【正文】 責： △負責按檢測規(guī)程對產(chǎn)品進行檢測，并記錄檢測結(jié)果； △按驗收準則判定產(chǎn)品的符合性； △對產(chǎn)品的質(zhì)量狀態(tài)進行分類、標識。 職責、權(quán)限和溝通 職責和權(quán)限 廠長 規(guī)定本廠內(nèi)所有從事對質(zhì)量有影響的管理、執(zhí)行和驗證工作的人員的相互關(guān)系，并應(yīng)確保其完成這些任務(wù)所必要的獨立性和權(quán)限（具體各崗位的質(zhì)量職責和權(quán)限見《各崗位職責和權(quán)限要求》）。 各部門依據(jù)本廠的總的質(zhì)量目標要求，根據(jù)本部門的質(zhì)量職責和權(quán)限，建立本部門的質(zhì)量目標并予以實施，確保本廠的質(zhì)量目標得以實現(xiàn)。具體按相關(guān)資源管理要求（如《人力資源管理程 序》等）執(zhí)行。 本廠為了確保文件的更改得到原始的審批部門或指定的其他審批部門的評審和批準，該被指定的審批部門須能獲取用于作出決定的相關(guān)背景資料。 本廠質(zhì)量管理體系文件分為三個層次，其結(jié)構(gòu)圖如下： 質(zhì)量手冊 第一層次文件 程序文件 第二層次文件 作業(yè)指導書、質(zhì)量記錄 第三層次文件 文件規(guī)定應(yīng)與實際運作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的變化，及時修訂質(zhì)量管理體系文件，必要時對其進行評審，確保其有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》。以下所指的顧客均為“深圳市千照實業(yè)有限公司”。 下列標準所包含的條文，通過在本《質(zhì)量手冊 》中引用而構(gòu)成為本手冊的條文。 深圳市千照實業(yè)有限 公司機械加工廠質(zhì)量手冊 編號 :SQZQM 版次： A/0 第 7頁 有關(guān)刪減說明 根據(jù) GB/T190012020 idt ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 要求》允許的剪裁一節(jié)中提出，本廠可以剪裁僅限于第 7 章“產(chǎn)品實現(xiàn)”中的條款 , 并不影響本廠提供滿足顧客 和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。 標識 版本標識以英文字母的順序 A、 B、 …… 表示；修改序號用數(shù)字 1， 2， 3??表示；如： A/0 表示 A 版第 0 次修改， A/1 表示 A 版第一次修改，??， B/0 表示 B 版第0 次修改， B/1 表示 B 版第 1 次修改??，??，依此類推。 43 深圳市千照實業(yè)有限 公司機械加工廠質(zhì)量手冊 編號 :SQZQM 版次： A/0 第 5頁 0 引言 公司簡介 本廠是隸屬深圳市千照實業(yè)有限公司的機械加工廠，工廠坐落于寶安區(qū)福永中信工業(yè)城，是一家專業(yè)生產(chǎn)五金配件散熱片及變壓器的內(nèi)資企業(yè)。 36 監(jiān)視和測量 26 資源的提供 17 管理承諾 13 2 引用標準 負 責 按ISO9001:2020 標準要求，確保本廠質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；及時向廠長報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；確保在本廠內(nèi)部提高滿足法規(guī)要求和顧客要求的意識；并就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事項與外部聯(lián)絡(luò)和溝通。為提高本廠質(zhì)量管理水平，經(jīng)本廠全體員工充分討論和本廠領(lǐng)導班子一致決定，引入 ISO9001:2020 質(zhì)量管理體系，作為本廠實現(xiàn)管理創(chuàng)新，迎接新挑戰(zhàn)的重要戰(zhàn)略布署。 9 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 11 質(zhì)量管理體系過程圖表 15 5 管理職責 18 策劃 25 6 資源管理 32 監(jiān)視和測量裝置的控制 42 修改記錄頁 現(xiàn)有員工 25 人。 更改的實施 由綜合部指定專人按批準的更改內(nèi)容進行更改，綜合部對全部《質(zhì)量手冊》進行跟蹤 修改，做到不漏改一本。 本廠質(zhì)量目標 1) 過程 產(chǎn)品一次 性 交檢合格率 不小 于 98%； 2) 用戶 （千照實業(yè)公司） 投拆率小于 3%； 3) 顧客反饋的問題處理率達到 100%； 4) 產(chǎn)品合格交付率為 100%； 5) 顧客 滿意度 不小于 95%。 GB/T19000— 2020 idt ISO9000:2020《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T190012020 idt ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 要求》 3 術(shù)語和定義 本手冊采用 GB/T19000— 2020 idt ISO9000:2020《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語和定義。 根據(jù)本廠的生產(chǎn)流程和本廠的質(zhì)量管理體系流程（參見本手冊的 “生產(chǎn)和服務(wù)流程圖”和 “質(zhì)量管理體系過程圖表”），本廠運用質(zhì)量管理體系所需要的過程 及相互關(guān)系如下表。具體見本《質(zhì)量手冊》 的“有關(guān)刪減說明”。記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索。 質(zhì)量方針 廠長制定與本廠宗旨相適應(yīng)的質(zhì)量方針，包括對滿足要求和持續(xù)保持質(zhì)量管理體系有效性的承諾，以提供制定和評審質(zhì)量目標的框架，并通過培訓、開會學習、宣傳等方式，使質(zhì)量方針在全本廠的各層次上達到溝通深圳市千照實業(yè)有限 公司機械加工廠質(zhì)量手冊 編號 :SQZQM 版次： A/0 第 19頁 和理解，在管理評審時，對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進行評審。 