【正文】 村 西 500 米的閑置 砂場 院內(nèi)。其 11 中耐火原料出口量同比降低了 %，耐火制品出口量同比降低了 %。從指標上看，足以說明河南耐火材料行業(yè)在產(chǎn)品結構調(diào)整和企業(yè)經(jīng)營管理等方面都有很大突破，取得了良好的經(jīng)營效果，值得認真總結。 111月，全國耐火材料產(chǎn)量 50萬噸以上的六省排名為河南、遼寧、山東、浙江、河北。利潤總額 。其中燒結鎂砂出口貿(mào)易額增幅比出口量增幅高 個百分點，出口平均價格同比提高 %；耐火鋁粘土出口貿(mào)易額增幅比出口量增幅高 個百分點，出口平均價格同比提高%；電熔鎂砂出口貿(mào)易額增幅比出口量增幅高 個百分點，出口平均價格同比提高 %，增幅較??；應引起重視的是石墨出口量高幅增長，同比增長 %，而出口平均價格大幅下降，同 比降低 %。特別是耐火原料的出口量大幅下滑。通過市場、技術和經(jīng)濟效益的研究，認為項目可行。 擬建廠地地勢平坦，地質(zhì)條件較好， 地下 未見 可開采的大礦體和文物，也不屬于地下采空區(qū)。 今年全球的鋼鐵產(chǎn)量依然保持一定的增長幅度，世界鋼鐵、水泥行業(yè)對耐 火 材 料 的需求也呈現(xiàn)上升態(tài)勢，一些國家的耐 火 材 料 制品價格持續(xù)穩(wěn)中有 2 升。最近，以澆注耐火材料的開發(fā)為主，開發(fā)了低水泥、高密度耐火材料，廣泛應用于高爐出鐵槽、鋼包、中間包和ＲＨ等，推進了鋼鐵行業(yè)耐火材料的不定形化技術。 二、項目概況 項目建設 地點 項目 擬建在 村 西 (該 地塊 現(xiàn)在閑置 )，占地 8畝，距 楊窯 村 500米。企業(yè)自身管理能力及技術力量雄厚，當?shù)亟煌ㄟ\輸及原材料供應，供水、供電條件較好，項目實施條件比較優(yōu)越。 分析意見 受國家宏觀調(diào)控政策等因素的影響， 2020 年全國耐火原材料出口量至2020 年以來首次出現(xiàn)下滑的趨勢。 出口價格穩(wěn)步提高，個別品種出口價格大幅下滑值得關注 ， 主要耐火原料出口平均價格除石墨外均呈上升趨勢。產(chǎn)品銷售收入 億元，同比增長%，首次突破千億大關，全 年預計 。 111 月，生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)在克服了原燃材料及電、運等大幅度漲價，產(chǎn)品銷售成本同比提高了 %的情況下，取得了利潤總額同比增長 %的經(jīng)營業(yè)績，成本費用利 潤率達 %，比上年提高了 個百分點，呈現(xiàn)了銷售收入增幅高于耐材產(chǎn)量增幅、利潤增幅高于銷售收入增幅的良好經(jīng)營局面。特別是河南省 2020年 111月主要經(jīng)濟指標高幅增長，耐材產(chǎn)量 ，同比增長 %（全年預計 萬噸）占全國耐材總量的 %；銷售收入 億元，同比增長 %，（全年預計 ）占全國耐 10 材銷售總收入的 %；利潤 億元，同比增長 %（全年預計）占全國耐材利潤總額的 %，利潤所占比例比銷售收入所占比例高 。 2020 年全國耐火原材料出口受國家宏觀調(diào)控政策等因素的影響，出口量同比降低了 %。標志著我國耐火材料工業(yè)在工藝技術、品種質(zhì)量及裝備水平等諸多方面都步入了從耐火材料生產(chǎn)和出口大國向生產(chǎn)和出口強國轉變的新的歷史階段。歷年不平均 小時。 2 1 第四章 項目選址 一、廠址所在地理位置現(xiàn)狀 本項目選址在 村 西 側 處 。全區(qū)現(xiàn)有 7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)， 167個行政村，總人口 106035人。鄉(xiāng)境內(nèi)輝綠巖脈資源較豐富，集中分布在采涼山上，共有 13條巖脈，巖石色澤青黑 。 鄉(xiāng)境內(nèi)萬泉河流域三里橋附近，地下水流量為 — ，經(jīng)化驗含有多種微量元素， 是天然優(yōu)質(zhì)礦泉水。不在水源保護區(qū)、風景名勝區(qū)及自然保護區(qū)內(nèi)，不在主導風向的上方。同時要檢查所用水是否純凈，化學結合劑配置加入量必須準確，混煉時間必須保證。 工藝流程 工藝流程圖 圖 51 3 二、主要設備方案 主要設備選型 根據(jù)項目生產(chǎn)的需要，本項目主要設備選型如下： PE150— 250 鄂式破碎 機兩臺， 400*250雙輥破碎機二 臺，專用 混合 攪拌機一臺（含料斗）， J20— 10— 6 振動篩 一 臺 。道路及場地均為三合土底基層，砼硬化面層，圍墻為 2M 高磚圍墻。 8 、在工藝設備中的揚塵點設降塵設施。 