禮品采購及領(lǐng)用流程(更新版)
【正文】 禮品管理細則 專部門、專人負責：總裁辦指定專人負責公司所有禮品的詢價、采購、入庫及發(fā)放工作（采購、保管二者分離），公司其他人員應急情況下需要購買禮品的，需口頭向主管副總報批并通知總裁辦后方準執(zhí)行，事后須補辦 相關(guān)手續(xù)。 駐外機構(gòu)的禮品采購實行備案制，將采購需求報總公司總裁辦備案，以便統(tǒng)一管理。 禮品費用的預算：公司各部門每月指定部門下月禮品使用計劃，并由總裁辦根據(jù)采購計劃統(tǒng)計采購費用，交公司領(lǐng)導審批。否則不予報銷。 5．記錄 《禮品采購計劃表（月）》 《禮品采購預算表（月）》 《禮品入庫單》 《禮品領(lǐng)用單》 《 禮品費用清單（月）》
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