供應(yīng)商3發(fā)布信息物流中心采購組6結(jié)束二、重要說明1. 采購員在接到內(nèi)外銷取消訂單以及其它工程變更,必須在當(dāng)天以相應(yīng)的文檔書面的有效形式通知于供應(yīng)商，并確保其收到我司相關(guān)人員發(fā)放的相關(guān)統(tǒng)計明細(xì)。⑵ 申報要求：① 供應(yīng)鏈管理部申請免招標(biāo)時須填寫《免招標(biāo)申請表》。⑵ 基價的建立：供應(yīng)鏈管理部年初或年中通過招標(biāo)方式，確定中標(biāo)供應(yīng)商，并與供應(yīng)商簽定基價合同，抄成本管理中心備案。① 投標(biāo)供應(yīng)商未在規(guī)定時間、按規(guī)定提供招投標(biāo)資料，例如缺少如簽名公章、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)執(zhí)照等主要資質(zhì)證明文件的情況；② 投標(biāo)供應(yīng)商未按規(guī)定足額交納符合要求的投標(biāo)保證金的情況；③ 投標(biāo)供應(yīng)商未按規(guī)定密封投標(biāo)資料、未在密封口騎縫處加蓋印章的情況；④ 如果因取消其資格后，參與招標(biāo)會議的投標(biāo)供應(yīng)商數(shù)量低于“投標(biāo)供應(yīng)商數(shù)量的規(guī)定”的要求時，本次招標(biāo)作為廢標(biāo)處理。③ 投標(biāo)結(jié)束后，未中標(biāo)供應(yīng)商的投標(biāo)保證金，須當(dāng)場退回；中標(biāo)供應(yīng)商的投標(biāo)保 證金，在合同簽訂后無息退還或解凍。④ 參與現(xiàn)場投標(biāo)會議的供應(yīng)商代表必須具有法人資格或企業(yè)法人簽名的授權(quán)委托書。招標(biāo)文書的發(fā)放方式可采購郵件和傳真兩種方式，杜絕口頭通知。流程7 物料招標(biāo)管理流程一、流程圖序號流程職 責(zé)序號流 程職責(zé)1招標(biāo)前討論供應(yīng)鏈工程師/財務(wù)8發(fā)中標(biāo)通知書供應(yīng)商管理工程師2編制招標(biāo)文書NG供應(yīng)鏈工程師9簽定合作協(xié)議供應(yīng)鏈采購經(jīng)理3審核OK財務(wù)成本中心經(jīng)理10結(jié)束4發(fā)放招標(biāo)文書供應(yīng)鏈工程師6現(xiàn)場招投標(biāo)供應(yīng)鏈工程師/財務(wù)7不中標(biāo)開標(biāo)中標(biāo)退還保證金 二、重要說明 1. 適用范圍⑴ 凡是采購（包括生產(chǎn)、非生產(chǎn)、固定投資、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等）、費用支出及資產(chǎn)處理收入等經(jīng)濟活動中已具備招標(biāo)條件的，必須進行招標(biāo)。⑵ 供應(yīng)商接單兩天之內(nèi)必須以書面形式回復(fù)相關(guān)的MC采購員有無此能力接此訂單。⑶ MC必須第一時間發(fā)放更新的送貨計劃及排產(chǎn)變動給供應(yīng)商、并督促供應(yīng)商及時回復(fù)(以電話或郵件形式回復(fù))。，將實行亮燈制度管理，具體管理規(guī)定詳見《供方監(jiān)督考核管理規(guī)程》。⑶ 初品檢驗員依工程師提供有效檢驗標(biāo)準(zhǔn)進行全項檢驗,全項目合格時,不需提交工程師確認(rèn),直接由質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人審批完成,并將初品樣用樣品袋裝好標(biāo)識保存,如有不合格項,則必須提交相應(yīng)的工程師確認(rèn)后再送品質(zhì)部門負(fù)責(zé)人審批。