進行質(zhì)量策劃的時機，組織在下列情況下需進行質(zhì)量策劃： a) 按照質(zhì)量管理標準建立、改進質(zhì)量管理體系； b) 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化； c) 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d) 現(xiàn)在體系文件未能涵蓋的特殊事項。 管理者代表職責 ☆ 負責在本廠建立、實施、維持質(zhì)量管理體系； ☆ 負責提高本廠全員滿足法規(guī)要求和客戶要求的意識； ☆ 向廠長定期匯報質(zhì)量管理的情況； ☆ 負責組織質(zhì)量管理體系的內(nèi)外聯(lián)絡(luò)工作； ☆ 負責組織內(nèi)部審核工作。 管理者代表 廠長任命管理者代表（見任命書），以便： a) 建立、實施和保持本廠的質(zhì)量管理體系； b) 及時向廠長報告質(zhì)量管理體系的運行情況，及質(zhì)量管理體系改進的需求； c) 確保在本廠內(nèi)部提高滿足顧客和法規(guī)要求的意識； d) 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事項與外界聯(lián)絡(luò)和溝通。 評審的輸出 深圳市千照實業(yè)有限 公司機械加工廠質(zhì)量手冊 編號 :SQZQM 版次： A/0 第 26頁 管理評審的輸出至少包括以下方面有關(guān)的決定和措施： a) 對質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性作出的綜合評價結(jié)論； b) 對存在的問題確定糾正措施要求及完成的時間； c) 即使質(zhì)量管理體系不存在問題，也要就如何提高質(zhì)量管理體系過程的有效性 /如何 提高產(chǎn)品質(zhì)量水平作出明確的規(guī)定，并落實措施，同時提供實施所需的資源。） 能力、意識和培訓 a) 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的各項活動的人員所必要的能力及需求。 本廠編制《固 定資產(chǎn)管理作業(yè)指導書》和《生產(chǎn)設(shè)備維護作業(yè)指導書》深圳市千照實業(yè)有限 公司機械加工廠質(zhì)量手冊 編號 :SQZQM 版次： A/0 第 28頁 對本廠的基礎(chǔ)設(shè)施進行管理和維護，確保其能滿足本廠質(zhì)量管理體系的要求。 c） 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 本廠制定并保持形成文件的《合同評審控制程序》，對產(chǎn)品要求的確定/評審時機 /評審內(nèi)容 /評審的組織與實施 /評審結(jié)論 /要求的修訂等進行具體的規(guī)定。 每年的第一季度對合格供方進行重新評價，評價不合格者取消合格供方資格。 深圳市千照實業(yè)有限 公司機械加工廠質(zhì)量手冊 編號 :SQZQM 版次： A/0 第 33頁 組織應(yīng)建立并保持每一批五金沖壓件的記錄（見 ），以提供 定的可追溯性的范圍和程度的記錄。 標識和可追溯性 在有追溯性要求時，對產(chǎn)品予以標識以便于追溯；如果不標識不會引深圳市千照實業(yè)有限 公司機械加工廠質(zhì)量手冊 編號 :SQZQM 版次： A/0 第 34頁 起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時，也可以不 對產(chǎn)品進行標識。 本廠在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中控制和處理的顧客財產(chǎn)包括： a）顧客提供的圖紙； 深圳市千照實業(yè)有限 公司機械加工廠質(zhì)量手冊 編號 :SQZQM 版次： A/0 第 35頁 b） 顧客提供的樣件； c） 顧客提供生產(chǎn)用的原輔料； d） 顧客提供的模具等。 具體操作按本廠編制的《產(chǎn)品防護控制程序文件》等文件要求嚴格執(zhí)行。 這應(yīng)包括對統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定（具體見數(shù)深圳市千照實業(yè)有限 公司機械加工廠質(zhì)量手冊 編號 :SQZQM 版次： A/0 第 37頁 據(jù)分析條款）。并保證審核工作由與受審區(qū)域無直接關(guān)系的、經(jīng)過專門培訓的、具有內(nèi)審員資格的人員進行。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)策劃結(jié)果中的安排，對 產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品的要求得到了滿足。 對產(chǎn)品交付才后發(fā)現(xiàn)的不合格品，本廠根據(jù)客戶意見進行分析，并對其進行追溯，如是本廠原因造成的，本廠負全部責任；本廠立即根據(jù)《不合格品控制程序》進行處理，并向客戶道歉和解釋。 本廠綜合部須保持所有顧客抱怨調(diào)查的記錄。 深圳市千照實業(yè)有限 公司機械加工廠質(zhì)量手冊 編號 :SQZQM 版次： A/0 第 42頁 程序文件清單 序號 程序文件名稱 編號 歸口部門 1 文件控制程序文件 SQZQP4201 綜合部 2 質(zhì)量記錄控制程序文件 SQZQP4202 綜合部 3 管理評審控制程序 SQZQP5601 綜合部 4 人力資源控制程序文件 SQZQP6201 綜合部 5 合同評審控制程序文件 SQZQP7201 綜合部 6 與顧客溝通控制程序文件 SQZQP7202 綜合部 7 物資采購控制程序文件 SQZQP7401 倉庫 8 生產(chǎn)過程控制程序文件 SQZQP7501 生產(chǎn)部 9 產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序 SQZQP7502 生產(chǎn)部 10 產(chǎn)品防護控制程序文件 SQZQP7503 生產(chǎn)部 11 監(jiān)視和 測量裝置控制程序文件 SQZQ