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房地產集團監(jiān)察管理制度(更新版)

2024-11-01 10:17上一頁面

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【正文】 和人員必須接受調查、如實反映情況、提交監(jiān)察小組需要的書面說明等; ( 三 ) 要求配合權:為調查案件和執(zhí)行處理決定,監(jiān)察 小組及成員 可要 求有關部門和人員配合行動,有關部門和人員必須配合并服從監(jiān)察小組的統一部署。 第四章 員工舉報 第十六條 員工舉報方式:員工發(fā)現案件線索可采用電話 、傳真 、電子 郵件和書信等方式向集團董事局、集團總裁、集團各職能部門舉報,舉報內容應盡可能詳實。 第二十二條 本制度的解釋權屬于審計監(jiān)察部 5 審 計 流 程集 團 內 部 責 任單 位 、 當 事 人專 案 調 查 小 組 分 管 領 導審 計 監(jiān) 察 部 董 事 局 主 席1根 據 舉 報 或 審 計移 交 編 制 調 查 請示 報 告5對 內 部 當 事人 進 行 訪 談1 1審 批3審 批4對 相 關 單 位 、人 員 調 查6出 具 調 查 報 告初 稿8出 具 監(jiān) 察 報 告1 2將 相 關 處 理 意 見 交有 關 部 門2審 核1 0審 核通 過9審 核通 過通 過7出 具 意 見 監(jiān) 察 流 程 6 審 計 流 程公 司 經 營 層 股 東 大 會監(jiān) 事1接 受 股 東 大 會 領導 行 使 監(jiān) 事 職 能2了 解 、 調 查 公 司整 體 經 營 狀 況4審 批 監(jiān) 事 流 程 3形 成 監(jiān) 事 工 作報 告5責 令 問 題 部 門整 改 或 移 交 內部 審 計 監(jiān) 察
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