【正文】 8 材設(shè)員崗位職責(zé) ……………………………………………………… 9 制度編號： CQDHCSW001 制度名稱：材料設(shè)備采購管理制度 … 10 制度編號： CQDHCSW002 制度名稱：供應(yīng)商評價和選擇程序 … 17 制度編號： CQDHCSW003 制度名稱：材料設(shè)備數(shù)據(jù)庫及樣品管理程序 25 流程編號： CQDHCSL001 流程名稱：材料設(shè)備（分包項目）選用流程 28 流程編號： CQDHCSL002 流程名稱：材料設(shè)備付款批核流程 ……… 29 附件一：常用表格 …… ? …………………………………… 30 材設(shè)部簡介 材設(shè)部是公司材料、設(shè)備供應(yīng)和對公司日常采購物資及固定資產(chǎn)購置進(jìn)行控價的部門，它隸屬房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，業(yè)務(wù)上接受其直接管理。 主要職責(zé)： 1 、 嚴(yán)格按照公司物資采購規(guī)定， 參與材料、設(shè)備考察詢價 、控價工作， 對原材料采購 價格 審核把關(guān)； 組織開展 企業(yè) 材料、設(shè)備的采購、驗收、入庫、調(diào)撥和運輸工作 ； 組織市場調(diào)查，建立供應(yīng)商信息臺帳，不斷更新材料、設(shè)備價格信息，確保采購保質(zhì)價廉的材料、設(shè)備； 根據(jù)工程 需要， 負(fù)責(zé)制訂企業(yè)材料、設(shè)備的年、季、月度用款計劃，控制材料設(shè)備管理成本 ； 按照企業(yè)賬目規(guī)定，設(shè)立倉庫材料、設(shè)備賬、卡，填報年、季、月度庫存報表 ； 定期或不定期對施工單位開展材料設(shè)備使用、管理、保管等方面的檢查 ； 負(fù)責(zé) 組織 重要材料設(shè)備采購的招 、 投標(biāo)工作，簽署合同 ； 組織建立材料設(shè)備臺賬，包括交料臺賬和供料臺賬等 。 （分包項目）供應(yīng)單位前期考察和評估工作。 。 根據(jù)施工組織設(shè)計編制《材料設(shè)備進(jìn)場計劃表》。 重大材料設(shè)備合約招標(biāo)由材設(shè)部組織經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，工程部負(fù)責(zé)提供技術(shù)相關(guān)指標(biāo)，提前將材料設(shè)備供應(yīng)計劃到場時間、 技術(shù)要求（部分材料設(shè)備需要圖紙）、招標(biāo)文件初稿等向材設(shè)部提交。 材設(shè)部組 織預(yù)算人員、工程管理部、供應(yīng)商等相關(guān)單位對甲供材料采購合同實施合同交底，并填寫《材料設(shè)備合同交底單》，對于三方采購合同由材設(shè)部組織，規(guī)劃建設(shè)部配合協(xié)調(diào)監(jiān)理、施工單位、供應(yīng)商等進(jìn)行技術(shù)合同交底。 材設(shè)部應(yīng)設(shè)置專職或兼職材料庫管員，具體經(jīng)辦或承辦材料設(shè)備出入庫和帳務(wù)相關(guān)事宜，在主管領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，財務(wù)主管負(fù)責(zé)定期或不定期對所建帳目進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。 款項支付 票，且發(fā)票與合同、開戶行保持一致，第三方單位票據(jù)在辦理款項時不得受理，采用支票形式支付。 材設(shè)部組織監(jiān)理單位按《材料驗收和試驗程序》的要求分階段或發(fā)貨前對訂購產(chǎn)品入廠驗證和訂購產(chǎn)品進(jìn)場驗證，規(guī)劃建設(shè)部相關(guān)人員參與驗收。 工程竣工綜合驗收時材設(shè)部負(fù)責(zé)將材料設(shè)備相關(guān)資料移交給工程部，如：產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書、檢測（試驗）報告、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、產(chǎn)品使用說明等，由工程部向當(dāng)?shù)刂鞴懿块T報驗或備案。 第二條 適用范圍 所有向本公司提供材料設(shè)備供應(yīng)商，分為甲供、甲方分包、三方合同、甲控乙購（集團(tuán)戰(zhàn)略合作供應(yīng)商除外）。 ：供應(yīng)商應(yīng)提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。 