【正文】 村 西 500 米的閑置 砂場(chǎng) 院內(nèi)。其 11 中耐火原料出口量同比降低了 %，耐火制品出口量同比降低了 %。從指標(biāo)上看，足以說明河南耐火材料行業(yè)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理等方面都有很大突破，取得了良好的經(jīng)營(yíng)效果，值得認(rèn)真總結(jié)。 111月，全國(guó)耐火材料產(chǎn)量 50萬噸以上的六省排名為河南、遼寧、山東、浙江、河北。利潤(rùn)總額 。其中燒結(jié)鎂砂出口貿(mào)易額增幅比出口量增幅高 個(gè)百分點(diǎn)，出口平均價(jià)格同比提高 %；耐火鋁粘土出口貿(mào)易額增幅比出口量增幅高 個(gè)百分點(diǎn)，出口平均價(jià)格同比提高%；電熔鎂砂出口貿(mào)易額增幅比出口量增幅高 個(gè)百分點(diǎn)，出口平均價(jià)格同比提高 %，增幅較小；應(yīng)引起重視的是石墨出口量高幅增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng) %，而出口平均價(jià)格大幅下降，同 比降低 %。特別是耐火原料的出口量大幅下滑。通過市場(chǎng)、技術(shù)和經(jīng)濟(jì)效益的研究，認(rèn)為項(xiàng)目可行。 擬建廠地地勢(shì)平坦，地質(zhì)條件較好， 地下 未見 可開采的大礦體和文物，也不屬于地下采空區(qū)。 今年全球的鋼鐵產(chǎn)量依然保持一定的增長(zhǎng)幅度，世界鋼鐵、水泥行業(yè)對(duì)耐 火 材 料 的需求也呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，一些國(guó)家的耐 火 材 料 制品價(jià)格持續(xù)穩(wěn)中有 2 升。最近，以澆注耐火材料的開發(fā)為主，開發(fā)了低水泥、高密度耐火材料，廣泛應(yīng)用于高爐出鐵槽、鋼包、中間包和ＲＨ等，推進(jìn)了鋼鐵行業(yè)耐火材料的不定形化技術(shù)。 二、項(xiàng)目概況 項(xiàng)目建設(shè) 地點(diǎn) 項(xiàng)目 擬建在 村 西 (該 地塊 現(xiàn)在閑置 )，占地 8畝，距 楊窯 村 500米。企業(yè)自身管理能力及技術(shù)力量雄厚，當(dāng)?shù)亟煌ㄟ\(yùn)輸及原材料供應(yīng)，供水、供電條件較好，項(xiàng)目實(shí)施條件比較優(yōu)越。 分析意見 受國(guó)家宏觀調(diào)控政策等因素的影響， 2020 年全國(guó)耐火原材料出口量至2020 年以來首次出現(xiàn)下滑的趨勢(shì)。 出口價(jià)格穩(wěn)步提高，個(gè)別品種出口價(jià)格大幅下滑值得關(guān)注 ， 主要耐火原料出口平均價(jià)格除石墨外均呈上升趨勢(shì)。產(chǎn)品銷售收入 億元，同比增長(zhǎng)%，首次突破千億大關(guān)，全 年預(yù)計(jì) 。 111 月，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)在克服了原燃材料及電、運(yùn)等大幅度漲價(jià)，產(chǎn)品銷售成本同比提高了 %的情況下，取得了利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng) %的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，成本費(fèi)用利 潤(rùn)率達(dá) %，比上年提高了 個(gè)百分點(diǎn)，呈現(xiàn)了銷售收入增幅高于耐材產(chǎn)量增幅、利潤(rùn)增幅高于銷售收入增幅的良好經(jīng)營(yíng)局面。特別是河南省 2020年 111月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)高幅增長(zhǎng)，耐材產(chǎn)量 ，同比增長(zhǎng) %（全年預(yù)計(jì) 萬噸）占全國(guó)耐材總量的 %；銷售收入 億元，同比增長(zhǎng) %，（全年預(yù)計(jì) ）占全國(guó)耐 10 材銷售總收入的 %；利潤(rùn) 億元，同比增長(zhǎng) %（全年預(yù)計(jì)）占全國(guó)耐材利潤(rùn)總額的 %，利潤(rùn)所占比例比銷售收入所占比例高 。 2020 年全國(guó)耐火原材料出口受國(guó)家宏觀調(diào)控政策等因素的影響，出口量同比降低了 %。標(biāo)志著我國(guó)耐火材料工業(yè)在工藝技術(shù)、品種質(zhì)量及裝備水平等諸多方面都步入了從耐火材料生產(chǎn)和出口大國(guó)向生產(chǎn)和出口強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變的新的歷史階段。歷年不平均 小時(shí)。 2 1 第四章 項(xiàng)目選址 一、廠址所在地理位置現(xiàn)狀 本項(xiàng)目選址在 村 西 側(cè) 處 。