【正文】 一 生產(chǎn)車間 5 83 88 1 選剝車間 1 5 6 2 蒸煮車間 1 5 6 3 繅絲車間 1 60 61 4 復(fù)搖車間 1 8 9 5 后整車間 1 5 6 二 輔助車間 0 3 1 鍋爐 2 2 2 供電 0 0 無需增加 3 污水處理 0 0 無需增加 4 倉庫 1 1 三 服務(wù)系統(tǒng) 1 1 1 市場及銷售 1 1 四 管理部門 0 無需增加 合計 92 22 第二章 發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入分析 一 、發(fā)展規(guī)劃分析 紡織業(yè)是我國傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)、重要的民生產(chǎn)業(yè)和國際競爭優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，也是國內(nèi)各個產(chǎn)業(yè)中市場化、國際化程度較高的一個產(chǎn)業(yè)。 主要財務(wù)指標(biāo) 項目建成后，年新增銷售收入 7841 萬元，上繳增值稅及附加稅費 萬元，凈利潤 。其中，固定資產(chǎn)總投資 750 萬元，新增流動資 金投入 1500 萬元。 ②復(fù)搖設(shè)備選用寧波振興機(jī)電設(shè)備有限公司生產(chǎn)的B116A 型復(fù)搖機(jī)，該機(jī)外形美觀，操作簡便，性能穩(wěn)定，保溫性能好，節(jié)能明顯，經(jīng)久耐用，具有噪音小、故障少、可 16 靠性強(qiáng)等特點。為了固定絲片層次，防止絲片紊亂，便于打包，將經(jīng)過編絲的絲片按照轉(zhuǎn)數(shù)要求，逐片絞并用棉紗線固定，這個過程稱為絞絲。必須將幾根繭絲并合，膠著在一起制成生絲，才有實用價值。為減少選繭、煮繭、繅絲的困難，必須剝?nèi)バQ繭表面的繭衣，稱之為剝繭。 ⑤對副產(chǎn)品廢水處理系統(tǒng)的沉渣池進(jìn)行簡單改造。北回歸線橫穿武鳴，大明山南麓國道 210 線沿線一帶是我縣有較大發(fā)展?jié)摿Φ闹鳟a(chǎn)區(qū)，目前桑園面積有一萬多畝，桑葉葉質(zhì)優(yōu)良，蠶繭內(nèi)在品質(zhì)極好，有利于生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)繭，具有南方其他蠶區(qū)無法比擬的優(yōu)勢。 同時，廣西蠶業(yè)技術(shù)推廣總站在項目所在地建有國內(nèi)一流的桑蠶繁育基地。特別是 2020 年國家東桑西移工程實施以來，廣西繭絲綢產(chǎn)業(yè)迎來了千 載難逢的發(fā)展機(jī)遇，并呈現(xiàn)出迅猛的發(fā)展勢頭，現(xiàn)在已形成“世界絲綢看中國、中國絲綢看廣西”的格局。桑蠶繭絲綢產(chǎn)業(yè)更是世界公認(rèn)的支農(nóng)型、環(huán)保型、健康型的綠色朝陽企業(yè)。公司注冊資金 3000 萬元，實收資本 3000萬元。本項目建設(shè)前，已安裝完成的自動繅絲設(shè)備 11 組，復(fù)搖設(shè)備 8 組及配套設(shè)備一批，形成年產(chǎn)白廠絲 220 噸的生產(chǎn)能力。 1 中小企業(yè)發(fā)展資金項目 申請報告 目 錄 第 一 章 申報單位及項目概況 ……………………………… 1 一 、 項目申報單位概況 ……………………………………… 1 二 、 項目概況 ………………………………………………… 3 項目名稱 ………………………………………………… .3 項目建設(shè)性質(zhì) …………………………………………… .3 建設(shè)地點 ………………………………………………… .3 項目的建設(shè)背景 ………………………………………… .4 項目主要建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 ……………………………… .7 產(chǎn)品與工程技術(shù)方案 …… ……………… .