【正文】 題； 不定期對各地區(qū)公司工程情況進行檢查、協(xié)調(diào)和監(jiān)督； 參加地區(qū)公司重大質(zhì)量事故處理； 編制地區(qū)公司報集團審批的各類表格和工作程序； 參加總體規(guī)劃方案及 “四新 ”的評審； （一）年度、新開（或立項）項目工程開發(fā)成本評審工作流程 根據(jù)年度地區(qū)成本指導(dǎo)價填寫項目成本控制表 地區(qū)公司 每年 12 月 15 日前 審查項目成本控制表 房地產(chǎn)管理中心 5 天 需要 組織地區(qū)公司進行成本評審 房地產(chǎn)管理中心 2 天 根據(jù)評審結(jié)果修改項目成本控制表 地區(qū)公司 需要 2 天 審核是否達到要求 房地產(chǎn)管理中心 是 2 天 審批項目成本控制表 集團領(lǐng)導(dǎo) 5 天 登記、備案 房地產(chǎn)管理中心 1 天 地區(qū)公司 否 2 天 組織召開視頻會議 （二）施工圖設(shè)計變更審批工作流程 （適用變更涉及成本增加超 50 萬元以上） 設(shè)計變更申請 地區(qū)公司 初審變更申請 房地產(chǎn)管理中 心 需要 5 天 審批變更申請 集團領(lǐng)導(dǎo) 3 天 登記、備案 房地產(chǎn)管理中心 1 天 地區(qū)公司執(zhí)行 組織召開視頻會議 （三）工程變更審批工作流程 （適用單項變更損失或增加 10 萬元以上） 工程變更申請 地區(qū)公司 初審變更申請 房地產(chǎn)管理中心 需要 5 天 審批變更申請 集團領(lǐng)導(dǎo) 3 天 登記、備案 房地產(chǎn)管理中心 1 天 地區(qū)公司執(zhí)行 組織召開視頻會議 （四）年度各地區(qū)公司成本指導(dǎo)價制定工作流程 根據(jù)本年度成本指導(dǎo)價；本年度招標(biāo)結(jié)果；集團規(guī)定；政策變化；市場狀況進行研究。 集團營銷管理部 聯(lián)合監(jiān)事會 預(yù)警項目執(zhí)行價格 項目公司 關(guān)于銷售價格與公司價格制訂指引出入的解釋報告 地區(qū)公司營銷中心 組織編制項目價格解釋或改進措施 , 組織價格聽證會 價格聽證會 投票決策通過議案 集團領(lǐng)導(dǎo) 審批議案 地區(qū)公司執(zhí)行 集團營銷管理部 聯(lián)合監(jiān)事會組織專家參與價格聽證會，并參與投票 當(dāng)樓座推出市場后，由地區(qū)公司管理價格執(zhí)行時 ,在售樓座的價格調(diào)整或折扣促銷 (高于已確定的單位底價 ). 項目公司 每次價格調(diào)整或折扣促銷須報地區(qū)營銷中心 地區(qū)公司營銷中心 審核每次價格調(diào)整或折扣促銷 , 報集團備案 集團營銷管理部 備 案 ,上報集團領(lǐng)導(dǎo) 六、規(guī)劃 設(shè)計管理部工作職責(zé)及工作流程 制定集團設(shè)計管理工作目標(biāo)與設(shè)計管理制度； 與地區(qū)公司對接項目規(guī)劃設(shè)計方案評審會，項目的設(shè)計條件與設(shè)計方案競賽組織，專題論證會，協(xié)助最終確定項目較優(yōu)總體規(guī)劃方案。 （一）月度資金計劃審批流程 21 日 22 日 22 日 23 日 24 日 26日 項目公司銷售策劃部、工程部 地區(qū)公司營銷中心 提出月度資金需求計劃 提出月度資金需求計劃 項目公司財務(wù)部 審核、編制項目公司月度資金需求計劃 地區(qū)公司財務(wù)部 編制月度資金計劃草案 地區(qū)公司財務(wù)副總 制訂月度資金計劃 房地產(chǎn)管理中心經(jīng)營管理部 審核、匯總月度資金計劃 集團資金管理中心 安排月度資金計劃 集團財務(wù)副總 平衡集團資金流量 集團總經(jīng)理 批準(zhǔn)月度 資金計劃 （二）審核新開設(shè)帳戶和銷戶的申請流程 開戶 次 日 報 備 案 地區(qū)財務(wù)部提出 地區(qū)財務(wù)副總批準(zhǔn) 房地產(chǎn)管理中心經(jīng)營管理部 集團資金管理中心審核務(wù) 部 集團財務(wù)副總批復(fù)部 （三）審核各項目的預(yù)算流程 項目財務(wù)部 項目總經(jīng)理 地區(qū)財務(wù)部 地區(qū)財務(wù)副總 房地產(chǎn)管理中心經(jīng)營管理部 集團財務(wù)副總 集團總經(jīng)理 （四）合同付款審批流程 計劃內(nèi) 1000 萬元以下 月資金計劃內(nèi) 1000 萬元以上 月（周）資金計劃外付款 （五）地區(qū)公司非合同付款流程 計劃內(nèi) 100 萬元以下 月資金計劃內(nèi) 100 萬元以上 月資金計劃外付款 \ 地區(qū)總經(jīng)理 地區(qū)董事長 房地產(chǎn)管理中心經(jīng)營管理部 集團財務(wù)副總 集團總經(jīng)理 集團董事長 安排付款 地區(qū)總經(jīng)理 地區(qū)董事長 房地產(chǎn)管理中心經(jīng)營管理部 集團財務(wù)副總 集團總經(jīng)理 集團董事長 安排付款 （六）新項目付款審批流程 計劃內(nèi) 50萬元以下 月資金計劃內(nèi) 50萬元以下 月資金計劃外 地區(qū)總經(jīng)理 地區(qū)董事長 房地產(chǎn)管理中心經(jīng)營管理部 集團財務(wù)副總 集團總經(jīng)理 集團董事長 安排付款 八、開發(fā)管理部工作職責(zé)及工作流程 根據(jù)集團整體戰(zhàn)略及可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)，制定集團開發(fā)工作目標(biāo)與土地儲備計劃，納入各地區(qū)公司年度工作計劃并跟蹤落實，積極推進各地區(qū)公司開發(fā)工作進度 . 組織各地區(qū)新項目開發(fā)的評審工作： （ 1）未成立項目公司的地區(qū)：尋找新項目，組織新項目的前期調(diào)研與可行性研究，提交項目建議書，召開專題論證會，最終形成項目可行性研究報告，報公司審