【正文】 資公司或工廠直接 20221122 33 6 預(yù)算執(zhí)行中應(yīng)該關(guān)注的問題 : 如何計價 （與分銷中心的矛盾）： A、定單價：有定單式或可預(yù)計定單 ,可以鎖定原料價格 , 鎖定價可做結(jié)算價或考核價 B、市場價：無定單按市場價 二、 2022年管理改革模式 （二） 各專業(yè)執(zhí)行部門（中心）預(yù)算管理改革重點(diǎn) 物流采購部 20221122 34 2) 以誰的檢驗(yàn)為準(zhǔn) (與生產(chǎn)中心的矛盾 ):公檢與廠檢 3) 進(jìn)口棉花人才的招聘及培養(yǎng) 二、 2022年管理改革模式 （二） 各專業(yè)執(zhí)行部門（中心）預(yù)算管理改革重點(diǎn) 物流采購部 6 預(yù)算執(zhí)行中應(yīng)該關(guān)注的問題 : 20221122 35 從明年 1月 1日開始 ， 工廠總經(jīng)理及高管 、 財務(wù)經(jīng)理 、 人力資 源部經(jīng)理實(shí)行委派制 ， 試行 “ 人力資源管理制度 ” 。 二、 2022年管理改革模式 （二） 各專業(yè)執(zhí)行部門（中心）預(yù)算管理改革重點(diǎn) 分銷中心 20221122 23 營銷方式：鼓勵來料加工方式，與集團(tuán)銷售部門、原料部 結(jié) 成一體，可利用廣源公司，以減少 VAT退稅下降 4% 的損失， 追求不同部門間的利潤最大化。 （二） 專業(yè)化管理模式的執(zhí)行情況 一、戰(zhàn)略及其執(zhí)行回顧 20221122 15 二、 2022年管理改革模式 打破原有的工廠利潤中心劃分，以客戶 為中心，以專業(yè)化管理為主線，實(shí)行“三個 中心“專業(yè)化管理。 內(nèi)容包括： l 華潤發(fā)展史 、 企業(yè)文化及價值觀 l 華潤紡織的發(fā)展戰(zhàn)略及三個中心整合 l 團(tuán)隊(duì)建設(shè) （二） 專業(yè)化管理模式的執(zhí)行情況 一、戰(zhàn)略及其執(zhí)行回顧 20221122 8 ?第一期技改工作全面展開：原預(yù)算 ，后追加投資 1500萬 元（聊城退城進(jìn)園）。 2022年預(yù)算管理新模式 20221122 3 一、戰(zhàn)略及其執(zhí)行回顧 ? 做中國最具競爭力的紡織分銷商，成為行業(yè)領(lǐng)先者 期 間 營 業(yè) 額 經(jīng) 營 利 潤 2022年 2022年 38億港幣 2． 2億港幣 2022年 2022年 57億港幣 5億港幣 2022年 2022年 100億港幣 8億港幣 其中服裝 20億港幣 1億港幣 （一） 戰(zhàn)略目標(biāo) : 20221122 4 （二） 專業(yè)化管理模式的執(zhí)行情況 一、戰(zhàn)略及其執(zhí)行回顧 1. 2022年傅總提出“三個中心”管理模式； 2022年確定為 實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略的平臺，定構(gòu)選人； 同時考慮分銷的整合難度 , 10月份上海分銷中心籌建先行。全部項(xiàng)目預(yù)計 2022年 3月底完成。 20221122 18 工廠原有渠道及客戶原則上按區(qū)域劃分管理及銷售，在整合 初期，允許各區(qū)域公司（部）跨區(qū)域營銷，等時機(jī)成熟再統(tǒng) 一由區(qū)域管理。 ? 生產(chǎn)中心 二、 2022年管理改革模式 （二） 各專業(yè)執(zhí)行部門（中心）預(yù)算管理改革重點(diǎn) 生產(chǎn)中心與工廠 20221122 26 總經(jīng)理心態(tài)及職責(zé)要改變； 2. 更加關(guān)注消耗 、 質(zhì)量 、 技術(shù) ， 要形成差異化； 3. 現(xiàn)場管理要到位； 三班三運(yùn)轉(zhuǎn)工廠總經(jīng)理是責(zé)任人 。 績效評價體系建立： ? BSC ? KPI ? MBO ? EVA ? 浮動工資制 二、 2022年管理改革模式 （二） 各專業(yè)執(zhí)行部門（中心）預(yù)算管理改革重點(diǎn) 人力資源部與行政部 20221122 37 培訓(xùn)與戰(zhàn)略實(shí)施 、 文化及價值觀傳播 、 專業(yè)化管理水平提升 等緊密配合 。 （ 三 ） 、 收購工作要確保預(yù)算利潤指標(biāo)完成 。 20221122 49 謝謝！