……………… 11 主要設(shè)備選型 …………………………………………… .15 投資規(guī)模和資金籌措方案 ……………………………… .17 主要財務(wù)指標(biāo) …………………………………………… .19 項目建設(shè)進(jìn)度安排 ……………………………………… 19 1項目 人力資源配置 …………………………………… ..20 第 二 章 發(fā)展規(guī)劃 、 產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入分析 ………… ..22 一 、 發(fā)展規(guī)劃分析 ………………………………………… ..22 二 、 產(chǎn)業(yè)政策分析 ………………………………………… ..24 三 、 行業(yè)準(zhǔn)入分 析 ………………………………………… ..24 2 第三章 資源開發(fā)及綜合利用分析 ……………………… .25 一 、 資源開發(fā)方案 ………………………………………… ..25 二 、 資源利用方案 ………………………………………… ..25 三 、 資源節(jié)約措施 ………………………………………… ..28 第四章 節(jié)能方案分析 …………………………………… .29 一 、 用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范 ………………………………… ..29 二 、 能耗狀況和能耗指標(biāo)分析 …………………………… ..29 三 、 節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 …………………………… ..30 第五章 建設(shè)用地 征地拆遷及移民安置分析 ………… .32 一 、 項目選址及用地方案 ………………………………… ..32 二 、 土地利用合理性分析 ………………………………… ..32 三 、 征地拆遷和移民安置規(guī)劃方案 ……………………… ..32 第六章 環(huán)境和生態(tài)影響分析 …………………………… .33 一 、 環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)狀 ……………………………………… ..33 二 、 生態(tài)環(huán)境影響分析 …………………………………… ..34 三 、 生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施 …………………………………… ..36 四、地質(zhì)災(zāi)害影響分析 …………………………………… ..37 五 、 特殊環(huán)境影響 ………………………………………… ..37 第七章 經(jīng)濟(jì)影響分析 …………………………………… .38 一 、 經(jīng)濟(jì)費用效益或費用效果分析 ……………………… ..38 項目基礎(chǔ)數(shù)據(jù) …………………………………………… .38 收入與費用預(yù)算 ………………………………………… .38 3 利潤預(yù)算 ………………………………………………… .41 項目預(yù)計現(xiàn)金流量及其他評價指標(biāo) …………………… .41 財務(wù)評價結(jié)論 …………………………………………… .42 二 、 行業(yè)影響分析 … .……………………………………… .42 三 、 區(qū)域經(jīng)濟(jì)影響分析 …………………………………… .42 四 、 宏觀經(jīng)濟(jì)影響分析 …………………………………… ..43 第八章 社會影響分析 …………………………………… .45 一 、 社會影響效果分析 …………………………………… .45 二 、 社會適應(yīng)性分析 ……………………………………… ..47 三 、 社會風(fēng)險及對策分析 ………………………………… ..48 第九章 結(jié)論 ……………………………………… .……… 51 1 第一章 申報單位及項目概況 一 、項目申報單位概況。 