。 投標(biāo)單位的選擇、評標(biāo)定 標(biāo)應(yīng)優(yōu)先考慮排名靠前的合格供應(yīng)商，其次再考慮試點供應(yīng)商，儲備或《不能合作供應(yīng)商名錄》原則上不得列入其中。 3．近兩年項目所在地混凝土預(yù)制構(gòu)件質(zhì)量考評優(yōu)良企業(yè)。 2．企業(yè)經(jīng)營良好，與新希望無不良合作記錄。 3．有產(chǎn)品鑒定證書。 2．滿足設(shè)計、營銷感觀要求。 2．中型企業(yè)以上規(guī)模。 5．有一定市場占有率且有 23 家同類工程已經(jīng)使用過該產(chǎn)品。 7．能滿足甲方安裝進(jìn)度要求，月產(chǎn)量不低于 7000 平米。 3．生產(chǎn)流水線操作，程序控制，設(shè)備先進(jìn)。 3．放射性指標(biāo)符 合國家規(guī)定。 6．產(chǎn)品生產(chǎn)廠家應(yīng)具有質(zhì)量體系認(rèn)證證書（ ISO9001）。 智能化 1．企業(yè)注冊資金大于 150 萬元。 5．此產(chǎn)品在項目所在地有相當(dāng)規(guī)模工程應(yīng)用實例，并有良好的市場信譽(yù)。 2．產(chǎn)品應(yīng)具備國家相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 10．洗菜盆為雙水槽，亞光不銹鋼或人造石材材質(zhì)；混水龍頭。 4．有單位工程 2 萬平米以上、累計 50 萬平米以上工程實例。 第四條 收集原則 （例如踏步磚、庭院磚、草坪燈、埋地?zé)?、開關(guān)插座、住戶配電箱等）由廠家提供產(chǎn)品實樣或 小樣。 15日以內(nèi)編制《工程總進(jìn)度計劃網(wǎng)絡(luò)圖》、《材料設(shè)備進(jìn)場計劃表》，設(shè)計師根據(jù)《材料設(shè)備分類明細(xì)表》提供《材料設(shè)備設(shè)計確認(rèn)計劃表》，預(yù)算部、材設(shè)部據(jù)此對材料設(shè)備的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、功能要求和目標(biāo)成本討論后匯總編制《材料設(shè)備管理控制計劃表》、經(jīng)項目總經(jīng)理審核后予以實施，部分材料設(shè)備的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、功能要求和目標(biāo)成本需作調(diào)整，按原程序報批。 2．在施工圖會審后 15天內(nèi)，工程部、材設(shè)部、預(yù)算人員共同編制本表。 4．預(yù)算人員負(fù)責(zé)提供目標(biāo)成本，單項材料的估算單位、造價工程師核量并預(yù)測目標(biāo)成本。 ，由材設(shè)部組織實施材料設(shè)備樣品應(yīng)設(shè)置專用倉庫，貼上專用標(biāo)簽，材料設(shè)備供應(yīng)商登記表、商務(wù)洽談紀(jì)要、樣品清單等文字檔案放在專用文件柜保存，對應(yīng)的文件夾中，文件名應(yīng)該為《廠家產(chǎn)品細(xì)類登記表》以及《廠家產(chǎn)品細(xì)類樣品清單》。 用信息，有針對性地提供與新希望開發(fā)樓盤類似項目材料實樣、圖片和產(chǎn)品目錄，供設(shè)計人員參考。 6．承諾可以免費做樣板間后參加招投標(biāo)優(yōu)先。 12．投標(biāo)單位應(yīng)有相當(dāng)?shù)墓┴浤芰Γ瑵M足甲方提出的供貨時間要求。 4．投標(biāo)單位應(yīng)為產(chǎn)品生產(chǎn)廠家或地區(qū)一級代理商。 7．投標(biāo)單位應(yīng)有相當(dāng)?shù)墓┴浤芰?，供貨周期不超過三個月。 3．企業(yè)具備安防系統(tǒng)設(shè)計和 施工二級以上資質(zhì)證書。 8．投標(biāo)單位提供產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量、安裝詳細(xì)說明。 5．拋光度及尺寸誤差符合我司具體要求。 5．能承擔(dān) 10 萬元或 10 萬元以上的履約保證金。 9．在項目所在地有 3 個以上同質(zhì)樓盤業(yè)績。 7．有品牌效應(yīng)的優(yōu)先。 4．色差范圍、內(nèi)何尺寸誤差、吸水率、色澤度符合國家規(guī)范。 4．庫存能力： 5000 平方米以上。 5．電梯安裝維修企業(yè)資質(zhì)證書。 4．有品牌生產(chǎn)廠家提供的授權(quán)或特約經(jīng)銷商證明書。 5．