初品檢驗報告壽命（可靠性）試驗報告記錄歸檔分發(fā)初品組 初品報告分發(fā)進料檢驗課、制程檢驗課、產(chǎn)品驗證、生產(chǎn)計劃、采購等相關(guān)部門，由初品組統(tǒng)一歸檔（連同初品封樣）。 CTQ項目檢查數(shù)量不能少于30個,并計算CP或Z值。首樣或樣機、首樣檢驗試驗確認(rèn)單視情況定確認(rèn)及審批開發(fā)工程師開發(fā)專業(yè)經(jīng)理 對檢驗項目及結(jié)果進行確認(rèn)并提交審核, 可提出以下審核結(jié)論: 轉(zhuǎn)小批量采購試用 轉(zhuǎn)批量采購以產(chǎn)代試 改進后重新送樣確認(rèn) 終止送樣,另選供應(yīng)商 樣品經(jīng)確認(rèn)合格后,視需要組織樣機試制及樣機測試驗證.首樣檢驗試驗確認(rèn)單樣機測試報告(型式檢驗報告)1天記錄歸檔分發(fā)開發(fā)部門信息員 首樣檢驗試驗確認(rèn)單經(jīng)確認(rèn)后,連同規(guī)格書、圖紙、采購標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件發(fā)IQC、采購工程師,并歸檔發(fā)放記錄下達初品采購訂單采購部門 依樣品檢驗試驗確認(rèn)單確認(rèn)的結(jié)論向指定供方下達初品采購任務(wù)(在采購訂單上注明“初品采購”字樣),同時發(fā)放有效采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及首樣確認(rèn)單.采購訂單(注明“初品采購”字樣)采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)首樣檢驗試驗確認(rèn)單1天生產(chǎn)并提供初品指定供方 依采購工程師提供有效技術(shù)文件及初品采購訂單,在過程受控的條件下進行生產(chǎn),數(shù)量不少于30件。7. 初品檢驗數(shù)量及周期。4. 如供應(yīng)商送樣3次不合格（不含客戶或工程師提出更改）或不配合工程師工作，工程師須需將異常信息反饋轉(zhuǎn)至技術(shù)支持并有權(quán)向供應(yīng)鏈管理部提出供應(yīng)商更換要求或選擇與工程師合作較好的供應(yīng)商。5. 供應(yīng)商成組織供方前所有的事務(wù)由供應(yīng)鏈管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)處理。實際運作應(yīng)以雙方簽訂的協(xié)議或組織發(fā)行的管理文件為準(zhǔn)本手冊介紹了組織從新供方引入、樣品確認(rèn)、初品確認(rèn)、物料價格管理、供貨比例管理、物料采購、招標(biāo)管理、供方監(jiān)督考核等流程及相關(guān)部門工作指引、投訴管理、行為規(guī)范等方面的管理制度，使正在或即將與組織的供應(yīng)商對供方管理流程有全面清晰的了解和認(rèn)識，以便雙方更好的合作。供應(yīng)商負(fù)責(zé)將樣品交給開發(fā)部工程師，同時提供以下資料：⑴《出廠檢測報告》；⑶《部件規(guī)格書》、爆炸圖、BOM表；⑶ 有效的零部件UL，VDE，CCC，TUV PS，TUV 萊茵等安規(guī)認(rèn)證證書和報告（CE的認(rèn)證是不接受的）；如已提供過有效的認(rèn)證證書可不再提交此資料。2. 主管工程師：負(fù)責(zé)提供初品生產(chǎn)、檢驗所需的技術(shù)資料，如零部件規(guī)格書、圖紙、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等，對技術(shù)文件資料的完整性、有效性、準(zhǔn)確性和合理性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)對初品檢驗測試結(jié)果的評估和確認(rèn)，對初品確認(rèn)的結(jié)果負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)與供應(yīng)商就初品技術(shù)和質(zhì)量問題進行溝通、改善和全程跟進。