全區(qū)現(xiàn)有 7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)， 167個(gè)行政村，總?cè)丝?106035人。鄉(xiāng)境內(nèi)輝綠巖脈資源較豐富，集中分布在采涼山上，共有 13條巖脈，巖石色澤青黑 。 鄉(xiāng)境內(nèi)萬泉河流域三里橋附近，地下水流量為 — ，經(jīng)化驗(yàn)含有多種微量元素， 是天然優(yōu)質(zhì)礦泉水。不在水源保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)及自然保護(hù)區(qū)內(nèi)，不在主導(dǎo)風(fēng)向的上方。同時(shí)要檢查所用水是否純凈，化學(xué)結(jié)合劑配置加入量必須準(zhǔn)確，混煉時(shí)間必須保證。 工藝流程 工藝流程圖 圖 51 3 二、主要設(shè)備方案 主要設(shè)備選型 根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)的需要，本項(xiàng)目主要設(shè)備選型如下： PE150— 250 鄂式破碎 機(jī)兩臺(tái)， 400*250雙輥破碎機(jī)二 臺(tái)，專用 混合 攪拌機(jī)一臺(tái)（含料斗）， J20— 10— 6 振動(dòng)篩 一 臺(tái) 。道路及場(chǎng)地均為三合土底基層，砼硬化面層，圍墻為 2M 高磚圍墻。 8 、在工藝設(shè)備中的揚(yáng)塵點(diǎn)設(shè)降塵設(shè)施。 、采取上述措施后，噪聲將不會(huì)對(duì)周圍環(huán) 境造成污染，也不會(huì)對(duì)操作工人造成危害。 在生產(chǎn)過程制定安全操作規(guī)程及規(guī)范，對(duì)各設(shè)備的安全性能定期檢查，并定期對(duì)主要操作人員進(jìn)行安全知識(shí)教育及培訓(xùn)，要求做到簡(jiǎn)單故障會(huì)及時(shí)處理并制定獎(jiǎng)罰措施，以保證正常生產(chǎn)及職工人身安全。并在主要生產(chǎn) 場(chǎng)所設(shè)事故照明。 12 第 八 章 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 一、組織機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目法人組建方案 本項(xiàng)目由 項(xiàng)目法人 負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 14 員工來源及招聘方案 由于該生產(chǎn)企業(yè)的現(xiàn)代化程度較高，因此對(duì)管理和操作工人要求有較高的文化程度。 工程質(zhì)量等級(jí)：合格 招標(biāo)方式：工程設(shè)計(jì)、建筑工程施工、工程監(jiān)理采用公開招標(biāo)。 安裝工程費(fèi)：安裝費(fèi)率按設(shè)備購(gòu)置的 6%估算。 價(jià)差預(yù)備費(fèi)根據(jù)目前物價(jià)狀況，按零計(jì)算。 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)估算詳見表 11— 5 總投資估算匯總表 表 11— 1 單位： 萬元 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 合計(jì) 投資比例 （ %） 1 建設(shè)投資 % 建設(shè)投資靜態(tài)部分 % 建筑工程費(fèi) % 設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi) % 安裝工程費(fèi) % 6 工程建設(shè)其他費(fèi)用 % 基本預(yù)備費(fèi) % 建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分 % 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) % 建設(shè)期利息 % 2 鋪底流動(dòng)資金 % 3 項(xiàng)目總投資 % 建設(shè)投資估算表 表 11— 2 單位： 萬元 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 建筑工程費(fèi) 設(shè)備及工器具 安裝 其他 費(fèi)用 合計(jì) 投資比例 購(gòu)置費(fèi) 工程費(fèi) （ %） 工程費(fèi)用 % 主要生產(chǎn)車間 公用及輔助工程 總圖運(yùn)輸 工 器具購(gòu)置費(fèi) 7 工程建設(shè)其他費(fèi)用 % 土地使用費(fèi) 建設(shè)單位管理費(fèi) 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 