【正文】 將生產(chǎn)領(lǐng)料單打印一式三聯(lián)，經(jīng)生產(chǎn)調(diào)度（PMC）簽字后傳遞到倉庫進(jìn)行備料，倉庫發(fā)出原料時，由領(lǐng)料人簽字并將一聯(lián)領(lǐng)料單交領(lǐng)料人進(jìn)行核對，核對無誤后由倉管人員對領(lǐng)料單進(jìn)行審核，一聯(lián)倉庫留存?zhèn)洳椋宦?lián)傳遞到財務(wù)留存。售后服務(wù)統(tǒng)計員應(yīng)對“領(lǐng)料單”與“售后服務(wù)記錄單”進(jìn)行核對，檢查物料的使用與領(lǐng)料數(shù)量是否符合，多余物料應(yīng)退回倉庫。已銷售的物料又退回，須經(jīng)過質(zhì)檢員檢驗合格后倉庫才能接收。 車間嚴(yán)禁直接對其他部門借出物料，若只有車間才有此物料時，需由車間退回倉庫，倉庫負(fù)數(shù)沖減原領(lǐng)用數(shù)量與金額，待車間退回時再次按正常手續(xù)辦理出庫。 由車間提出申請匯總清單,檢驗員進(jìn)行復(fù)檢，經(jīng)質(zhì)檢部主管簽名確認(rèn)后，交財務(wù)部主管、主管副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)報廢，價值超過5000元以上須經(jīng)總經(jīng)理審批方能辦理報廢出庫手續(xù)，再將報廢品轉(zhuǎn)入廢品外銷區(qū)。是狼就要練好牙，是羊就要練好腿。不奮斗就是每天都很容易，可一年一年越來越難。，則開立不合格報告進(jìn)行處理。續(xù)借時間不能超過5天。 原料銷售出庫，由業(yè)務(wù)部根據(jù)銷售合同填寫銷售出庫單并錄入系統(tǒng)，倉庫對銷售出庫單審核出庫，銷售出庫單未錄入系統(tǒng)，庫房不得發(fā)貨。并將《退料單》和《不合格品報告》傳遞給采購課和相應(yīng)倉庫備查，外購件不合格品運(yùn)到“采購課積壓品倉庫”存放，自制件不合格品運(yùn)到零件倉庫指定地點(diǎn)存放，由采購課和相應(yīng)倉庫組織作進(jìn)一步處理；合格品則直接辦理進(jìn)倉手續(xù)，入庫方式為“售后服務(wù)退回”，單價參照同類物料的最新采購單價。領(lǐng)料單應(yīng)標(biāo)明合同號/計劃號、工程名稱等要素；倉庫根據(jù)領(lǐng)料單辦理出庫。 生產(chǎn)車間生產(chǎn)完成的半成品或成品要及時送檢，質(zhì)檢部應(yīng)及時檢驗入庫，自制件到達(dá)入庫地點(diǎn)時, 倉管員必須依產(chǎn)品入庫單的內(nèi)容，核對生產(chǎn)部門送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等，核對無誤后，辦理收料入庫，并于當(dāng)日上卡上賬，并將系統(tǒng)上的單據(jù)號寫在相應(yīng)的原始單據(jù)上。 入庫單上填寫的數(shù)量一定要與實物數(shù)量相符，嚴(yán)禁沒見實物或超實物數(shù)量開入庫單。系統(tǒng)中為其他出庫。4調(diào)撥出庫適用于將本倉庫轉(zhuǎn)移到其他倉庫的物料。5盤盈入庫適用于盤點(diǎn)時發(fā)現(xiàn)倉庫物料實際庫存數(shù)大于帳面庫存數(shù)而無法查明原因時的物料。序號物料入庫方式適用范圍1采購入庫適用于公司采購的各種物料，包括原材料、零部件、成品、輔料等。倉庫分類：公司倉庫按以下類型進(jìn)行分類管理。，做好防盜、防火、防潮工作。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)現(xiàn)場物料的管理與保全，組織退料工作。適用范圍本制度適用于所以涉及公司庫房物料收發(fā)的部門。 銷售部負(fù)責(zé)物料的銷售出庫及退換貨管理。 物料發(fā)放遵循先進(jìn)先出的原則，減少庫存過期物料的積壓。:主要負(fù)責(zé)儲存和管理經(jīng)本公司車間加工但尚未形成最終外銷成品的物料。系統(tǒng)中為委外加工入庫。系統(tǒng)中為其他出庫。系統(tǒng)中為盤虧出庫。 檢驗員必須在產(chǎn)品或者樣品送檢后2個工作日內(nèi)完成所有檢驗項目。 當(dāng)月未開具發(fā)票的，采購將其轉(zhuǎn)入下一月再進(jìn)行對帳處理。 當(dāng)盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)倉庫物料實際庫存數(shù)大于帳面數(shù)時，倉管員應(yīng)及時調(diào)查原因，按以下方式處理并以書面形式向財務(wù)部報告： 若為點(diǎn)數(shù)錯誤導(dǎo)致發(fā)料時實物數(shù)與出庫單的數(shù)量不符，經(jīng)倉庫主管及資材部主管批準(zhǔn)，由車間領(lǐng)料員確認(rèn)后則應(yīng)補(bǔ)發(fā)料給車間或以負(fù)數(shù)形式?jīng)_減出庫數(shù)。 已經(jīng)出庫存放于車間以及其他各單位現(xiàn)場的物料由領(lǐng)料單位負(fù)責(zé)保管，一旦遭遇盜竊、損壞，車間主任和班組長需要承擔(dān)責(zé)任。保存后，由倉庫審核。 若為車間已經(jīng)領(lǐng)用而未辦理任何出庫手續(xù)，則應(yīng)補(bǔ)辦出庫手續(xù)，并做好登記。 倉庫之間的調(diào)撥需有雙方倉管員的確認(rèn)，并在月底的報表上，調(diào)撥倉庫之間的報表應(yīng)相符；除倉庫之間的物料轉(zhuǎn)移可采用調(diào)撥方式出庫外，其它情況一律不能使用調(diào)撥出庫的方式。并將盤點(diǎn)結(jié)果以書面形式上報總經(jīng)理