、采取上述措施后，噪聲將不會對周圍環(huán) 境造成污染，也不會對操作工人造成危害。 在生產(chǎn)過程制定安全操作規(guī)程及規(guī)范，對各設備的安全性能定期檢查，并定期對主要操作人員進行安全知識教育及培訓，要求做到簡單故障會及時處理并制定獎罰措施，以保證正常生產(chǎn)及職工人身安全。并在主要生產(chǎn) 場所設事故照明。 12 第 八 章 企業(yè)組織機構與人力資源配置 一、組織機構 項目法人組建方案 本項目由 項目法人 負責組織實施。 14 員工來源及招聘方案 由于該生產(chǎn)企業(yè)的現(xiàn)代化程度較高，因此對管理和操作工人要求有較高的文化程度。 工程質(zhì)量等級：合格 招標方式：工程設計、建筑工程施工、工程監(jiān)理采用公開招標。 安裝工程費：安裝費率按設備購置的 6%估算。 價差預備費根據(jù)目前物價狀況，按零計算。 設備購置費估算詳見表 11— 5 總投資估算匯總表 表 11— 1 單位： 萬元 序號 工程或費用名稱 合計 投資比例 （ %） 1 建設投資 % 建設投資靜態(tài)部分 % 建筑工程費 % 設備及工器具購置費 % 安裝工程費 % 6 工程建設其他費用 % 基本預備費 % 建設投資動態(tài)部分 % 漲價預備費 % 建設期利息 % 2 鋪底流動資金 % 3 項目總投資 % 建設投資估算表 表 11— 2 單位： 萬元 序號 工程或費用名稱 建筑工程費 設備及工器具 安裝 其他 費用 合計 投資比例 購置費 工程費 （ %） 工程費用 % 主要生產(chǎn)車間 公用及輔助工程 總圖運輸 工 器具購置費 7 工程建設其他費用 % 土地使用費 建設單位管理費 勘察設計費 研究試驗費 建設單位臨時設施費 工程建設監(jiān)理費 聯(lián)合試運轉費 生產(chǎn)準 備費 辦公及生活家具購置費 預備費 % 基本預備費 漲價預備費 建設投資（不含建設期利息） % 建設期貸款利息 % 8 建設投資 % 工程建設其他費用估算表 表 11— 3 單位： 萬元 序號 費用名稱 計算依據(jù) 費率或標準 總價 一、 土地使用費 二、 與工程建設有關的其他費用 1 建設單位管理費 1% 2 勘察設計費 3 研究試驗費 4 建設單位臨時設施費 1% 5 工程建設監(jiān)理費 9 三、 與未來企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有關的其他費用 1 聯(lián)合試運轉 費 % 2 生產(chǎn)準備費 職工培訓費（內(nèi)培） 10 人 500 元 職工培訓費（外培） 3 人 800 元 *3月 3 辦公及生活家具購置費 27 人 600 元 合 計 主要建筑、構筑物估價一覽表 表 11— 4 序號 建筑物、構筑物名稱 層數(shù) 單位 基礎形式 三材用量 建筑 結構 單位成本 總價 鋼材 木材 水泥 面 積 形式 （元/M2） （萬元） （ T） （ M3） （ T） 1 主生產(chǎn)車間 主廠房 M2 580 輕鋼 獨立780 10 柱 原料堆場 M2 500 砼 120 2 公用與輔助工程 平整場地 一 M2 5800 20 辦公樓、宿舍等 一 M2 400 磚混 條基 680 3 總圖運輸 場區(qū)及道路硬化 一 M2 700 砼 80 圍墻 一 米 400 磚 90 門衛(wèi)及控制室 60 磚混 600 主要設備購置費估算表 表 11— 5 序號 設備名稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 設備購置費 總價（萬元） 出廠價（萬 運費 11 元） 單價 總價 3% 1 加工設備 鄂式破碎機 PE150250 臺 2 雙輥破碎機 400*250 臺 2 振動篩 J20106 臺 1 混合機 臺 1 2 輔助設備 三輪車 輛 2 動力變壓器 200KVA 臺 1 6 6 高低壓配開關柜 臺 1 地中衡 臺 1 生活用車 輛 1 8 8 叉車 6T 臺 1 9 9 翻斗車 輛 2 5 10 鍋爐 2T 臺 1 3 3 化驗設備 套 1 3 環(huán)保設備 12 除塵裝置 套 1 3 3 降噪裝置 套 1 4 4 合 計 五、資金籌措 本項目自籌資金 ，自籌資金來源： （ 1）本項目需要自籌建設投資 。 補爐料： 年產(chǎn) 3000T 1900元 /噸（含稅價）?？偝杀举M用估算見附表 4。 工資及福利費估算 項目勞動定員 27 人，高級管理人員人均工資 萬元 /年， 技術 人員人均工資 萬元 /年，普通人員人均工資 /年，其中福利費按工資總額的 14%考慮，具體估算見附表 7。流動 比率大于 2，速 17 動比率大于 1，說明該項目在經(jīng)營期有償還長期和短期債務的能力。