截止目前，我司實際建設(shè)完成員工宿舍一棟 2100 ㎡ 、 2 食堂一棟 850 ㎡ 、標(biāo)準(zhǔn)繅絲廠房兩棟 8840 ㎡ 、鍋爐及余熱利用車間一座 625 ㎡ 、廢水凈化處理回用車間一 座 1055 ㎡ 、副產(chǎn)品生產(chǎn)車間一棟 425 ㎡ 以及廠區(qū)配套洗浴間、配電房、道路等建筑面積近 4000 ㎡ 。 廣西絲綢集團(tuán)有限公司由排名第 211位的“中國企業(yè) 500強(qiáng)”企業(yè) ―― 廣東省絲綢紡織集團(tuán)有限 公司以及廣西絲綢進(jìn)出口公司、廣西寶華絲綢有限責(zé)任公司共同出資興建的國有控股企業(yè)，公司于 2020 年 3 月在廣西南寧掛牌成立，以生產(chǎn)經(jīng)營繭、絲、綢和紡織服裝產(chǎn)品為主業(yè)，目前是廣西絲綢協(xié)會會長單位，是廣西繭絲綢產(chǎn)業(yè)貿(mào)、工、農(nóng)一體化平臺。隨著世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展、世界人口的不斷增加，人們對絲綢服飾舒適性、保健性及其獨特魅力的認(rèn)識，蠶絲新用途的不斷開發(fā)，絲 綢的消費將會不斷拓寬和增加，未來的絲綢消費將會持續(xù)穩(wěn)步增加。自治區(qū)政府把桑蠶生產(chǎn)作為繼甘蔗之后的又一支柱農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)重點培育，重點扶持。廣西天景山絲綢有限公司的控股母公司 ―― 廣西絲綢集團(tuán)有限公司是廣西絲綢協(xié)會理事長單 位，對把握行業(yè)動態(tài)、市場行情，以及產(chǎn)業(yè)先進(jìn)技術(shù)信息的掌握方面，有得天獨厚的便利條件。武鳴縣地處亞熱帶季風(fēng)區(qū)，氣候溫和，雨量充沛，年平均氣溫 ℃，年平均日照時數(shù) 1660 7 小時，年平均降雨量 1300 毫米。 序號 設(shè)備名稱 型號 單位 數(shù)量 單價 總金額 （萬元） 1 繅絲機(jī) ZJ2020 組 5 35 175 2 復(fù)搖機(jī) B116A 組 8 8 64 3 煮繭機(jī) XD104T 組 2 25 4 選剝繭設(shè)備 組 4 3 12 5 打包機(jī) 臺 2 1 2 6 設(shè) 備運費 宗 1 10 10 合計 22 288 表 ②因原有倉庫不能滿足蠶繭保管要求，擴(kuò)建兩層標(biāo)準(zhǔn)倉庫共 5200 ㎡ ； ③配套購置 6 噸生物質(zhì)鍋爐 1 臺及余熱利用系統(tǒng) 1 套 ,主要設(shè)備 見后頁 表 2； ④ 配套建設(shè)變壓器 250KVA 及供電系統(tǒng)一套，主要設(shè)備表后頁表 3。 ③選剝繭 蠶繭表面有一層絲縷松亂的繭衣，其絲膠含量多，纖度細(xì)且脆弱，不能繅絲。單根繭絲纖度很細(xì)（一般因所處繭層部位不同，在 — 3但尼爾左右），強(qiáng)力不夠， 13 不能直接作為絲織品原料。這一過程稱為留緒編絲，簡稱編絲。 主要設(shè)備選型 ? 生產(chǎn)及配套設(shè)備 ①繅絲設(shè)備選用由杭州中江紡織機(jī)械有限公司最新推出的 ZJ2020 型自動繅絲機(jī)，該機(jī)型在原基礎(chǔ)上進(jìn)行 重大改進(jìn)，實現(xiàn)了高品位、高產(chǎn)量、低繅折、少用工以及低能耗，具國內(nèi)先進(jìn)水平，經(jīng)廣西江緣繭絲綢有限公司等國內(nèi)多家企業(yè)使用，完全可以生產(chǎn)出 6A 級高品位白廠絲。 投資規(guī)模和資金籌措方案 ?項目總投資額及固定資產(chǎn)投資 項目總投資 2250 萬元。 公司可用原先已投入的土地、建筑物等資產(chǎn)進(jìn)行抵押進(jìn) 19 行融資，項目資金有保障。 管理部門、供電與污水處理車間無需增加勞動力，合計增加 勞動就業(yè)崗位 92 個，增長 25%，具體崗位 表 7。 23 十 一五期間實施東桑西移工程后，西部地區(qū)特別是廣西繭絲產(chǎn)業(yè)已取得長足發(fā)展，形成國內(nèi)最大的繭絲產(chǎn)業(yè)基地 。 符合《繭絲綢行業(yè)“十二五”發(fā)展綱要》 綱要提出：推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。