某大型酒店采購管理制度(更新版)
【正文】 。 采購物資的驗收 把好物資驗收關(guān)，對不符合采購訂單內(nèi)容的項目一律拒收或補辦手續(xù)。 （ 5）預(yù)算外追加物品的申購單，除須經(jīng)采購部經(jīng)理，財務(wù)部經(jīng)理簽字后 還需有總經(jīng)理簽字方為有效訂單。 8 供應(yīng)廠商優(yōu)惠、折扣、贈送、回送等必須歸酒店所有，并在報價中注明。 8 餐飲部每天需購入的鮮活原料，可由廚師長于前 一天下午 3： 00前將訂菜單報采購部，采購部根據(jù)市場貨源情況及時與供應(yīng)單位聯(lián)系組織進(jìn)貨。采購管理制度 物資采購是酒店管理中的重要環(huán)節(jié)，加強采購工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉(zhuǎn)、提高經(jīng)濟效益的重要手段。 7 其他零星物品的申購，由使用部門提出請購，成本財產(chǎn)管理部根據(jù)庫存情況審核，預(yù)算內(nèi)由財務(wù)部經(jīng)理審批，超出預(yù)算需報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。按酒店的有關(guān)規(guī)定辦理。 （ 4）預(yù) 算內(nèi)物品申購單經(jīng)采購部經(jīng)理，財務(wù)部經(jīng)理簽字后為有效訂單。 （ 4）由于市場變化或其他原因造成購買時價格高于有效訂單報價或數(shù)量 多于有效訂單數(shù)量時， 必須重新辦理補缺申購，經(jīng)審批后方能購買。入庫的貨物，由倉庫保管員簽收，直撥的貨物，由使用部門簽收，簽收后的驗收單一式四聯(lián)，一聯(lián)交采購員，一聯(lián)交倉 庫保管員，一聯(lián)留存；驗收直撥單一聯(lián)交采購員，一聯(lián)交供應(yīng)商作為開發(fā)票的憑證，一聯(lián)留存
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