： ⑴ 根據(jù)初品委托檢驗確認(rèn)的目的不同，參照下表三進行：類 別首樣確認(rèn)小批量初品確認(rèn)及試用訂單正常批量初品確認(rèn)及以產(chǎn)代試≤5件3050件按訂單計劃量全新結(jié)構(gòu)及功能開發(fā)物料確認(rèn)●●╱電子電氣件派生規(guī)格開發(fā)物料確認(rèn)●●╱新開備模零件確認(rèn)●●╱供方變更物料確認(rèn)●●╱設(shè)計（模具）更改物料確認(rèn)重大更改●●╱一般更改●╱●重要4M1E工程變更物料確認(rèn)●╱●ROSH的部件確認(rèn)●╱●印刷品（紙箱、說明書、銘牌、絲印等）●╱●⑵ 在下列情況下,可免小批量初品確認(rèn),直接安排訂單正常批量初品確認(rèn)后以產(chǎn)代試:⑶ 首樣在受控條件下生產(chǎn)；⑷ 結(jié)構(gòu)簡單或特性單一的零部件；⑸ 對整機性能或裝配工藝無影響或影響微小的零部件、設(shè)計更改內(nèi)容。 對提供的初品,供應(yīng)商須在送貨單及出廠檢驗報告中加蓋“初品”印章。 如供方提供了初品檢驗報告,在確保真實和有效的情況下,為提高效率,可通過對報告的審查, 免于或部分項目免于初品檢驗。發(fā)放記錄問題整改關(guān)閉開發(fā)工程師 對確認(rèn)的不合格項(包括壽命試驗項目),責(zé)任部門必須有效整改,直至合格,并出具整改合格驗證記錄。2. 供應(yīng)鏈管理部根據(jù)開發(fā)部提出的需求及目標(biāo)，詢價于供應(yīng)商，并進行新物料估價，同時選擇新物料開發(fā)供應(yīng)商。每月10日前將供應(yīng)商上月比例執(zhí)行狀況如實反饋給供應(yīng)商管理部門，由供應(yīng)商管理部門在每月12號前納入定期反饋內(nèi)容中反饋給供應(yīng)商。⑹ 對當(dāng)天排產(chǎn)的異常信息采購員在一個小時之內(nèi)必須做出相應(yīng)的回復(fù)。⑸ 供應(yīng)商與組織的窗口是采購，收到工藝、開發(fā)等部門的模具更改單后必須當(dāng)天通知相關(guān)采購員，與采購員溝通過生產(chǎn)計劃后方可執(zhí)行。審計或律師參與所有年度招標(biāo)金額50元元以上的招投標(biāo)，零星采購200萬元以上的招投標(biāo)。投標(biāo)文件應(yīng)包含聯(lián)系人、聯(lián)系電話、公司地址等相關(guān)信息或其他供應(yīng)商認(rèn)為需加以說明的其他內(nèi)容。⑥ 供應(yīng)商參與投標(biāo)的標(biāo)書一經(jīng)送出原則上不能收回，但可以在投標(biāo)截止日期之前，以書面形式通知修改或撤回標(biāo)書。保證參標(biāo)供應(yīng)商為合格供應(yīng)商。⑹ 未按規(guī)定進行招標(biāo)的行為：屬業(yè)務(wù)部門應(yīng)招標(biāo)而沒有招標(biāo)的，或者使用各種方法逃避招標(biāo)的，對責(zé)任人統(tǒng)一按照組織發(fā)行的相關(guān)管理制度進行處罰。 ③ 供應(yīng)鏈部長審批通過后簽定合同，成本維護根據(jù)合同進行系統(tǒng)維護。采用跟上次免招標(biāo)同樣報價的，申請時需附上前次審批合格過的免招標(biāo)申請表。 3. 組織內(nèi)各采購員及時將每天的內(nèi)外銷取消訂單以及其它變更產(chǎn)生的呆滯物料匯總至綜合管理處，以免造成后期無法查找到已取消訂單。4. 