后勤類物資采購管理辦法(更新版)
【正文】 ________________________________________________后勤類物資采購管理辦法（）： 為進一步規(guī)范臺州分公司后勤類物資的采購流程，明確采購范圍、職責和采購方式，加強對采購活動的監(jiān)督和管理，特制訂本辦法。： 采購遵循“申請”“審核”“審批”“采購實施”的順序原則，在未得到審批同意的物資申請不得先行采購。5) 食堂每日菜蔬采購，不用填寫采購申請單；大米、油及廚房調配料等由食堂管理員提早填寫采購申請表，經(jīng)部門負責人審核后，由采購負責人及時采購。驗收過程中發(fā)現(xiàn)問題，采購負責人應即時追蹤，并在申購部門要求時間內保證物質采買/更換到位。十二．供應商管理 1. 對符合公司要求的供應商，綜合管理部應建立供應商檔案，記錄供應商名稱、法定代表人、注冊資本、注所及經(jīng)營地址、經(jīng)營范圍、工商注冊號、開戶行及銀行賬號、經(jīng)辦人、電話及傳真等基本信息。 ****建設發(fā)展有限公司 綜合管理部附件一****建設發(fā)展有限公司月度采購計劃表序號物品名稱型號單位數(shù)量供應商備注12345678910111213141516申購人： 部門負責人： 分管副總：常規(guī)辦公用品采購：綜合管理部資產專管員每月25日將下月所需物資填寫《月度采購計劃表》，經(jīng)部門負責人審核，報分管領導審批后，由采購負責人集中
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