珠海海泉灣度假區(qū)二期發(fā)展項目iv-1區(qū)陸域形成及軟土地基處理工程綜合管理體系內(nèi)審計劃(更新版)
【正文】 糾正措施驗證： 審核員認可： 年 月 日 珠海海泉灣度假區(qū)二期發(fā)展項目 IV1 區(qū)陸域形成及軟土地基處理工程（三標段 第二合同段 ） 7 內(nèi) 部 審 核 報 告 編號： 記錄號： 受審核部門 項目全體職能部門 審核日期 審核組長 審核組成員 受審核部門人員 1．目的：為評價受審核部門管理體系有關(guān)活動實施的有效性。 （ 2）每次審核前，編寫內(nèi)審記錄表，經(jīng)項目經(jīng)理批準后，提前 10 個工作日下發(fā)各有關(guān)部門。 3 審核計劃 （ 1）通常項目部內(nèi)部審核每兩個月一次，特殊情況下的追加審核，由質(zhì)保部提出，經(jīng)項目經(jīng)理同意后執(zhí)行。 珠海海泉灣度假區(qū)二期發(fā)展項目 IV1 區(qū)陸域形成及軟土地基處理工程（三標段 第二合同段 ） 3 珠海海泉灣度假區(qū)二期發(fā)展項目 IV1 區(qū)陸域形成及軟土地基處理工程（三標段 第二合同段 ） 4 內(nèi)審記錄表 編號： 審 核 日 期 序號 受審核部 門 不合格事項描述 整改跟蹤 已整改 未整改 1 經(jīng)理室 2 總工室 3 工程部 4 HSE 部 5 質(zhì)檢、質(zhì) 保部 6 合約部 7 技術(shù)部 8 綜合部 頁 注：改進要求在選項欄作 “√ ”標記；整改跟蹤在選項欄作 “√ ”標記。 審核組成員 審核組長 珠海海泉灣度假區(qū)二期發(fā)展項目 IV1 區(qū)陸域形成及軟土地基處理工程（三標段 第二合同段 ） 8
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