供應(yīng)商月度綜合評價及考核基準(zhǔn)根據(jù)對供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、交付能力及事故事件的綜合考核和評價計分，依得分高低分為A、B、C、D、E五個等級，具體分級評價標(biāo)準(zhǔn)、考核結(jié)果及處理方式如下：⑴ 綜合評分≥90分，綠燈(優(yōu)秀): 維持執(zhí)行, 可以接新訂單, 可以裝運出貨。⑵“月度供應(yīng)商綜合考核報告”比例調(diào)整變更時，必須說明詳細(xì)的變更原因，作為下月業(yè)務(wù)比例監(jiān)督考核的依據(jù)。60≤分?jǐn)?shù)＜70紅燈，D級條件合格，條件納入（條件維持），凍結(jié)整改。60≤分?jǐn)?shù) ＜70橙燈，C級條件合格，條件納入（條件維持），開放整改，減少實際業(yè)務(wù)比例30%—70%。2. 發(fā)給供應(yīng)商的圖紙由供應(yīng)鏈管理部的商務(wù)主管負(fù)責(zé)管理（供應(yīng)商應(yīng)提供公司郵箱，如有更改或供應(yīng)商增加，商務(wù)主管應(yīng)通知組織系統(tǒng)負(fù)責(zé)人在系統(tǒng)里作相應(yīng)更改）。⑴ 供應(yīng)商通過SCM里功能“接收/退貨明細(xì)查詢”隨時可以獲取所需數(shù)據(jù)隨時核對，如果核對供應(yīng)商送貨數(shù)量與組織接收數(shù)量一致，不需繼續(xù)其他操作；如果核對供應(yīng)商送貨數(shù)量與組織接收數(shù)量不一致，需供應(yīng)商將差異明細(xì)列入表格通過SCM郵件發(fā)給組織倉管員核實直至核查清楚差異原因。⑵ SCM系統(tǒng)設(shè)置所有供應(yīng)商在本月225號可將上個月的送貨開具發(fā)票（開票前提為送貨物料在ERP里面已維護合同價格）。⑴ 組織內(nèi)各部門對供應(yīng)商的所有扣款統(tǒng)一歸口應(yīng)付會計執(zhí)行，即扣款部門將扣款事項發(fā)布給應(yīng)付會計執(zhí)行。⑴ 材料類、贈品類合格供應(yīng)商的貨款由應(yīng)付會計根據(jù)業(yè)務(wù)合同約定的付款期限統(tǒng)一在每月3號編制付款計劃，由資金管理員按付款計劃執(zhí)行付款，付款計劃每月5號發(fā)布給供應(yīng)鏈采購人員。⑶ 價格調(diào)整：如果某物料屬于更改合同價，價格維護人員應(yīng)登記價格變更臺帳，并將信息發(fā)給應(yīng)付會計檢查是否涉及價差補退事宜，價格維護人員應(yīng)跟蹤價差處理直至供應(yīng)商蓋章確認(rèn)價差表給到應(yīng)付會計扣（補）款。同時為保證雙方往來余額的準(zhǔn)確度，供應(yīng)商應(yīng)主動與組織進行對帳。禁止參加由供方提供的各種高消費宴請和娛樂活動。參與現(xiàn)場評審；4. 負(fù)責(zé)采購成本的控制，包括原材料價格信息的收集、物料成本構(gòu)成分析、物料招標(biāo)實施、物料價格談判；5. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商年度、季度、月度產(chǎn)能檢討；6. 負(fù)責(zé)跟進物流中心提出預(yù)警的不能正常回貨的物料，確保其按時回貨；7. 負(fù)責(zé)監(jiān)控供應(yīng)商對庫存信息的及時維護，確保供應(yīng)商按訂單生產(chǎn)；8. 負(fù)責(zé)進口物料采購管理及大宗材料主導(dǎo)物料的直接或間接套期保值操作；9. 負(fù)責(zé)供應(yīng)鏈物料輔配、技術(shù)降成本、供方引入、質(zhì)量整改、轉(zhuǎn)廠貿(mào)易、管理輸出等項目的組織與實施跟進；10. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商基本信息在ERP系統(tǒng)的錄入與及時