研究試驗(yàn)費(fèi) 建設(shè)單位臨時(shí)設(shè)施費(fèi) 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi) 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 生產(chǎn)準(zhǔn) 備費(fèi) 辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi) 預(yù)備費(fèi) % 基本預(yù)備費(fèi) 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息） % 建設(shè)期貸款利息 % 8 建設(shè)投資 % 工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表 表 11— 3 單位： 萬元 序號(hào) 費(fèi)用名稱 計(jì)算依據(jù) 費(fèi)率或標(biāo)準(zhǔn) 總價(jià) 一、 土地使用費(fèi) 二、 與工程建設(shè)有關(guān)的其他費(fèi)用 1 建設(shè)單位管理費(fèi) 1% 2 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 3 研究試驗(yàn)費(fèi) 4 建設(shè)單位臨時(shí)設(shè)施費(fèi) 1% 5 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi) 9 三、 與未來企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的其他費(fèi)用 1 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn) 費(fèi) % 2 生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi) 職工培訓(xùn)費(fèi)（內(nèi)培） 10 人 500 元 職工培訓(xùn)費(fèi)（外培） 3 人 800 元 *3月 3 辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi) 27 人 600 元 合 計(jì) 主要建筑、構(gòu)筑物估價(jià)一覽表 表 11— 4 序號(hào) 建筑物、構(gòu)筑物名稱 層數(shù) 單位 基礎(chǔ)形式 三材用量 建筑 結(jié)構(gòu) 單位成本 總價(jià) 鋼材 木材 水泥 面 積 形式 （元/M2） （萬元） （ T） （ M3） （ T） 1 主生產(chǎn)車間 主廠房 M2 580 輕鋼 獨(dú)立780 10 柱 原料堆場(chǎng) M2 500 砼 120 2 公用與輔助工程 平整場(chǎng)地 一 M2 5800 20 辦公樓、宿舍等 一 M2 400 磚混 條基 680 3 總圖運(yùn)輸 場(chǎng)區(qū)及道路硬化 一 M2 700 砼 80 圍墻 一 米 400 磚 90 門衛(wèi)及控制室 60 磚混 600 主要設(shè)備購(gòu)置費(fèi)估算表 表 11— 5 序號(hào) 設(shè)備名稱 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 總價(jià)（萬元） 出廠價(jià)（萬 運(yùn)費(fèi) 11 元） 單價(jià) 總價(jià) 3% 1 加工設(shè)備 鄂式破碎機(jī) PE150250 臺(tái) 2 雙輥破碎機(jī) 400*250 臺(tái) 2 振動(dòng)篩 J20106 臺(tái) 1 混合機(jī) 臺(tái) 1 2 輔助設(shè)備 三輪車 輛 2 動(dòng)力變壓器 200KVA 臺(tái) 1 6 6 高低壓配開關(guān)柜 臺(tái) 1 地中衡 臺(tái) 1 生活用車 輛 1 8 8 叉車 6T 臺(tái) 1 9 9 翻斗車 輛 2 5 10 鍋爐 2T 臺(tái) 1 3 3 化驗(yàn)設(shè)備 套 1 3 環(huán)保設(shè)備 12 除塵裝置 套 1 3 3 降噪裝置 套 1 4 4 合 計(jì) 五、資金籌措 本項(xiàng)目自籌資金 ，自籌資金來源： （ 1）本項(xiàng)目需要自籌建設(shè)投資 。 補(bǔ)爐料： 年產(chǎn) 3000T 1900元 /噸（含稅價(jià)）?？偝杀举M(fèi)用估算見附表 4。 工資及福利費(fèi)估算 項(xiàng)目勞動(dòng)定員 27 人，高級(jí)管理人員人均工資 萬元 /年， 技術(shù) 人員人均工資 萬元 /年，普通人員人均工資 /年，其中福利費(fèi)按工資總額的 14%考慮，具體估算見附表 7。流動(dòng) 比率大于 2，速 17 動(dòng)比率大于 1，說明該項(xiàng)目在經(jīng)營(yíng)期有償還長(zhǎng)期和短期債務(wù)的能力。