所以本項目不涉及到行業(yè)準(zhǔn)入問題。若直接回用后會對產(chǎn)品質(zhì)量和操作工人產(chǎn)生負(fù)面影響，長期使用這種排放的水，水質(zhì)會發(fā)黑發(fā)臭，導(dǎo)致廠絲質(zhì)量嚴(yán)重下降。 ? 鍋爐 管道 冷凝水 鍋爐管道的冷凝水經(jīng)冷凝水收集管道回收至 收集池 ，水溫還有 60～ 80℃，再用壓力泵打回鍋爐使用，一方面節(jié)約了水資源，另一方面節(jié)約 了燃料資源。由于是改擴(kuò)建，部分設(shè)備在本項目實施前已安裝使用，本次僅分析需新增的設(shè)備能耗 。 生物質(zhì)燃料鍋爐燃料原理如下： 由螺旋給料機(jī)把燃料倉中的生物質(zhì)燃料輸送到鍋爐燃燒器（爐膛）進(jìn)行燃燒。加裝鍋爐冷凝水回用管、回收池，收集的冷凝水還有 60～ 80 度，補充回鍋爐內(nèi)，不但可以長期保持爐管的清潔，還可直接減少燃料的投放，達(dá)到節(jié)能效果。 工業(yè)區(qū)內(nèi)自然環(huán)境優(yōu)越，屬丘陵地區(qū)，地勢平緩，分布著雙橋鎮(zhèn)區(qū)和部分農(nóng)田、山地，地面標(biāo)高在 110～ 130 米之間。 項目地原為低丘山地，場地現(xiàn)已由工業(yè)區(qū)平整完畢，并實現(xiàn)三通，場地內(nèi)已無植被覆蓋，無需要保護(hù)的野生動植物。 廢氣 項目生產(chǎn)的廢氣主要是燃燒鍋爐產(chǎn)生的尾氣 ，其主要污染物為煙塵顆粒 。 三 、生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施。 38 第七章 經(jīng)濟(jì)影響分析 一 、經(jīng)濟(jì)費用效益或費用效果分析 項目基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ? 項目計算期 項目計算期設(shè)定為 11 年，其中，建設(shè)期 1 年，運營期10 年。 ⑤ 人員薪酬 項目 增加 勞動力定員 92人，人均薪酬合計 /年，本次項目增加的 人工費用總額為 萬元 /年。 利潤預(yù)算 項目完成后，按達(dá)產(chǎn)年景計算，年利潤總額 萬元。本項目的建成，不但提升公司自身的產(chǎn)品品位，還將對廣西繭絲綢行業(yè) 起到帶動示范的作用 。 有利于帶動繭絲綢產(chǎn)業(yè)向科技化、規(guī)模化、產(chǎn)品品牌化方向發(fā)展 廣西壯族自治區(qū)人民政府辦公廳印發(fā)關(guān)于加快廣西繭絲綢業(yè)發(fā)展的若干意見的通知指出：加大創(chuàng)新力度，培育名 46 牌產(chǎn)品。 增加社會就業(yè)、促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展 47 項目完成后 總的勞動就業(yè)人數(shù)將達(dá)到 455 人，其中部分服務(wù)人員從社會上招聘，其余大部分向當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)人口中補充，為社會提供大量的就業(yè)機(jī)會，這對增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入、促進(jìn)社會和諧發(fā)展有很大幫助。 ① 市場風(fēng)險 國內(nèi)同類企業(yè)的市場擴(kuò)張，將給公司構(gòu)成較大的威脅和挑戰(zhàn)。 防范和降低風(fēng)險措施 為了進(jìn)一步規(guī)避風(fēng)險，降低風(fēng)險損失，本項目風(fēng)險防范對策主要包括： ① 抓住行業(yè)快速發(fā)展的良好時機(jī)，加快公司絲綢生產(chǎn)基地的建設(shè)，擴(kuò)大產(chǎn)能，并按 開發(fā)計劃迅速實現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，降低產(chǎn)品成本，形成價格優(yōu)勢。編制詳細(xì)的資金使用計劃，既保證工程進(jìn)度支付，又降低財務(wù)費用。