具有電腦自動控制混凝土配合比及攪拌管理系統(tǒng)者優(yōu)先。 、評估不合格及違規(guī)操作的供應(yīng)商應(yīng)將其列入《不能合作供應(yīng)商名錄》，并備案。 考察供應(yīng)商： 由材設(shè)部（或招標(biāo)小組）組織考察，考察人員不得少于來自不同業(yè)務(wù)部門的三名專業(yè)人員，推薦人員應(yīng)回避評估和招投標(biāo)全過程。 商的產(chǎn)品在其它市場應(yīng)用情況優(yōu)先。 材設(shè)部為執(zhí)行本操作規(guī)程的組織、管理部門。 工程竣工后，材設(shè)部負(fù)責(zé)就供應(yīng)商相關(guān)產(chǎn)品售后服務(wù)內(nèi)容及文件資料向物業(yè)管理部門（或外委物業(yè)公司）交底，由物業(yè)管理部門與供應(yīng)商對口聯(lián)系維修業(yè)務(wù)。 材設(shè)部督促供應(yīng)商的供求進(jìn) 度、質(zhì)量驗證等相關(guān)事宜，規(guī)劃建設(shè)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)供應(yīng)商與監(jiān)理單位、施工總承包單位等之間的合作關(guān)系。 設(shè)備款。甲供材料設(shè)備入庫時，首先由材料工程師與規(guī)劃建設(shè)部相關(guān)專業(yè)工程師確認(rèn)品種、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量、單價等，庫管員復(fù)核并共同在入庫單上簽字后方可入庫，為防止丟失，入庫應(yīng)立即通知相關(guān)單位辦理出庫手續(xù)，庫管員月末將當(dāng)月所有帳目與財務(wù)會計核對，采用先進(jìn)先出的辦法逐筆建帳，做到帳帳相符。 材設(shè)部應(yīng)將所有采購合約建立完整的文字檔案和電子檔案，其中包括：招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、商務(wù)洽談紀(jì)要、投標(biāo)報價對比分析報告等 相關(guān)資料，若采用標(biāo)準(zhǔn)文本簽訂供貨合同均應(yīng)輸入電腦進(jìn)入材料設(shè)備數(shù)據(jù)庫。 行審定，工程部相關(guān)工程師核定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計師提出顏色造型、尺度等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)算人員造價工程師按工程施工圖核定工程量，按《材料設(shè)備采購 招投標(biāo)文件內(nèi)部審核表》報批程序辦理。 負(fù)責(zé)材料設(shè)備綜合報驗及備案工作。 。 ，并負(fù)責(zé)材料設(shè)備采購合同簽約。 材設(shè)員崗位職責(zé) 崗位名稱：材設(shè)員 直屬上級：材設(shè)經(jīng)理 直屬下級： 管理職能： 負(fù)責(zé) 工程建設(shè)部 各 項資料的收集、整理、保存， 負(fù)責(zé)對工程物資的保管，負(fù)責(zé)對公司日常物資采購市調(diào) 。 材設(shè)部在采購和控價中必須堅持“比值比價、貨比三家”的原則，對所購物資設(shè)備確保質(zhì)量、價格優(yōu)，對供應(yīng)商按照合作情況進(jìn)行篩選和淘汰，以保證工程建設(shè)和日常需要。 材設(shè)部定崗定員圖 材設(shè)部人員任職條件 材設(shè)部經(jīng)理： 45歲以下，高中以上學(xué)歷，具有建筑學(xué)、建筑材料或工程造價等相關(guān)知識，熟悉房地產(chǎn)企業(yè)材料采購和配置工作，了解工程建筑材料的種類和特點、使用規(guī)定， 3年以上材料設(shè)備管理經(jīng)驗，熟悉本縣及周邊建材市場，為人正直，工作細(xì)心，具備一定的談判技巧和較好的溝通能力，有相識經(jīng)歷者優(yōu)先。 制度編號： CQDHCSW001 制度名稱：材料設(shè)備采購管理制度 第一條 目的 為了規(guī)范選擇供應(yīng)商操作程序，全面了解供應(yīng)商及其產(chǎn)品特性，有效降低工程建設(shè)成本，充分整合公司內(nèi)部材料設(shè)備信息資源，增加工作透明度，同時對采購過程加強(qiáng)控制，確 保采購產(chǎn)品符合項目整體定位和成本要求，為公司持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。 程量。 參與編制《材料設(shè)備管理控制計劃表》。 參與材料設(shè)備采購合同執(zhí)行。 