后勤處資產(chǎn)內(nèi)控管理制度(更新版)
【正文】 產(chǎn)、工具等遺失，非正常耗損實行先賠償再發(fā)放。 五、 庫存物資不得轉(zhuǎn)讓和外借私人。 四、 物資驗收后，應(yīng)立即辦理入庫手續(xù)，記錄應(yīng)完整、真實、準確。 四、 補充機制：一用一補， 已消耗的應(yīng)急物資要在規(guī)定的時間內(nèi)，按使用調(diào)出物資的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量補充到位，作好記錄，登記。 四、 配合醫(yī)院保衛(wèi)科經(jīng)常檢查消防設(shè)備，定期更換消防設(shè)施，保持消防器材的完好無損，應(yīng)急迅速、有效。做到日清月潔，每季度進行一次清倉查庫。 六、 庫房保管員要提倡文明用語， 服務(wù)態(tài)度主動、熱情、誠懇、耐心、周到，定期下收下送。無故缺少的物資，由倉庫保管員負責(zé)賠償其全部經(jīng)濟損失。 防鼠、防蟲經(jīng)?；?，搞好環(huán)境衛(wèi)生工作。 物資驗收中問題的處理： ① 凡是必備的證件不齊全。保管、保養(yǎng)好庫內(nèi)物資。 ③ 驗收過程中對個別物資質(zhì)量，規(guī)格、包裝等不合格的，應(yīng)先將合格的物資驗收入庫，并對不合格的物資作好記錄，及時通知采購部門或供貨單位。 六、 建立健全物資管理崗位責(zé)任制 會計人員：負責(zé)建帳、核算及物資核對工作。 五、 做好庫房安全工作。 九、 堅持勤儉節(jié)約，修舊利廢，做到物盡其用。 六、 嚴格執(zhí)行報損賠償制度，凡屬于應(yīng)報損物品，應(yīng)根據(jù)有關(guān)報損制度經(jīng)驗證后辦理報損手續(xù)，并及時補充，凡屬丟失及有意損壞者應(yīng)按規(guī)定辦理賠償手續(xù)。為完善應(yīng)急物資儲備，加強應(yīng)急物資管理，提高物資統(tǒng)一調(diào)配和保障能力，為預(yù)防和處置各類突發(fā)安全事故提供重要保障，根據(jù)“分工協(xié)作，統(tǒng)一調(diào)配，有備無患”的要求，制定本制度。 二、 嚴格執(zhí)行 驗收制度，經(jīng)驗收合格后方可入庫。 七、 特殊情況下，必須服從臨床治療需要，在保證質(zhì)量、價格清楚的前提下，辦理相關(guān)手續(xù)。領(lǐng)取必須按規(guī)定年限發(fā)放，不得擅自更改。 后勤處 2021 年 4 月修訂 在用低值易耗品管理制度 資產(chǎn)的安全和完整是任何一個單位從事經(jīng)營活動或履行行政職責(zé)的物資保證，因此，保證資產(chǎn)的安全和完整，防止資產(chǎn)的流失等，就必須完善制度。 炊事用品類：指為食堂等部門購置的未達到固定資產(chǎn)標準的炊事用品。 做好在用低值易耗品管理帳目。 后勤處
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