材設(shè)部組織開標(biāo)工作，決標(biāo)后填寫《材料設(shè)備招標(biāo)工作流程表》，必要時可進(jìn)行多次商務(wù)洽談并形成紀(jì)要，將對比價格及綜合分析形成文字報告，按 合同程序申報，經(jīng)報批同意后簽發(fā)中標(biāo)通知書，同時組織合同文本并按程序報批，報批時應(yīng)附帶合同文本、供應(yīng)商登記表、《材料設(shè)備投標(biāo)工作流程表》及其它相關(guān)資料。各部門應(yīng)健全相關(guān)制度，合同文本及合同內(nèi)容不得遺失和外傳。紅墨水只限于在劃線改錯和沖帳時使用，臺帳簿登記不得隔頁、跳行、撕毀、抽換帳頁，每頁登記完畢后轉(zhuǎn)下頁時，應(yīng)在帳頁最后一行算 出合計及余額，在摘要欄內(nèi)注明“過次頁”，在下頁第一行摘要欄內(nèi)注明“承前頁”。 合同總額 70%以內(nèi)（含 70%）的甲供材料和分包項目款項支付由各部門根據(jù)現(xiàn)金流量按《材料設(shè)備（分包項目）付款批核流程》辦理，提交財務(wù)部備案；累積超過合同總額 70%款項（含結(jié)算）支付須經(jīng)大商匯公司審批報商貿(mào)事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及審計部門審批同意后方可支付。 《甲控乙購回執(zhí)》所涉及材料設(shè)備在施工過程中若出現(xiàn)貨源短缺、規(guī)格不齊等現(xiàn)象需使用替代材料，材設(shè)部材料工程師負(fù)責(zé)重新推薦材料供應(yīng)商并通過內(nèi)部審批程序后再通知監(jiān)理工程師和施工單位。 第七條 附則 所有參與材料設(shè)備采購過程承辦和經(jīng)辦人員必須維護(hù)公司利益，本著公正、公平、公開、廉潔奉公的辦事原則。 ：產(chǎn)品應(yīng)在市場上有一定知名度。 。 供應(yīng)商評估結(jié)果分為可以合作、需要改進(jìn)、重新評估、不能合作，對于可以合作的供應(yīng)商，可直接列入《供應(yīng)商名錄》中合作供應(yīng)商欄目中，需要改進(jìn)的供應(yīng)商經(jīng)改進(jìn)后則繼續(xù)列入《供應(yīng)商 名錄》的試點供應(yīng)商欄目中，重新評估的供應(yīng)商暫時不能參加新希望項目的投標(biāo)，直至重新考察合格后方可進(jìn)入，不能合作的供應(yīng)商則不能邀請其參加新希望項目的投標(biāo)，經(jīng)招標(biāo)小組決議后的供應(yīng)商也可參加。 供應(yīng)商名單的變更。 8．近年來與新希望房地產(chǎn)關(guān)聯(lián)企業(yè)有良好合作經(jīng)歷者優(yōu)先。 7．能承擔(dān) 10 萬元或 10 萬元以上的履約保證金。 8．在項目所在地有備用材料倉庫且承諾質(zhì)保 12以上個月優(yōu)先。 7．通過 ISO9002 國際認(rèn)證企業(yè)優(yōu)先。 2．取得公安部門認(rèn)證 ，符合 GA25P2“防盜安全門通用技術(shù)條件”。 4．取得質(zhì)量體系 ISO9002 認(rèn)證優(yōu)先。 12．在約期間，其它業(yè)務(wù)量不能影響對新希望項目進(jìn)貨。 8．地板保修期 2 年或 2 年以上。 3．應(yīng)具有相關(guān)產(chǎn)品的由省部級工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室頒發(fā)的生產(chǎn)許可證。 11．投標(biāo)單位提供質(zhì)量保證承諾書。 2．產(chǎn)品應(yīng)具備國家相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 10．產(chǎn)品應(yīng)采用三眼嵌入式灶臺，電子脈沖點火，上進(jìn)風(fēng)形式。 7．建設(shè)部行 業(yè)標(biāo)準(zhǔn) JG/304498《住宅廚房排風(fēng)道》。 精裝 修施工單位 1．優(yōu)先考慮通過 ISO9001 質(zhì)量體系認(rèn)證。 第二條 收集范圍 公司開發(fā)項目所涉及的甲供材料（分包項目）、甲控乙購及乙方自購材料。 、 、 一周內(nèi)補(bǔ)充進(jìn)前面兩種類型，相應(yīng)電子記錄應(yīng)及時跟上。 第六條 分類和編號的原則 （ A、土建材料， B、安裝材料， C、主要設(shè)備， D、裝飾材料， E、智能設(shè)備， F、其它材料），每一大類下列有細(xì)類（可根據(jù)項目實際情況進(jìn)行調(diào)整），細(xì)類再依據(jù)品牌的不同再劃分一次類別?！安捎眯问健卑凑铡坠?